原辅材料采购管理规定-采购部物资采购流程与规章制度.docx

原辅材料采购管理规定

第一条 为了强化采购计划管理，规范采购工作,确保生产经营活动的正常继续供应，特制订本规定〔试行〕。
第二条 本采购管理规定所指的采购物资范围包括原材料、辅料、包装材料及委托外单位印刷的宣扬资料、办公用品等。
第三条 采购管理工作的任务：
〔一〕 确保原辅材料和各项物资连续供应。
〔二〕 在确保供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。
〔三〕 开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。
第四条 采购审批：
〔一〕 物资供应部依据生产安全部下达的月度生产目标制订下月度物资采购计划，具体说明采购的品种、规格、数量、估计必需要金额、付款的时间及方式，经公司分管领导审核后，交总经理审批。
〔二〕 申购部门下月临时必需要采购的物资，经部门经理签署看法，分管领导审核后于当月25日前交物供部。
〔三〕 月度物资采购计划一式三份，财务部、物资供应部及物资申购部门各一份。
第五条 寻价及洽谈：
〔一〕 物供部采购人员应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。同规格产品的供应商一般应对照三家。
〔二〕 向供应商具体说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式，了解清楚后填写寻价单。
第六条 定购：
〔一〕 采购人员依据供应商的反馈信息经还价后填报采购审批单。
〔二〕 必需预付定金、长期必需用的原材料等物资、采购金额在2000元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。
〔三〕 订货单〔采纳联系函或 〕交供应商，无法按必需用日期交货的必需及时通知申购部门。
第七条 采购：
〔一〕 采购人员应对供应商所提供物资进行具体检验，确认是否与定购单或采购申请单所列内容一致。
〔二〕 采购员应向供应商索取必要的合格证实、使用说明等资料。
第八条 收货：
〔一〕 采购物资经采购人员与仓管员一道按GSP要求对外在质量进行初验后，填具报验单，报质量确保部进行检验。
〔二〕 质量确保部凭报验单到仓库按规定比例进行随机抽检或全检。
〔三〕 质量确保部检验完毕，填写质检报告单并通知物资供应部。
〔四〕 物资供应部凭质保部质检报告单通知仓管员办理入库手续。
〔五〕 采购人员凭采购审批单、质量合格单、入库单和有效发票报销。
第九条 物资经验收合格入库后，须及时将该批物资的有效票据集中，以便办理付款。
第十条 付款：
财务部凭经审批后的采购审批单、质量合格单、入库单和有效票据入帐。
第十一条 本规定从下文之日起试行。

采购审批单
编号： 申请部门： 年 月 日
序号
物品名称
规格型号
数量
估计价格
用途
必需用日期
备注

申请人： 物供部经理： 分管领导： 总经理：
订货单
年 月 日
供应商编号

供应商名称

\

物品名称
规格
数量
包装要求
质量标准
要求到货日期

采购员：
/ ：
物供部〔盖章〕

寻价单

品名
供应厂商

厂商报价〔单价〕〔元〕

出厂价
批发价
零售价
备注

平均价

采购员

寻价日期
年 月 日

年 月物资采购计划
年 月 日
物资名称
规格型号
质量标准或质量要求
计划单价
数量
金额
供应商名称
备注

物资供应部经理： 公司分管领导： 总经理：