注塑厂仓库管理制度-注塑行业物资收发、仓储、盘点规定.doc

注塑厂仓库管理制度
全文目录
第一条 目的 1
第二条 范围 1
第三条 职责 1
第四条 工作内容 2
1、物资的收货管理 2
2、物资的储存管理 2
3、物资的发放管理 3
4、物资台账（报表）的建立 4
5、物资的退换货管理 4
6、物资的盘点及库存分析 5
7、物资的核对及档案管理 5
第五条 货物储存安全 6
第六条 工作要求及纪律 7
第七条 附则 9

第一条 目的
为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本程序。
第二条 范围
适用于对本公司物资管理部所有物资的管控。
第三条 职责
1、根据本制度做好物资入库和出库管理工作，确保物资储存、供应、销售各环节平衡衔接；
2、做好物资的保管工作，据实登记物资部实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，确保“库存物资先进先出，帐物卡必须三相符，不合格品不许入库”；
3、积极开展呆滞物资的回收、整理、统计、利用工作。提供库存物资账龄数据，协助做好呆滞物资的处理工作。
4、做好仓库安全保卫、防火及5S管理工作，确保物资的安全，保持库容整洁。
第四条 工作内容
1、物资的收货管理
1.1 收供应商来料按照已核准“采购单”·“外协订单”·“申购单”和“送货单”核对订单号码·物料编码·规格·型号·数量及包装完好无损，核对无误后及时报检，严守物资检验后入仓，拒收手续不全·不符合要求·超PO的所有物资。
1.2 收到生产部半成品·成品入库单据必须有品管签名，需检查包装是否完好，各种标签是否齐全，物料标签上必须填写工单号码·物料编码·生产日期·数量·品质盖章；
1.3 所有入库物资必须贴上月份颜色标签，以便区分；
1.4 新模具入仓是供应商送货单需注明公司立项单号·模具编号，以及对应模具的【模具验收报告】，【模具验收报告】需工程负责人，品质负责人，工厂负责人签名后仓库放于受理入库；
2、物资的储存管理
2.1合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区定点、定位、定量摆放，不得混和乱堆，保持库区的整洁；
2.2 体积小、零散件要求上架摆放整齐，体积大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上轻下重”，最高不得超2.0M，货物不能超出物料架及卡板范围，以免碰撞·压坏；
2.3 做好仓库安全管理工作，物料摆放须注意周边环境条件，搞好防火、防潮等“仓库十二防”管理，危险物品要隔离存放，并有明显危险标识区分，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置；
2.4 对易腐易变和有特殊要求的物资进行特殊管理，并做好周期检查；
2.5 成品及半成品入库储存需按客户区分存放，合并尾箱必须通知OQC到场确认，不得私自合并；
2.6 及时更新物料标示卡，确保帐物卡的一致性，做好仓库物资及相关帐务资料·信息的保密工作；
3、物资的发放管理
3.1 按照已核准的“生产指令单”“外协订单物料明细”“领料单”做好原材料·半成品·辅料等物资的核对发放工作；
3.2 按照已核准的“送货单”“内部调货单”做好成品备货及发放工作；
3.3 发料（货）时若没有经过本部门主管同意的特别指定批次，必须遵从“先进先出”的原则和限额发放要求，手续不全不予受理（不发料）；
3.4 备料（货）过程中发现物料异常情况的（如：短缺·品名规格不符·品质异常等），应及时反应给部门主管及PMC，成品需通知销售助理，以便及时做出处理措施；
3.5 原材料及半成品备料后及时通知需求部门前来领料，发料时防止货物差错出现，手续不全不发货，无本部门主管批准的特殊领料申请不受理，发料后仓管员及领料员双方在《生产指令单》和《生产随工单》上签名，外协厂人员必须在我司《外协出库单》上签名；
超出《生产指令单》的工单物料领用，必须有各工厂厂长审批的《超领单》方能发料，所有生产辅料及低值易耗品的领用，必须有领用部门主管及授权人签名后方可发料；
所有工单物料不可发出超过两天的用量，非工单物料/耗材等不可发出超过三天的用量；
成品备货后及时通知出货检验员确认，发货时防止货物差错出现·外箱标示不全·手续不全不发货，无本部门主管批准的特殊申请不予受理，发车前在【送货单】上签名，最终箱数确定后出具【放行条】提供给保安放行；
4、物资台账（报表）的建立
建立物资进、存、发放台帐，做好帐务管理工作；
随时对进出仓的物资进行登记，当日必须将数据更新于公司共享上。
5、物资的退换货管理
收到手续齐全包装完好的异常品退料（货）后，及时隔离存放于不良品区，生产部的退料需和【异常通知单】同步提供方予受理，待品管生成【异常通知单】后按判定结果处理；
5.2 供应商不良待采购生成《退料单》后退给厂商，生产部及客退品不良，根据品质的异常判定结果，跟进处理，报废的直接开单经总经理审批后做废品销售，返工的配合发放给指定返工部门，待处理的跟进处理进度，未及时处理的纳入库存分析中处理;
如生产部退料后需再领料，可按等同于退料数量再次发料，客退品如需补货，按销售统计的有效单据给予补货，补货数量不可超出退货数量；
6、物资的盘点及库存分析
每周自行复核库存物资，每月定期进行仓库盘点清仓工作，并按规定填写物料卡，编制盘点报表，做到账、物、卡三者相符；协助财务部门做好盘点、盘亏的处理及调帐工作；
掌握物资库存变动情况，定期统计库存账龄进行库存分析，及时上报预警信息，物料低于警戒存量及时上报及申购，并积极关注；
6.3 每周对仓库账目上各类不良物料进行清理，并将明细提供给品质再确认，对品质状态标示不明确之物料，随时上报部门主管衔接处理
7、物资的核对及档案管理
7.1 定期统计物资存货清单，提供给PMC做采购及生产安排依据，提供给采购部做采购决策依据，提供给销售统计做成品出货依据；
7.2 负责物资管理中的订单·采购单·送货单·入出库单等原始资料、帐册的收集，整理和建档工作，并进行分类、归档处理；及时编制相关的统计报表；
7.3 做好物料日、周、月存量报表和进出库记录，并定时·定期更新到公司共享上，并备份数据提供给部门主管；
7.4 所有账目必须有单可依，不允许私自篡改账目，不允许有账、单不符的情况；
7.5 若发现有账物不符的情况，应立即查找原因并上报主管，主要可从系统账与手工账记录核对、翻阅原始单据、重新清点货品、查看原包装是否缺数等几方面展开调查；
7.6 核对后能补入的及时补入，不能补入的应填写《库存调整单》注明原因经审批后更正，此情况视情节轻重给予相应处罚，私自凭空篡改加倍处罚；
7.7所有单据禁止不规范书写，如写错或其它原因取消，就注明“取消”或“作废”字样，取消作废单据不许撕毁，仍需送财务部备查；
第五条 货物储存安全
1、所有货物要避免阳光的照射，特别是易燃易爆品必须要单独储存，仓储场地须保持通风、干爽，以保证货物干燥，防止受潮，油墨类物料应进行特殊管控；
1.1油墨要储存于阴凉避光的暗所，盖子要密封，温度控制在10-25℃，湿度控制在65%~80%，每天进行点检确认，如有异常应及时向主管汇报；
2、对有效期有要求的货物，还须做好有效期的管理措施，及时报品检；
3 所有货物须与灯、墙、窗保持一定距离，方便检查执行“仓库十二防”工作，（即防火、防潮、防盗、防锈、防腐、防蛀、防电、防爆、防晒、防磨损、防倒塌、防变形）；
4、长期储存货物外包装有变形、破损现象应及时更换，出货时要通知品质重检；
5、当超过人体高度摆放的货物，必须摆放稳妥，以防滑落伤人；
6、货物在搬运过程中，须使用正确的方法和工具，不得在地面拖、拉、滚等方式搬运；
7、仓库配备的消防器材必须放置在显眼和便于取用的位置，仓库人员必须会熟练使用仓库内配备的消防器材；
8、所有消防通道不允许堵塞，必须保持畅通；
9、仓库内的照明、线路、设备应定期安排维修人员检查、维修，定期点检按季度执行，每年1、4、7、10月电工季度点检，仓库人员发现异常及时填写【维修申请单】提交电工限期内维修；
10、易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理；
第六条 工作要求及纪律
1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映；
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失；
3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份；
4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损；
5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作；
6、日常的四“检查”：
6.1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
6.2下班检查是否已锁门、关窗、断电及是否存在其他不安全隐患；
6.3 经常检查库内温度、湿度，保持通风；
6.4检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管；
7、·打闹，做与工作无关事宜；
7.7严禁私领、私分仓库物品；
7.8严禁损坏仓库内公共设备；
7.9严禁随意动用仓库的消防器材；
7.10严禁在仓库内私拉乱接电源、电线；
8、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，视情节按公司员工奖惩制度相应条款进行处罚；
第七条 附则
1 本制度由财务部负责解释。
2 本制度经总经理批准后下发执行，修订时须经总经理批准执行。
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