工程质量标准化管理检查评分表.docx

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表A建设工程质量标准化管理检查评分汇总表序号检查项目检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数工程地点形象进度工程名称建筑面积开工时间结构类型建设单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理检查评分情况序号检查内容权重得分率权重分 1 建设单位质量管理 10 2 监理单位质量管理 10 3 施工单位质量管理 15 4 建筑材料质量管理 20 5 施工过程质量管理 20 6 工程实体质量控制 25 检查得分附加分总得分（检查得分+附加分）评语检查人日期注：1.各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率；2.检查得分为各分项权重分之和；3.附加分：获得市级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加1分；获省级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加2分；开展工法编制、QC小组等活动并取得成果的加1分；附加分最多不超过3分. 表Bo 1建设单位质量管理检查评分表 1 合同管理核查中标通知书、设计、勘察、施工、监理合同、资质证书合同无奖罚措施，扣5分；*工程肢解发包；*工程发包给无资质企业；合同中未明确质量目标,扣10分； 15 2 施工图审查核查施工图审查意见书、合格证、施工图纸 *无审查合格证书；审查合格证书迟于开工日期，扣3分；未执行先勘察、后设计审查原则，扣2分；施工图未盖审图专用章，扣2分；施工图审查意见未落实，扣3分；按规定应重新图审而未图审的，扣3分； 15 3 质量报监手续核查报监手续、监督交底记录 *未办理质量安全报监手续；办理质量安全报监迟于开工日期，扣3分；无监督交底记录，扣3分； 15 4 施工许可证核查施工许可证、关键岗位人员 *未办理施工许可证；办理施工许可证迟于开工日期，扣5分；应办理延期手续而未办理的，扣3分；关键岗位人员变更未办理手续的，扣5分； 15 5 图纸会审核查图纸会审记录、答复意见及会议签到表 *未组织图纸会审；图纸会审发现的问题未答复的，扣2分；图纸会审记录签章不齐全扣3分；无设计单位交底，扣5分 10 6 管理制度核查管理制度、关键岗位人员考勤记录、责任主体人员信息、质量责任承诺书未明确组织机构和项目负责人，扣10分；未建立管理制度的，扣5分；未应用现场关键岗位广域网络考勤系统（IFA）的，扣5分；关键岗位人员不在岗履责，每人扣2分，累计不超过10分；各方责任主体人员信息未公示，扣5分；无质量责任承诺书，扣5分； 30 检查项目合计分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=% 检查人检查日期注：带*项为否决项。表B。2监理单位质量管理检查评分表序号检查项目检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数 1 监理单位质量管理核查相关文件、证书无监理部成立文件,扣3分； *总监、专业监理工程师无从业资格；总监变更未履行相关手续，扣3分；未每两月对监理部检查并留有检查记录和复查记录，每次扣2分，累计不超过6分； 10 序号检查项目检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数 2 监理部质量管理核查资格证书、岗位职责、监理记录、例会记录，查看办公场所、检测工具配备组织机构不健全，岗位设置不合理,扣3分；监理人员数量、专业不符合规定，扣3分；未按规定进行旁站、巡视、平行检验，每次1分，累计不超过10分；现场办公场所不符合规定，扣2分；无必要检测工具和相关标准，每个扣1分，累计不超过5分；无每周例会记录，每次扣1分，累计不超过5分； 20 3 监理审批、审核核查开工报告、相关方案、专家论证资料、资质审查资料未按规定审批开工报告,扣2分；未按规定审批《工程施工质量标准化实施专项方案》，扣5分；未按规定审批《施工组织设计》，扣5分；未按规定审批专项方案，扣5分；未按规定进行方案论证，扣5分；未审查分包单位资格，扣2分；未审查检测机构资质，扣2分； 10 4 材料报验核查材料报验单、进场材料验收台账未及时对进场材料进行验收签字，每次扣2分，累计不超过10分；未建立材料进场验收台账，扣3分；台账记录不全或无可追溯性，扣2分； 15 5 工程报验与验收核查隐蔽工程、检验批、分项、分部验收记录隐蔽工程未及时验收，每次扣2分，累计不超过10分；检验批未验收，每次扣2分，累计不超过6分；分项工程未验收，每次扣2分，累计不超过6分；分部工程未验收，扣4分； 15 6 监理通知核查监理通知和整改回复单未按质量标准化实施专项方案实施的，未下达监理通知或未复查的，扣5分；存在质量缺陷，未下达监理通知的和未复查的，扣3 分；存在重大质量隐患，未下达工程暂停令和整改后未复查的，扣5分； 10 7 监理报告核查监理月报、书面报告无监理月报，扣2分；存在重大质量问题，未按规定向建设主管部门或其所属质量监督机构报告，扣5分； 5 8 监理资料核查监理资料无专人管理监理资料，扣5分；资料未分类整理、编目不清,扣3分；报验单、验收记录、检测报告等工程资料未留存，扣 5分；质量标准化实施情况无相关记录，扣5分； 15 检查项目合计分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=% 检查人检查日期注：带*项为否决项。表B.3施工单位质量管理检查评分表 1 施工企业质量管理核查企业质量体系文件、任命文件质量检查与评价制度、检查记录无企业质量体系文件，扣5分； *项目经理资格不符合要求；未任命项目经理和相关管理人员，扣5分；未每月对项目部质量标准化管理检查和复查，每次扣2分；累计不超过10分； 20 2 项目部机构设置核查资格证书、上岗证书、培训记录质量检查员无资格证书，每人扣2分；质量检查员配备数量不足，缺1人扣2分；特种作业人员无上岗证，每人扣2分；累计不超过6分；无农民工学校和培训设施，扣2分；无操作人员培训登记表，扣2分； 10 3 项目部质量管理制度核查各项质量制度、检查和复查记录、标准和仪器登记台账，检查佩戴胸卡情况 *无工程施工质量标准化实施专项方案或方案未审批；无质量责任制和质量奖罚制度，扣5分；无质量检验制度和检查、复查记录，每项扣2分，累计不超过6分；无关键工序质量控制措施和检查、复查记录，每项扣2分，累计不超过10分；无材料验收制度和材料进场验收记录，每项扣2分，累计不超过10分；无工序和质量样板确认签字，扣5分；无工序和质量样板交底记录和交底现场图片，每项扣2分，累计不超过6分；无成品保护制度和奖罚措施，扣2分；无质量改进的纠正和预防措施，扣2分；无总分包合同和分包管理制度，扣2分；现场管理人员未佩戴胸卡，扣2分； 40 4 项目部标准、检查工具配置核查登记台账未配备必要的标准、检查工具、仪器，每个扣1分，累计不超过5分；无标准、检查工具、仪器明细登记台账，扣5分；计量和检测工具未按规定周期校准检定，每个扣1分，累计不超过5分； 10 5 工程质量资料核查质量标准化管理资料和工程资料质量标准化管理资料无专人负责，扣5分；过程资料与进度不同步，扣5分；资料未及时归类整理、编目，扣5分；资料不真实、签章不全，扣5分； 20 检查项目合计分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=% 检查人检查日期注：带*项为否决项。表30 4建筑材料质量管理检查评分表序号检查项目检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数 1 进场验收核查材料进场验收记录、进场材料台账无材料进场检查验收记录，每次扣1分，累计不超过10分；无进场材料质量验收台账，扣5分；应复验材料未现场取样复验，每项扣2分，累计不超过10分； 15 2 材料、设备存放与管理核查现场平面布置图、现场材料堆放与标识材料、设备存放不符合施工现场平面布置图，每处扣2分，累计不超过10分；钢筋加工区、水泥库房、标养室等设置不规范，扣 2分。材料未分类堆放、标识，每处扣2分，累计不超过 10分； 15 3 质量证明文件和检测报告核查材料质量证明文件、复验报告、砂浆和混凝土强度评定报告 *使用不合格材料；材料使用前未经检测，每项扣5分，累计不超过20分；复验数量、批次、检测项目不足，每项扣2分，累计不超过10分；无材料合格证明文件或证明文件不真实，每项扣2 分，累计不超过10分；未注明可追溯性信息或信息填写不全，每个扣1分，累计不超过10分； *砂浆强度评定不合格，且未返工处理的； *混凝土强度评定不合格，且未返工处理的； 30 4 见证取样检测和实体质量检测核查见证取样记录、检测报告无书面委托合同或未按要求委托的,扣5分；未编制见证取样送检计划或计划不合理，扣5分；见证取样送检计划未报批，扣3分；见证取样数量不足或检测项目不符合规定，扣5分；见证取样人员无岗位证书或配备数量不足，扣5分； *未进行实体检测； *桩基检测方法、数量不符合要求； *未使用工程质量检测系统（IMT系统）检测报告中未填写见证人员姓名，每项扣1分，累计不超过10分； 30 5 留样室现场查看未设留样室，扣5分；留样室样品未分类、标识，扣5分； 10 检查项目合计分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=% 检查人检查日期注：带*项为否决项. 表B.5施工过程质量管理检查评分表序号检查项目检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数 1 技术交底核查技术交底记录无书面技术交底，每份扣1分，累计不超过5分；技术交底未明确质量标准，扣2分；技术交底未办理签字手续，每份扣1分，累计不超过5分； 10 2 样板制落实情况现场查看、核查样板验收记录、影像资料未制作样板即进行大面积施工，每项扣2分，累计不超过10分；样板无验收记录，每项扣1分，累计不超过5分；样板未留存影像资料，每项扣1分，累计不超过3分； 10 3 三检制落实情况现场查看、核查三检记录未自检的，每项扣1分，累计不超过5分；未互检的，每项扣1分，累计不超过5分；未交接检的，扣1分，累计不超过5分；检查部位无质量检查标识或标识内容不全，每项扣1分，累计不超过5分；检查标识与实测实量数据不符的，扣10分。 10 4 隐蔽工程验收验收记录 *隐蔽工程未组织验收；验收记录内容不全，扣2分；验收记录签字不全，每项扣1分，累计不超过10分；未留存影像资料，扣2分； 15 5 混凝土试块留置现场查看、核查试块留置计划无试块留置计划，扣5分；试块留置数量不足，扣5分；同条件养护试块留置位置不正确，扣3分；同条件养护试块无保护措施，扣3分； 10 6 检验批、分项、分部验收记录核查检验批划分计划、相关验收记录无检验批划分计划，扣5分； *无检验批验收记录。缺检验批验收记录，每项扣2分，累计不超过10分；无分项工程验收记录，每项扣2分，累计不超过10分；无分部工程验收记录，扣5分；验收记录填写不完整或签字不齐全，每项扣1分，最多扣5分. 20 7 质量问题和事故处理现场查看、核查整改报告无质量问题处理制度和质量事故责任追究制度，扣5分；*发生质量事故；无质量问题整改记录，每项扣2分；累计不超过5分；无质量问题整改复查记录，每项扣2分；累计不超过5分； 10 8 技术革新核查技术革新措施落实情况（重点是防治质量通病和提高观感质量方面）无工艺或技术革新措施，扣2分未落实工艺或技术革新措施，每项扣2分，累积不超过8分 10 9 质量改进核查PDCA循环资料无每月检查数据统计分析，扣2分；无质量改进措施，扣2分；无改进措施实施后的效果检查记录，扣2分；无质量改进前后效果的对比，扣2分；无质量改进的巩固措施，扣2分； 5 检查项目合计分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=% 检查人检查日期注：带*项为否决项。表B.6工程实体质量控制检查评分表序号检查项目检查方法扣分标准检查情况应得分数扣减分数实得分数 1 混凝土强度回弹法检测 5 以下检测3个构件；每增加2增加1个构件 △=强度代表值/强度设计值； *△〈1；共检测个构件，强度设计值：强度代表值： △分别为： 20 2 现浇楼板厚度超声法或实测法检测 5 以下检测3个构件；每增加2增加1个构件允许偏差：+10mm, -5mm；*负偏差超过允许偏差值；共检测个构件，设计值：实测值： △: 10 3 钢筋保护层厚度电磁感应法检测 5 以下检测3个构件；每增加2增加1个构件.每个构件至少测5个点，取其平均值为实测值。纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差:梁类构件为+10mm, -7mm；板类构件为+8mm,—5mm；超过允许偏差值5 （含5 ）以内，扣2分；超过允许偏差值5-10 （含10 ）,扣5分；超过允许偏差值10以上，扣10分；共检测个构件，实测值： 10 4 混凝土构件截面尺寸量测法检测 5 以下检测3个构件；每增加2增加1个构件。允许偏差：+10mm, —5mm；超过允许偏差值5 （含5 ）以内，扣2分；超过允许偏差值5-10 （含10 ）,扣3分；超过允许偏差值10以上，扣5分；共检测个构件，实测值： 5 5 混凝土构件垂直度量测法检测 5 以下检测3个构件；每增加2增加1个构件. 层高＜ 6m允许偏差：10mm；层高〉6m允许偏差：12mm；超过允许偏差值2 （含2 ）以内，扣2分；超过允许偏差值2 5 （含5 ）,扣3分；超过允许偏差值5以上，扣5分；共检测个构件，实测值： 5 6 混凝土构件表面平整度量测法检测 5 以下检测3个构件；每增加2增加1个构件。允许偏差：8mm；超过允许偏差值2 （含2 ）以内，扣2分；超过允许偏差值2-5 （含5 ）,扣3分；超过允许偏差值5以上，扣5分；共检测个构件，实测值： 5 7 砌体垂直度量测法检测 5 以下检测3个构件；每增加2增加1个构件。允许偏差：5mm; 超过允许偏差值2 （含2 ）以内，扣2分；超过允许偏差值2 5 （含5 ）,扣3分；超过允许偏差值5以上，扣5分；共检测个构件，实测值： 5 8 砌体平整度量测法检测 5 以下检测3个构件；每增加2增加1个构件。允许偏差：8mm；超过允许偏差值2 （含2 ）以内，扣2分；超过允许偏差值2 5 （含5 ）,扣3分；超过允许偏差值5以上，扣5分；共检测个构件，实测值： 5 9 混凝土观感目测法在具备检查条件的结构层中抽取3个层数。每一处一般缺陷，扣2分；每一处严重缺陷，扣4分；共计一般缺陷处，严重缺陷处 20 1 0 砌体观感目测法在具备检查条件的结构层中抽取3个层数。每一处不符合要求，扣1分；共计处不符合要求 15 检查项目合计分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=% 检查人检查日期注：带*项为否决项。

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