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库房管理规定
由于产品特性，决定了我们在库房管理上既要有按项目物料管理又有按公用物料来管理的双线管理特性，这给库房和采购的日常工作都会带来一定的影响，更强调双方的配合，协作。希望同事们能按照以下几点进行尝试磨合，如在实际过程中遇到问题及时沟通，以便调整工作方案，利于大家工作的顺利进行。
一、责权明确，协调合作
库管员与采购员在工作中的穿插较多，双方应明确职责范围，互帮互助，团结协作。
库房人员的主责为物料的管理，包括接收物料，清点物料，发放物料等工作内容。
采购人员的主责为物料的采买，物料信息的确认，入库以及与供应商的接洽和协调。
在日常工作中如库管人员发现或收到物料短缺的信息，应及时通知相关采购人员，由采购员核实后与供货商采买。
二、采买有序，码放归位
由于资金和场地有限，在物料的采买数量和安全码放上，我们都应该严格遵守要求。对于公用物料的备货量应进行测算，数量上规定上限及下限。对物料的应做到下限时及时补充，数量严格控制在上限量以内，物料因码放在规定区域内，非特殊原因不得占用其他区域，如溢货量大，原则上应由采购员与供应商协商，退回供应商处。由于目前整理尚未完毕，列入公用的物料种类和物料量上下限还未明确，相关人员更应严格控制供应商的自动补货行为，由采购员通知供应商补货前先与采购员进行确认，避免补货过多。
三、专用通道，及时清点
送货车辆如非特殊情况，一律从库房西门入库，禁止从北门穿厂（含快递等）。所卸货物未拆检登记前，需放置在卸货区，等待清点。采购员应配合库管人员当日进行清点，最迟不超过48小时入库，未清点不得入库。
四、专人验货，及时登记
小件货物由库管员拆检，及时入框，整齐码放。由登记员对型号，数量，框号在电子帐上进行登记。
大件货物经由库管员验收，将项目号标记清楚，放在大件区由登记员对型号，数量，货位号在电子帐上进行登记。
五、去除包装，保持整洁
按项目管理的元件含有木箱包装，纸箱包装时如包装完整，利于码放则可以将外包装保留，按公用物料采买的物料原则上应去除外包装，码放到相应货位（压力表等易损物料保留防震包装），塑料包装，破损包装，不利于码放的包装原则上一律去除。
六、出入明确，规范管理
非物资部工作人员不得擅入库房，如需入库领料原则上应由库房人员陪同，入库领料时不得携带已出库物料进入，如发现私自入库或将物料放入库房的人员，交其主管部门处理，如屡劝不改，一旦发生账务不符，则由违规人员及主管部门承担后果。
七、退库物料应遵守退库流程
1. 使用过的物料（元件），为保证质量，原则上不进行退库。如需退库需说明原因，并将物料清理整洁，由检验部出具可二次使用的认可后库房开具退库单，再领出时以退库单为依据。
2. 焊接过，喷漆过，缺失部件的物料应由生产部在生产过程中优先消化。原则上不予退库。安装接头，法兰螺钉的元件，需将物料还原，后退库。
3. o型圈，组合垫，弹垫，垫片，螺母，外六角，电线，塑料管帽等基础辅料，原则不予退库。
4. 非标的物料，原则上不予退库。
5. 对于需退库的物料，退库部门应做到按种类，规格，区分后交由库管，有库管员操作上架。元件类物料退库开具退库单，标准件及公用物料不开退库单，退库单由生产部接收保管。相关人员部门应严格遵守退库流程
八、用户自备件写经营负责人的名字，库房收货后通知采购员及时与经营人员核对信息，及时入库。
九、现场发回的元器件，由生产部接收，如需退库，按退库流程执行。
十、将对库房区域进行划分，明确通道线后，物料不得占用通道，划分物料区域后，应严格遵守物料的码放区域，不得擅自占用其他货物，如遇特殊情况，应与主管沟通。库房地面不得有摊放物资，公用元件，标准件按货位码放，项目元件，标准件装框或入货位。
十一、库管员应对核对后的账务负责，账务采取逐一核对的方法，整理一个区域明确一个区域，整理后的账务应与实物保持一致，如在实际过程中发生问题，及时汇报查明原因，调整账务。
十二、库房人员在拆检货物后，随时清理包装。货架及货位上不应出现手套，擦机布，残损包装等等非物料元素。
十三、库房按区域划分负责人，负责内容包含物料按区域，不串框。码放安全，整齐。地面和货架清洁无杂物。具体分配方案另行商讨。要保证物料。
以上内容为暂行规定，如有不合理请及时沟通，及时调整。工作磨合期间，如遇问题，请各位及时沟通协调解决。
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