仓储部出入库管理规定-仓库管理作业流程与日常管理规范.docx

仓储部出入库管理规定
一、目的
规范仓储部运作程序，明确各仓库出、入库的工作流程，确保各种物料的出、入库及存货安全与准确。
二、适用范围
宁波XXXX仓库
三、使命
1、生产中心月计划的下发及准确；
2、采购部依据计划员的物料计划通知各供应商配送货及我司各项规章制度的宣导；
3、品管部对各种物料的质量判定；
4、生产部负责依据生产计划单号必需求开具相应的单据办理物料的出、入、退库手续及生产过程中的物料保管；
5、仓库负责办理各种生产物资的入库接收、存放、发放、配送及开具相对应的单据。每月存货的盘点，始终坚持物资数据的准确和质量。
四、流程
1、外购件入库收货流程
、供应商送货到指定区域，由供应商卸货到指定待检区〔纸箱放置对应库位〕；
、仓库员按照“送货清单〞核对实物，依据送货/验收要求进行盘点并签字，将“送货单〞回单交送货员，底联交采购员，采购员应于1小时内开出供方待检通知单完成送检；如有异常则拒收物料，并马上要求送货员与厂家联系，同时通知采购等相关部门；
、来料检验员在收到送检单后准备相关资料与工具，依据图纸及检验标准于个工作日内完成检验、《检验报告单》填写等工作；合格物料挂绿色标示卡，仓管员安排将物料移至对应库位入库，即时填写物料标识卡及库位信息并确认系统是否信息录入；不合格物料挂红色标示卡，仓管员移到不合格区，来料检验员依据《检验报告单》马上通知相关采购员完成退货、并通知生产中心等相关部门。
2、供应商送货要求
、同款物料每件外箱包装方式、装箱数量必需一致，且按标准箱率进行装箱；
、如有尾数只留一个尾箱，如装箱数量不一，将按最小量收货；
、同款物料装箱量大的且订单量大的物料，必需有小包装要求；
A、每小包装量最多500PC〔特别的另附要求〕，且必需数量一致，尾数只留一件〔余量必需注明〕；
B、可用内盒、橡皮筋或用小袋等分装，必需有序摆放入大箱，便于点数。
、少量多样产品，每款产品须单独包装并标识，有序装箱，禁止无标识混装；
、所有外包装必需完整无破损，周转箱必需回收请注明；
、外购入零件库的零件外箱体积必需控制在80cm*60cm*60cm〔汽泡袋等较轻物料除外〕，每件重量不超过50KG;
、每件外箱侧面右上角须标识，标识必需整洁、清楚、准确、无涂改；
、标识内容：我司对应图号、物料名称、规格、数量、生产日期；
、如有内盒必需按以上要求标识，相关内容必需与外箱标识一致；
、严禁将标识直接贴在货物表面或者直接塞到小包装袋里；
、所有送货须每批附“送货清单〞，且内容必需与实物一致，否则拒收；
、送货清单内容：我司图号、物料名称、规格、数量、生产日期；
、送货清单必需完整、准确、清楚、无涂改；
、各仓库具体人天天必需提报当天入库异常，每周六下午汇总本星期入库异常并发送给相关人员。
3、自制件入库流程
、生产中心每月25日前下发月计划、每周下发周计划；
、各生产车间依据生产计划生产，并将生产好的物料拉至车间指定待检区域；
、品质部依据物料标示卡与图纸要求对产品生产过程进行品质判定，产品合格挂绿色标示卡，不合格品挂红色标示卡并通知本车间主任签字确认后不良品移到不合格品库，不良品能通过返工手段达到合格品要求的挂黄色标识卡并催促车间主任组织返工；
、车间人员将合格物料按物料标示卡信息填写入库单，入库单包涵图号、物料名称、规格、数量及投入产出流转单批次号等必需与物料标识卡一致；
、车间人员将合格物料并携带入库单拉至仓库指定待收物料区域；
、订单数量低于1000只的车间不得分批入库；
、仓库员按〔各车间入库单〕对物料图号、名称、规格、数量依据生产投入产出流转单进行盘点〔必需核对物料上的标示卡与实物和入库单上的是否一致，检验是否签字及挂绿色标识卡〕；核对无误后并在入库单里填好库位交统计在ERP系统里入库；
、各仓库具体人天天必需提报当天入库异常，每周六下午汇总本星期入库异异常发送给相关人员。
4、物料出库
、生产中心每月25日前下发月计划、每周下发周计划；
、仓管员依据生产及装配领料单第一时间进行备料，并及时填写物料标示卡〔生产及装配领料单与物料标示卡核对、物料名称、规格和数量〕；
、物料备齐后仓库员按图号、产品类将物料配送生产指定区域；
、双方核对图号、名称、规格、数量后由生产使用单位签字确认；
、如有异常使用单位人员必需将异常信息第一时间反馈给仓库相应负责人；
、仓管员将生产领料单带回仓库交给统计审核归档；
5、委外物料出、入库管理
、目前由生产部提供每日必需委外加工物料清单；
、仓库委外人员依据生产必需委外状况(投入产出流转单一定要及时交给委外人员)，进行称单重、总重、计算个数开委外加工单；
、供应商来领料时双方交接物料确认好后在委外加工单里签字，仓管员依据实际领用物料开具“物资出厂单〞给供应商〔必需填写图号、名称、数量及周转箱数量〕，供应商核对后拿“物资出厂单〞到管理部加盖物料出厂专用章后交给保安室出厂；
、委外物料回厂，送货员必需提供送货单及“物资出厂单〞一起交仓库委外人员，仓库委外人员确认单据相符后并进行物料称单重、总重、计算个数确认；
、仓库委外人员必需做周转箱日报表及月报表，并将所有单据存档。
6、物料退库及补料〔有因必补、无因不批〕
、车间依据生产和装配实际状况开出异常补料单〔并注明原因如作业报废、来料不良等〕进行补料；
、车间所有物料必需按该订单完工进行退料，并按正常订单入库手续一样规范填写物料标示卡，并按标准装箱率装箱，良品必需垫防尘袋，报废物料必需进行分类装箱，如：球头、球销、防尘罩等；
、品质部对退库物料进行原因分析及责任判定，对良品物料挂绿色标示卡〔即加盖合格章〕
、车间将退库物料并携带物料退料单拉至仓库指定区域；
、仓库依据车间开出的退料申请单进行核对：图号、名称、规格、数量进行盘点；并核对异常退补单跟实物是否有误，并签字确认；
、仓库依据物料进行分类良品入到指定库位并及时填写物料标示卡，如必需退厂家的物料品质部及时通知采购退回〔一星期清理一次〕，必需退供应商物料必需开出具体退料单并跟供应商交接清楚后双方签字确认，并及时开好物资出厂单给予放行；
、统计依据异常退补单进行分类并输入电子档，每周六下午发仓库主管和生产中心各一份；
、品质部对车间自制报废物料每周六下午走纸质的物料报废申请单进行报废申请；
、报废申请批完后品质部将报废物料拉至指定区域由专人进行分类变卖处理。
7、存货摆放
、物料的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守先进先出及安全原则，做到防锈、防损、防水、防晒等；8、安全措施
、天天检查物料信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理；
、坚持物料的正确标示，由仓管负责，关于错误标示及时更正，所有物料标示卡必需朝通道方向；
、所有物料必需做到帐、物、卡一致；
、尽可能做到按图号摆放，禁止将不同批号的货物混放在一起；
、所有货物存放必需确保消防通道的畅通禁止压线摆放物料。
五、考核

序号
考核内容
金额
考核责任人
监督人
1
供应商没有按文件规定操作
50元/次
采购员
仓管员/主管
2
生产车间入库单与实物不同时
50元/次
车间主任
仓管员/主管
3
输单员信息录入不及时〔接单2小时内完成，事清日毕〕
50元/次
输单员
各车间主任/仓管员/主管
4
输单员信息录入不准确〔接单2小时内完成，事清日毕〕
50元/次
输单员
仓库主管
5
审单不及时
100元/次
相关人员
生管中心
6
仓管员违反岗位使命，违规操作的
50元/次
相关仓管员
仓库主管
7
工作不配合，扯皮推诿的
100元/次/人
关联人员
仓库主管提报/生管中心办理
8
叉车管理失控
50元/次
相关仓管员
仓库主管
9
造成公司重大经济损失的
按比例承当
相关人员
仓库主管提报/生管中心办理
六、流程图 略
七、单据 略
八、制度属 1、管理部拥有本制度最终解释权；
2、自 年 月 日起开始执行。

XXXXXX
9 / 9