企管规划部岗位廉洁风险点及防范措施表.docx

企管规划部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表
序
号
-LJ
岗位
风险源
（点）
表现形式
风险
等级
防范措施
1
经理
岗位职责
容易因对施工现场情况掌握不全面，造成进度款超
前支付，严重时造成总结算价超过彬长公司规定。
B
全面掌握工程进度情况，熟悉工程预算、概算，严格执行结算制度，合理控制工程造价。
制度机制
不能严格执行彬长公司及矿业公司相关管理办法或规定。
B
认真学习彬长公司及矿业公司相关管理制度，并严格执行。
2
副经理
岗位职责
容易因预算与现场实际情况不符或者部分签证与图
纸发生重叠而造成工程造价超概算。
B
严格按照规范及彬长公司、矿业公司《造价管理办法》进行工程预算的审核，特别在工程变更方面，重点对工程量进行合理认定，坚持由施工单位、监理单位、矿业公司三方现场认定的原则，严格执行结算制度，合理控制工程造价。
制度机制
不能严格执行彬长公司及矿业公司相关管理办法或规定。
B
认真学习彬长公司及矿业公司相关管理制度，并严格执行。
3
科员
专项资金
专项资金管理及月度采掘生产计划编制不合理，专
C
编制科学合理的专项资金使用分配情况，加大对资金使用情况的监督
136

管理
项资金下发不及时，资金使用全过程没有有效监督。

检查，确保专款专用。
工程造价
管理
容易因对工程施工现场不熟悉造成预算审核出现偏差。
C
必要时深入现场了解施工进度等情况，严格按照国家法律法规及彬长公司、矿业公司《造价管理办法》审核工程造价。
合同管理
容易因对合同内容的审查不严谨，造成合同内容不完善，条款不明确。
C
严格按照《合同法》及彬长公司、矿业公司《合同管理办法》审查合同相关内容、条款，确保合同公平公正。
工程造价
管理
容易因对工程施工现场不熟悉造成预算审核出现偏差。
C
必要时深入施工现场了解施工进度等情况，严格按照国家法律法规及
彬长公司、矿业公司《造价管理办法》审核工程造价。
土建工程
现场管理
容易因管理疏忽造成部分签证工程量与图纸工程量发生重叠。
C
认真熟悉图纸，了解现场施工情况，现场签证坚持由施工单位、监理单位、矿业公司三方现场认定的原则，做到签证与图纸量不重复、不
疏漏。
制度机制
不能严格执行彬长公司及矿业公司《建设工程项目管理办法》及其他相关管理办法及规定。
C
认真学习彬长公司及矿业公司《建设工程项目管理办法》及其他相关
管理办法及规定，并严格执行。
科员
科员