某集团公司绩效考核分析报告(KPI).doc

益伸电子（东莞）有限公司 09.07.21

2010年6月部门绩效考核分析报告
1 概述
为促进各部门生产产能、品质目标的有效达成，从而保证公司经营目标的完成，在各部门积极参与下管理服务部辅助下有效的建立了各部门KPI（Key Performance Indication)关键业绩指标绩效考核机制，并已实行6个月，公司整体考核效果良好，总设定考核指标数85个，18个部门参与考核。本次考核中各部门基本上能按文件要求实施部门考核作业，总体考核情况良好，特别各部门主管能积极主导和配合各项考核活动，各项考核资料基本能按时提交，本月考核中表现优秀的有：业务部、车二课等部门。同时由于时间、经验等限制也存在一些不符要求、缺科学性等弊端，针对以上不足将以后执行过程中进一步完善。
2 考核数据分析
2.1．公司整体考核成绩及等级分布
公司各部门考核分数及等级分部情况，具体见下图表：
2010年6月份各部门KPI考核评分
序号
部门
KPI达成分数
达成等级
1
资讯组
87.08
A
2
财务部
89
A
3
关务组
93.1
A
4
采购课
99.2
S
5
仓管课
95.5
S
6
冲制工程
82
B
7
车制工程
79.5
B
9
车一课
96
S
10
车二课
99.5
S
11
加工课
88.96
A
12
冲制课
96
S
13
设备维修课
95
A
14
电镀部
76
B
15
塑胶制品部
88.76
A
16
生管课
87.3
A
17
品保中心
90
A
18
管理服务部
94.254
A
19
业务部
96.8
S
考核等级分部
等级
S
A
B
C
D

标准
卓越
优秀
合格
需改进
不合格
合计
总合计
6
9
3
0
0
18
结构
比例
33%
50%
16.6%
0%
0%
100%

从上图表分析，考核成绩优秀(85分以上)15名，占考核人数83%，合格(75-84.9分)3名，占16.6%，需改进（60-74.9分）0名，占0%，不合格（60分以下）0名，占0%，由此可知公司各部门6月份考核成绩良好，考核主体中优秀占比重83%,考核成绩偏低的（合格）占17%。其它等级比重为0%。
3 考核指标达成状况分析
3.1．部门内部指标达成状况分析
6月份各部门设定考核指标161个（厂务处指标累计，不包括通用指标数），6月份各部门指标达成状况见下图表：

序号
部门
达成指标
所占总数比
未达成指标
所占总数比
指标总数
1
资讯组
8
100%
0
0.0%
8
2
财务部
4
57.1%
3
42.9%
7
3
关务组
4
80.0%
1
20.0%
5
4
采购课
3
60.0%
2
40.0%
5
5
仓管课
7
77.8%
2
22.2%
9
6
冲制工程
7
77.8%
2
22.2%
9
7
车制工程
4
66.7%
2
33.3%
6
9
车一课
8
61.5%
5
38.5%
13
10
车二课
10
76.9%
3
23.1%
13
11
加工课
10
76.9%
3
23.1%
13
12
冲制课
11
84.6%
2
15.4%
13
13
维修课
3
75.0%
1
25.0%
4
14
电镀部
11
84.6%
2
15.4%
13
15
塑胶制品部
11
73.3%
4
26.7%
15
16
生管课
5
62.5%
3
37.5%
8
17
品保中心
4
40.0%
6
60.0%
10
18
管理服务部
5
83.3%
1
16.7%
6
19
业务部
3
75.0%
1
25.0%
4
合计
118
73.3%
43
26.7%
161

从以上图表分析，公司总体考核指标161个，公司各部门考核指标中达成比例占73.3%，未达成指标比例占26.7%，由上比例可知公司指标提升的空间还很大，达成部门指标比例较高（80%及以上）有资讯组、关务组、冲制课、电镀部、管理服务部（5个部门），占考核总体的27.7%，所占比例较低。其中未达成指标比例较高的部门有品保中心、采购课、财务课，比例均占40%以上，以上3个部门对于部门内部考核指标的提高仍有很大改善空间。
3.2．本月部门指标考核不足分析及改善对策
问题描述 改善建议

2.车制工程所设定指标“样品返工率”本年度必须达成值为1，月目标值为0.5，不对应。

1.报关所设定指标“合同备案（变更）退单率”、“合同核销（设备解除监管）退单率”本年度必须达成值（次数为3次）与月目标值所设定系数、单位不统一（设定为100%），

改善对策：
1.以上各部门所设定的本年度必须达成值与当月所定的月目标值系数、单位必须对应一致，并对月目标值与周目标值按照目标分解原则进行正确的分解；

2.各制造部门指标“每月产量成长率”因数据与上年度数据相比，面上年度数据无法统计，所以该指标建议改用其它考核指标；

3.厂务处各制造部门所设定之指标、月目标、权重等应实行统一以便作考核与统计。
3.各制造部门指标“每月产量成长率”因数据统计问题没有作考核。
4.车一课指标“人均产值”“产品入库量”“原材料报废率”本年度必须达成值与当月目标值设定不统一。车二课、电镀部指标“员工作业绩效与各厂务处各制造部门目标值（115%）不统一。

通用指标达成状况表
指标名称
达成部门
达成比例
A
18
100.0%
B
16
88.9%
C
18
100.0%
D
18
100.0%
E
16
88.9%
F
8
44.4%
G
17
94.4%
H
18
100.0%
I
18
100.0%
备注：达成部门数指参与18个部门中达成该指标的部门个数
3.3．通用指标达成状况分析
公司所设通用指标9项，分别是A：部门教育培训达成率；B：工伤事故用费用达成；C：部门7S达成；D：财产安全达成；E：公司制度执行达成率；F：员工流失率；G：ISO文件执行达成率；H：绩效考核资料提报达成；I：新员工稳定率。指标达成状况见下图表：

通用指标目标值与实际达成值对比表
指标名称
目标值
实际成达成值
达成率
A
100.0%
100.0%
100.0%
B
0.0%
3.0%
0.0%
C
85.0%
89.0%
104.7%
D
0.0%
0.0%
100.0%
E
95.0%
86.6%
91.2%
F
4.1%
7.4%
55.4%
G
99.0%
99.5%
100.5%
H
100.0%
100.0%
100.0%
I
100.0%
100.0%
100.0%

图表－1

图表－2
从以上图表分析，公司所设定的9个通用指标中有6个指标100%达成占通用指标67%，3个指标未达成且达成率都较低，分别是工伤事故及费用达成、公司制度执行达成率、员工流失率；因本月工伤发生3起超出零工伤目标值，员工厂纪制度违规、生产违规（品质异常）等较多，造成公司制度执行达成率降低，本月公司各部门离职人数达123人，造成流失率超出所设定目标值，以上3个指标有超标的部门应采取相应的措施做好管控。同时从各部门指标达成状况分析，目标值设定有偏低现象，所以各部门都较容易达成目前所设定的目标值。针对以上现象建议对指标所设定的目标值调高2－3个百分点，使目标具有一定难度性和挑战性。

3.4．本月通用指标考核不足分析与改善对策
问题描述 改善建议
2．车制工程、车制一课、塑胶制品部、电镀部、品保部、业务处考核指标“员工流失率”计算方法错误（以平均值计算）。

1．车一课指标“公司制度执行达成率”所设定目标值（90%）与各部门所设定目标值（95%）不统一，目标值低。

改善对策：
1．公司各部门所设定的通用指标及目标值、单位等应实行统一，以便做考核，对于之前目标偏低的指标应进行适当的调高。
2．指标“员工流失率”为控制率指标，周目标＝月目标/（分解）周数，月实际达成值应累加做计算。

4 KPI考核执行价值性分析
各部门设定部门任务完成指标、品质指标（制造部门设定）、通用指标，对部门产能、产品品质实行考核，一定程度上促使各部门重视自己的工作任务、提高产量及工作品质，努力去达成设定的指标，从而提高工作效率，同时也促进了员工工作绩效的提高。
5 总结
本次绩效考核成绩总体上良好，考核虽然存在不符合要求之处，在执行过程中将进一步完善各项作业流程、使各项流程规范化，同时绩效管理是一个循序渐进、层层推进的过程,不可能在短期内实现绩效管理的快速提升，必须随着绩效管理制度的进一步推行和完善、各级管理人员绩效管理思维的进一步提高和不断找出问题的症结所在并不断改进，才能真正发挥绩效管理的真正作用。

第4页，共4页