库房物料出入程序与现场管理规定-物料定位与存放制度.doc

库房物料出入程序与现场管理规定
1 目的
使库房工作能标准化，规范化。
强化库房内物料定位、存放、搬运、日常维护及安全管理相关管理规定。
为库房现场管理操作提供依据。
1.4为管理员现场管理工作提供工作指导。

2 范围
适用于库房内所有工作程序。

3 使命
库房管理员负责按区域对产品进行定位、按要求对物料及产品进行存放、搬运
日常维护5S及安全管理等工作。

4 术语和定义
物料：生产企业习惯将最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料〔不管其来自生产资料还是生活资料〕、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必定产生的边角余料、废料以及各种废物统称为“物料〞。

5工作程序：

«采购单»进行核对名称、型号、数量、规格等确认OK后办理入库并留存«来料发票»，如核对不相符可拒绝入库。 　
«来料检验证实»，不合格的物料不予接收，并通知采购及相关部门。

«物料卡»及录入«物料管理系统»

«产品入库单»办理入库手续
«产品入库单»与产品进行核对，确认产品是否有质量部门合格章、确认产品数量及包装与入库单是否相符，如不相符可拒绝入库。

«物料卡»和录入«物料管理系统»。

«退料单»办理退料，由生产人员写明退料原因，退料单上由质量部门确认物料状态。
5.1.3.2库房人员对物料与退料单进行核对，确认正常后办理退料入库，不相符可以拒绝退料入库。
5.1.3.3按入库操作规范进行入库操作，注意退料不合格物料与正常物料区分存放，不合格物料不能常时间存放必须及时处理。
«物料卡»及录入«物料管理系统»。

物料在库管理
5.2.1按物料特性、种类对物料进行区域划分，有特别存放要求的物料按相应规定进行划分区域。
5.2.2物料摆放系列化、整齐化，标识〔材料、规格、数量、位址〕记录清楚方便盘点及查找。

5.2.4库房安全要做到防火、防盗、防汛、防虫和防变型工作

5.3.1.1库房人员跟据当物料及生产计划进行发料。

5.3.1.3领料单与生产计划进行核对确认，如核对领料不在物料计划内的物料可以拒绝物料出库或出示异常领料单进行领。
5.3.1.4异常领料、超领或无工单领料须出示«异常领料单»，异常领料单必须写明原因并由相关人员签字〔计划人员、生产管理人员〕确认后才可发料。
«物料卡»和录入«物料管理系统»。

«发货单»通知库管人员发货。
«发货单»和产品进行核对确认正常后联系物流进行发货并保留物流公司的相关票据
«物料管理系统»。

盘点管理制度
盘点
5.4.2生产管理人员在盘点前向各部门公布盘点通知。
5.4.3 依据盘点通知，在规按时间内停止一切收发料及出货工作。
5.4.4 库房管理人员将本月内的出入库单据全部录入进系统，录入完毕后通知生产管理人员，生产管理人员得到通知下达系统冻结指令，库房管理人员进行系统冻结操作。
5.4.5 系统冻结后，库房打印盘点表进行内部实物初盘。
5.4.6 仓管员依照盘点表对仓库实物进行初盘，如发现异常应马上通知仓库主管并解释差异原因。
5.4.7 初盘结束后，应及时通知生产管理人员对仓库进行盘点，生产管理人员盘点时仓管员应陪同一起完成盘点工作。
5.4.8 生产管理人员盘点结束后，库房管理人员把盘点数据录入系统，并把当月单据存档。
5.4.9 盘点数据录入系统：无差异部分进行系统处理，差异部分打印差异报告发生产管理人员核准。
5.4.10 生产管理人员核准后发邮件通知库房进行系统录入，合部物料归零后库房工作正常运行。

5.5.1当日可多次或下班时对当日所经手的物料、物料卡及账目进行核对，核对不相符找出原因及时解决核对，相符后才可下班。

«物料管理系统»里的生产计划与实际使用量进行核对，对公差太大的物料上报相应管理人员进行处理。
跟据物料送货周期、物料使用进度等相关数据来规定物料合理备用库存。
5.6.3对库房的呆料、使用量超出计划上限物料、使用量超出计划下限的物料进行统计，上报生产管理人员进行处理。

6现场管理规定

库房显然位置设有库区平面图，标识各类产品所有库位相关信息
6.1.2入库物料及产品必须经质量确认合格后方可上架摆放，依据不同类别、形状、特点、用途分库分区。
6.1.3物品摆放遵循上轻下重、三清、二齐、四定位原则
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
6.1.4库内对库位、垛位、道路等区域划标识线进行标识。
6.1.5库内进出货平台及通道应确保畅通不得有物品阻碍。
6.1.6库内每一区域、每一排、每一垛、每一种物品都要有相应的信息看板。

6.2.1物品移动时及明更改相应看板上的信息做到物、卡、账一致。
6.2.2物品摆放时做到不超高，标识在外，摆放稳当整洁。
6.2.3同一区域不得混放型号相似，相近的物品。
6.2.4库房管理人员每日对库内产品进行检验，确认产品有无变形、损坏等现象。
6.2.5有特别存放要求的物品按相关规定进行存放。
6.2.6对长期不用物料或坏料等状况及时上报进行处理，此状况物料不可长时间存放库房。

6.3 库房7S管理
6.3.1库房内应按要求坚持干燥、
6.3.2库房地面坚持无灰、无碎屑、纸屑等杂物，库房内应具备清洁工具，清洁工具应集中摆放在固定、合理的位置不得随意乱扔。
6.3.3规定上班、中间、下班各进行一次5S工作并由管理人员进行确认。

6.4.1入库人员严禁带烟火，非库房人员、搬运人员严禁进入库区
6.4.2对长时间存放库内的物品定期检查虫害、变形、受潮等问题

6.4.4库房大门、窗户应完好，及时销门关窗
6.4.5库内危险品应按规定存放，并标识清楚。
6.4.6库房内电源不得裸露，严格用电管理。

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