工厂仓库管理制度与工作流程-仓库收管发、账料卡管理制度.doc

仓库管理制度
1. 目的：为使本公司的仓库管理规范化，确保财产物资的安全，依据企业管理和财务管理的要求，结合本公司的具体状况，指导和规范仓库人员日常作业行为，特制定本制度。
2. 范围:通过制定仓仓管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。
3. 本制度适用于原料仓、包材仓、用品仓、半成品、成品仓
4. 仓库考勤执行24小时轮岗制，具体考勤安排如下：
仓库名称
时间安排
备注

5.仓库日常作业管理
物料验收入库及收货标准
5.1.1所有物料入库，仓管员依据供应商《送货单》和采购订单核对品名、规格、数量、生产日期， 验收无误开据手工入库凭证。
手工《入库凭证》须经仓管员、仓库主任签字后生效，隔天提交财务部。
仓管验收要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。
a未通过总经理或部门主管批准的采购；
b与请购要求不相符合的采购物料。
c到货的物料产品规格数量与送货清单不符。
d仓管在工作执行过程中，碰到5.1.4.-5.1.5这些状况，须先反馈给采购部处理，再按采购部处理看法执行。
物料保管
5.2.1 物料验收入库后，必需按不同类别、规格、用途等分类分区推放，做到"二齐、三清"。
5. 二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐、不同生产日期不能混合摆放，分不清。
5.2.1.2三清：材料清、数量清、规格标识清。
5.2.2 仓管员对常用或每日有变动的物料要随时盘点，假设发现误差须及时找出原因并更正。
5. 库存信息及时呈报，确保报表数据的准确性和可靠性。
5.仓管员应定期盘点，检查账、物是否相符。
5.3 物料领用
5. 生产车间领料仓管员凭计划表及领料人的《领料单》如实领发，《领料单》应由领料人的上一级主管签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物料，夜班领料上一级主管未能及时签字的，可临时书写另一份领用物料清单，由领料人签字确认，《领料单》可由领料人的上一级主管凭临时领用物料清单于第二天补签。
5.销售发货依据客服开销售单发货，发货完成后仓管、主任、司机在一式四联的销售单上签字。
5.3.3仓管员须遵守先进先出原则严格按生产日期早先发货。
5.3.4 领料人员所必需物料无库存，仓管员应及时通知领料人员。
任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和改正其行为。
以旧换新的物料一律交旧领新，并由领用人签字。〔针对易耗品〕
6. 物料退库　　
6.1 由于生产排程变更导致领用的物料剩余时，领料部门应及时到仓库办理退库手续。
6.2 质量问题的物料退库，仓管员应将废品物料存放于指定位置，待后期依据审批状况，统一处理。
6.3由于厂家货物质量存在问题，由采购与供应商联系并第一时间给出处理看法及时退回供应商，并开退货单。
6.4自制产品在生产过程出现问题导致产品不合格，仓管员应将问题产品存放于制定位置，待后期查明原因并依据审批状况，统一处理。
7.物料安全库存控制管理
安全库存管理的目的在于储存适当数量的物料，使不缺料，避免发生停工待料或无法准时交货的困境。而另一方面，要兼顾经济因素，避免因为库存数量过多，导致资金积压和增加成本。
7.2安全库存管理基本原则就是“区分主次，分类管理〞。
7.3安全库存管理由采购部和营销部设定安全库存，物控部仓管员负责执行。
8.仓库卫生、安全管理
8.1天天对仓库进行日常清洁整理，将物料按指定区域进行整理，以达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
8.2天天下班后检查门窗是否关闭，按仓库安全原则检查货物，异常状况及时处理和报告。
8.3门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如必需要进入必需经仓管员方可进入。
8.4仓库内严禁吸烟或禁止明火的，仓管员应严格按规定执行。
8.5确保疏散通道、安全出口畅通，以确保出货及时。
9.日常物料维护及异常物料、呆滞物料处理
9.1物料品质维护：在物料收货、盘点、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，对易碎品须做到轻拿轻放，防止物料损坏，有异常品质问题及时进行反馈处理。
9.2仓库发现物料异常信息，如储位不对、账物不符、品质出现非人为问题必需要及时反馈处理。
9.3每月对库存已久或临近过期物料进行分析和召开会议进行处理，依据处理结果对物料进行分别管理。
9.4坚持物料的正确标示和定期检查，对标示错误的必需要追查相关责任。
9.5对因过期、损坏等原因造成物料损坏的，应向部门领导〔陈总〕提出书面申请，在财务部现场的监督下进行，必要时进行拍照留档；填写报损交由部门领导〔陈总〕签字后做报损处理。
10账、物、卡管理
10.1 仓库所有收、发单据的登账要求当天按时完成。
10.2必需要提供给财务的，有手工单据〔包括入库凭证、送货清单〕的，应一并提供给财务。
10.3每月的系统单据登账人员必需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管，以便日后核对。如有遗失必需要追查相关责任。
10.4执行分区责任制管理，仓管员对本辖区内所有成品的实际库存安全负责，每月负责与库存台账核对，发现不符的，应马上追查原因。
11盘点管理
11.1盘点时作业人员依据“盘点通知〞的要求进行盘点。
11.2盘点过程中发现异常问题，如物料账实数据不相符，或产品出现非人为损耗，应及时反馈处理。
11.3盘点应分区盘点，按区与库存台账及ERP系统核对，尽量确保盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等必需要依据状况追查相关责任。
11.4盘点仓管、物控主任、监盘人均必需要签名确认以对数据结果负责。
12.账物不符处理
12.1库存物料发现账物不符时，必需要查明原因后依据责任轻重进行处理，无法查明原因的，由仓管员依据公司审批比例赔偿。
13.仓库工作作风及态度
13.1仓库工作人员应该培养优良的工作习惯和工作作风，形成优良的工作态度。
13.2仓库工作人员须端正细心〔严谨〕、负责、诚实、团结互勉的工作态度和发扬积极向上的工作作风。
13.3下达的工作任务无特别原因必需要在规按时间内完成，且确保工作品质。
13.4上班时间必需要严格遵守公司劳作纪律，遵守作息时间，在工作时间内不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不得做与工作无关的事，不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客、离岗等。
13.5仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产及公物，如发现异常问题须出面制止并及时反馈，做一名优秀的好员工。
14.交接管理
14.1仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、工具、仪器、库房所带钥匙移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需在交接清单〔一式三份〕签名确认。
14.2关于在工作中使用的的办公设备、工具等必需妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
15.本制度有财务部、物控部联合下发，最终解释权归物控部。
16.本制度自批准之日起生效，原规章制度与本制度相冲突的，一律以本制度为准。如有不配合，由行政人事部提出处罚，处以每人次20-200元罚款，造成损失的，另外追究赔偿责任。

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