企业安全生产评价表.docx

企业安全生产评价表
序
号
评价
项目
评价内容
分值
扣分标准
得分
一
mi
保障
体系
（10
分）
安全生产
委员会
（领导小 组）
2
1. 没有建立安全生产委员会（领导小组）或 没有开展活动，扣2分；
2. 法定代表人没有担任安全生产委员会 主任（领导小组组长）扣1分。

分管安全 的副总经 理、安全 总监
2
1、未明确职业健康安全管理者代表扣2分
2、企业本部没有明确分管安全的副总经理。扣1 分
3、企业本部没有按要求设置安全总监。扣1分
4、设置的安全总监是兼职的。扣1分

管理
机构
3
1、企业本部未按要求设置安全生产管理 机构。扣3分；
2、未对所属单位的安全管理机构设置、 专职安全管理人员的配备数量、素质提出要求。 或未对其加强监督管理。扣2分
3、安全生产管理网络未建立或建立不完善 的。扣2分
4、未明确职业健康管理部门。扣2分

安全监管 人员
3
1、企业本部没有配足专职安全管理人员
，每差一人扣1分。
2、工程局没有建立安全管理人员人才库
。三级及以下单位未建立企业专职安全管理 人员名单。未对专职安全管理人员提出要求并进 行考核。
3、企业注册安全工程师人数占专职监管人 数不足5%。
4、企业没有制定对在安监岗注册安全工 程师奖励机制。

二
风险 控制 策划 体系
（5 分）
危险源辨 识
2
1、未明确危险源辨识流程、方法。扣1分。
2、辨识未覆盖企业所有的业务活动、人 员活动、设施。扣1分。
3、识别不及时，未根据变化或规定更新。

风险评价
2
1、未确定适宜的风险评价方法。扣1分。
2、未规定风险等级。扣1分。
3、评价结果不符合行业或逻辑。扣2分。

风险控制 策划
1
1、未提供企业发布的风险控制清单。扣 1分。
2、风险控制措施与企业能力不适宜。扣 1分。
3、未规定对风险控制的监视措施。扣1分。

三
责任
体系
（15
分）
规章制度
5
1. 没有制订（纵向横向）职业健康、安全生 产责任制扣3分，未根据变化情况及时调整或 未进行考核扣1分；
2. 没有制订安全生产其他规章制度，每差一 项扣1分。
3. 未制定有关内部和外部相关方协商和沟 通管理办法。扣1分。未公布员工沟通渠道。扣1 分。

责任书签
订与工作 计划
4
1. 与所属单位/工程项目签订本年度职业健 康安全生产目标管理责任书未达到1%，每差一 个单位扣1分；
2. 没有制订年度职业健康安全生产工作计 划扣2分，工作计划无明确的目标、指标扣1分。

责任书 检查考核
3
1. 没有对上年度安全生产目标管理责任 书进行检查考核，做出奖罚决定的扣3分；
2. 考核单位不全的扣2分。

责任书
奖罚兑现
3
没有按照上级或本级领导决定执行奖罚 兑现。扣3分。

三
能 力、 教育 培训 体系
（10 分）
能力要求
3
1、未规定可能影响工作场所内职业健康 安全的工作人员的能力。扣2分。
2、企业主要负责人、项目经理、安全管 理人员未按照要求参加安全培训考核取证。 每发现一个扣1分。
3、特种作业人员未取得操作证。每发现 一个扣1分。

培训计划
3
1、未制定职业健康安全教育培训制度。扣1 分。
2、培训部门未提出对所属单位职业健康安 全生产教育培训实施监督和考核的管理 要求。扣1分。
3、本部未制定年度培训计划。扣2分。
4、未完成年度培训计划。扣1分。

安全月活 动
4
安全月活动没有计划，计划未全面执行，没 有活动总结或情况反映，每发现一项扣2分。

四
监督
检
查、
评价
体系
（20
分）
职业健
康、安全
生产评价
8
1、未建立本单位的评价体系（包括方法 、标准）。扣8分
2、年度内未对本单位职业健康、安全生 产自评。扣3分
3、未对所属单位进行评价，每缺一个扣 3分。
4、未根据评价结果进行奖罚。评价结果 未与所属单位领导年薪挂钩。扣4分

定期检查
6
1、未建立企业职业健康、安全生产检查 制度。扣6分
2、对所属单位和工程项目的职业健康安 全生产检查，工程局每半年组织一次，公司/ 分公司/地区经理部每月组织一次（全面检查 ），每少一次扣2分。
3、每次检查未对检查的方式、标准、时间、 实施提出要求的；

隐患整改
6
1、不符合、隐患未按照要求整改的，每 发现一项扣1分。
2、未对隐患整改和复查提出要求，或复查 环节无保证措施。每项扣2分。
3、未对系统的、严重的隐患分析原因，采 取纠正和预防措施。每项扣2分。

五
基础 要素 管理 体系
（15 分）
安全 技术管理
5
1、企业未收集有关职业健康安全的适用的 法律法规、技术标准、规范和操作规程。扣2分
2、未针对风险评价控制措施建立专项方 案管理制度。扣3分
4、未按规定对危险性较大的分项工程组 织审批、专家论证。每发现一项（分别指编制、 论证、会审、审批）。未建立危险性较大的分部 分项工程监控机制。扣5分。
5、企业未建立安全专项方案的监督管理机 制。未实施监督管理。每项扣2分

材料管理
2
1、企业材料管理无责任部门。扣2分
2、未制定安全设施器材和安全防护用品采 购要求。未建立合格供应商名单。扣1分
3、材料供应单位无生产许可证或行业规定 证书，每发现一个单位扣1分。
4、未建立对所属单位安全设施器材和安全 防护用品采购监督机制；未实施监督管理。扣2 分

分包单位
4
1、企业分包管理无责任部门。扣4分
2、未制定分包管理制度。未建立合格分包 商名单。扣2分
3、没有对分包单位进行安全生产评价，分 包单位没有安全生产许可证或许可证不符合 规定要求，每发现一个单位扣2分。
4、未与分包签订职业健康安全协议书， 或协议书中未明示工程风险及控制措施。扣2分
O
5、未建立对所属单位分包管理监督机制； 未实施监督管理。扣2分。

设备管理
4
1、企业设备管理无责任部门。扣4分
2、未制定设备管理制度（采购、管理、使 用、保养、维修、租赁、大型设备安拆）°每发 现一项扣1分；
3、未与外包、外租方签订职业健康安全协 议书，或协议书中未明示工程风险及控制措施。 扣2分。
4、未建立设备管理监督机制；未实施监督 管理。扣2分
5、采购的设备，没有生产许可证、产品合 格证，每发现一台扣2分并责令停止使用。

六
应急 管理 和事 故报
告
（15
分）
应急救援
5
1、未建立企业应急预案体系（制度、组 织网络）。扣5分
2、未按规定编制综合应急预案、专项应 急预案。每缺一项扣5分；
3、企业应急救组织、人员、救援器材未落 实。扣3分
4、预案告知、公示、演练等实施程序末
能落实的。扣3分。
5、企业未建立安全事故应急救援预案的监 督管理机制。未实施监督。扣2分

事故报告
5
1、企业无相关的生产安全事故报告与处理 制度。扣5分
2、未建立生产安全事故报告与处理的管理 机制或网络。扣2分
3、生产安全事故报表（包括事故月报告、零 报告）管理不全面。扣2分
4、企业未及时报告事故或虚报瞒报事故
。每一项扣5分；

事故处理
5
1、未按照规定收集整理事故结案资料、 报有关单位备案，每一起扣3分；
2、未按照规定或结案处罚要求对事故责 任人进行处理。扣5分
3、生产安仝事故无档案管理或档案管理不 齐全。扣3分
4、未对事故及职业病进行统计、分析， 采取纠正和预防措施。扣3分

七
资金
保障
（10
分）
资金管理
6
1、企业无相关的资金保障制度。
2、未落实安全生产资金保障制度的管理 部门。
3、没有编制安全生产年度费用计划或没有 建立安全生产资金使用辅助统计台帐。扣2分。
4、未落实企业安全劳动防护用品资金、 安全教育培训宣传专项资金、安全生产技术 措施费和安全生产先进奖励资金等每发现 一项扣2分。
5、未能建立资金保障实施监督管理机制。

工伤保 险、意外 伤害保险 管理
4
1、企业没有按照规定办理工伤保险（意 外伤害保险），办理率未达到要求。扣4分
2、企业未建立工伤保险（意外伤害保险）办 理台账或台账不齐全。
3、工伤保险（意外伤害保险）无责任部门， 未能建立监督管理机制。扣2分

合
计
7个 大项
23个子项
基本
1
分