原辅料入库流程-原辅料收货员守则-确保入库数量与品质.doc

宁波康兴电缆有限公司管理文件
KX/WI-1501-2021A0

原辅料入库流程

2021-01-03发布 2021-01-03实施

宁波康兴电缆有限公司 仓储部 发布

文件审批表
文件名称
原辅料入库流程
编 号
KX/WI-1501-2021A0
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1． 目的
对本公司生产用原辅材料入库流程进行规范，确保入库的数量与品质满足生产需要。
2． 适用范围
适用于本公司对外采购或委外加工回收的原辅料、交货盘具。
3． 职责
3.1 采购部：负责《采购订单》的发放及与供应商或委外加工商的跟踪协调。
3.2 质量部：负责原辅料的品质检验工作。
3.3 收货员：负责原辅料的接收、清点工作，《采购收货单》的录入及报检工作。
3.4 装卸组：负责物料的卸货、转运工作。
3.5 仓管员：负责原辅料《采购收货单》的审核，入库物料的保管工作。
3.6 账务员：负责原辅料外购入库登记，《外购入库单》整理并交会计部。
4． 工作程序
4.1 订单发放：
4.1.1 采购员在收到生产部门的物料需求后下发《采购订单》给供应商。
4.1.2 采购员在金思维ERP系统中制作《采购订单》，仓库人员可在系统中查询。
4.2 物料接收：
4.2.1 供应商送货至厂区后，将《送货单》和供应商的检验报告交仓库收货员。
4.2.2 收货员核对《送货单》与《采购订单》是否有误，如果有误，立即通知采购部确认何种原因出错，直至清楚方可收货。
4.2.3 核对无误后，收货员通知装卸组，将物料卸在指定的待验区。
4.3 数量验收：
数量验收处理时间：一般物料为30分钟内，特急物料为10分钟内
4.3.1 在卸货同时，收货员根据物料特性（或计量单位）决定清点方式。对于以重量为计量单位的，可采用称总重确认的方式或者分包装称重确认的方式；对于以数量为计量单位的，来料数量少的要逐一清点，来料数量多的要先清点大数，再采用抽查的方式清点单位包装，抽查比例不低于30%。
4.3.2 在清点时发现数量不足时，应与供应商送货人员一起确认，由供应商送货人员更改送货单并签名，或通知采购员确认并处理。
4.3.3 双方确认数量后，收货员签字确认。
4.4 来料报检：
报检处理时间一般为半个工作日内，生产急用物料在收料后30分钟内。
4.4.1 物料清点完毕后，收货员在金思维ERP系统中录入《采购收货单》，并提交给质量部。
4.4.2 收货员打印《采购收货单》，《采购收货单》一式三联，第一联仓库联，第二联检验结果联，第三联检验联。
4.4.3 收货员将《采购收货单》交质量部签名，将检验结果联、检验联交质量部，将仓库联、《送货单》交仓管员。
4.4.4 收货员制作《物料标示》。
4.5 品质验收：
4.5.1 质量部收到《采购收货单》后,按检验程序进行检验，检验完毕后贴上相应标签。
①经检验合格者,质量部需在物料外包装明显位置贴上“合格”标签。
②经检验不合格者，质量部召集相关部门进行会审，对经会审判定为“降级使用”、“让步使用”、“退货”的物料，质量部需贴上相应标签。
4.5.2 质量部将《采购收货单》检验结果联反馈给仓库收货员,收货员通知仓管员及装卸组人员，根据检验结果将物料搬运到各指定物料存储区域。
4.6 《物料管制卡》制作：
4.6.1 仓管员在接到检验结果后，根据检验结果在金思维ERP系统中对《采购收货单》进行审核。
l 无误时提交账务员记账，并将《送货单》交账务员。
l 有误时退回质量部处理。
4.6.2 仓管员根据已审核的《采购收货单》打印《物料管制卡》。
4.6.3 仓管员将《物料管制卡》挂到相应的物料存放区。
4.7 仓库记账：
4.7.1 账务员根据仓管员审核的《采购收货单》生成《外购入库单》。
4.7.2 账务员打印《外购入库单》，《外购入库单》一式三联，第一联仓库联，第二联会计联，第三联采购联。
4.8 单据分发与保存：
4.8.1 账务员将《外购入库单》交仓管员、采购员签字确认。
4.8.2 账务员将《送货单》附在《外购入库单》采购联后交采购员。
4.8.3 账务员视情况紧急与否，将《外购入库单》会计联整理后分散或集中送到会计部。
5． 相关文件
5.1 KX/CM-1502-2021A0《仓库管理制度》
6． 相关表单
6.1 《采购收货单》
6.2 《物料标示》
6.3 《物料管制卡》
6.4 《外购入库单》

表单样本：

7． 流程图
7.1 原辅料入库流程图