半成品入出库流程-外购与自产半成品入出库业务流程.doc

1、目的
为保证仓储管理的顺畅有序和高效运作，特制订此仓储管理流程。
2、适用范围
适用于仓储管理中自产或者外购半成品在车间的循环时的作业过程。
3、主要内容
半成品入/出库工作流程
一、外购半成品入库流程：
1、外购半成品到货之前，业务部门必须事先填好《入库申请单》，《入库申请单》上必须写明到货物料的名称、规格、数量（还应有毛重）、手册号、贸易方式、供应商名称、合同号或订单号，然后在ERP系统中做好相应的《采购订单》----（《入库申请单》需在货物到达之前的半个工作日提交至仓库）；
2、仓管员在接受半成品到货时，首先要看货物的外包装有无破损，若有破损，查看是否有破损报告，若没有破损报告，仓库拒收；若无破损，仓管员进一步严格核对送货单（或《入库申请单》）和ERP系统中《采购订单》与实物的名称、规格、数量（毛重）、手册号、贸易方式、供应商名称、合同号或订单号是否相符，如核对有差异，及时通知业务员和仓库主管，等待业务部门的处理意见，核对无误后，仓库接受，仓管员和送货司机分别在送货单签字确认，然后仓管员把货物存放到仓库待检区；
3、仓管员接收物料后，及时通知品管部门，由品管部门100%检验，并称重，出具检验报告，手工开出《检验报告单》，若品管检验不合格或实物重量有差异，仓库暂不入库，并且及时汇报仓库主管和业务员，等待业务部门的处理意见，若二者均无问题，仓管员根据《采购订单》在ERP系统中做《到货单》，并由仓库班长审核《到货单》，再由《到货单》生成《采购入库单》，并由仓库班长审核《采购入库单》，然后打印出《采购入库单》，两位仓管员和业务员分别在上面签字确认；
4、检验合格入库之后，仓管员按照物料的名称、规格、手册号、贸易方式分类存放至仓库的指定位置，并将物料清单和品管的检验报告单分别放在实物上标识清楚；
5、外购半成品的入库业务完成；
6、外购半成品的出库业务与自产相同，详见自产半成品出库业务。（外购半成品业务处理流程适用于公司外购半成品出入库、物料返还业务，与本流程不相冲突，同时执行）。

外购半成品入库流程
业务部门
仓储部成品科
品管部门
备注
业务员确认
采购订单
采购处理意见
入库申请单/送货单

验收

不OK OK

暂放仓库，报品管检验

不良品处理单

采购《到货单》

采购入库单

入库工作完成

品管检验，手工开具检验报告单

不合格

合格

仓管员要仔细核对物料外包装是否破损，核对物料的名称、规格、数量、手册号、贸易方式、供应商、订单号或合同号《入库申请单》是否相符

同时仓管员签收送货单

仓管员按照物料的名称、规格、手册号、贸易方式分类存放，并将物料清单和检验报告单放在实物上标识清楚
仓管员要核对《采购订单》与实物名称、规格、手册号、贸易方式、供应商是否相符

二、委外/受托加工半成品入库流程：
1、委外/受托加工半成品到货之前，业务员必须提供仓库手工填写的《入库申请单》，同时在《入库申请单》上要明确物料名称、规格、手册号、贸易加工方式、数量/毛重以及客户名称，并由业务部门经理或经理以上人员签字审核（《入库申请单》需在货物到达之前的半个工作日提交至仓库）；
2、仓管员接货时，首先检查货物的外包装有无破损，若有破损，查看是否有破损报告，若没有破损报告，仓库拒收；若无破损，仓管员进一步确认物料名称、规格、手册号、贸易方式、数量/毛重（一般来讲半成品的实际重量是在品管的检验过程中确认的）以及客户名称与业务员提供的《入库申请单》是否相符，如核对有差异，及时通知业务员和仓库主管，等待业务部门的处理意见，核对无误后，仓库接受，仓管员和送货司机分别在送货单签字确认，然后仓管员把货物存放到仓库待检区；
3、仓库接受货物之后，报品管检验，等待品管的检验结果，检验合格后，重量无差异，由品管开手工的《检验报告单》，然后仓管员根据检验结果在ERP系统中开《其他入库单》入库类别为委外加工入库/受托加工入库，并同时由仓管员、业务员签字确认，由仓库班长审核《其他入库单》；如检验不合格或重量有差异，则仓库拒绝给予入库，及时通知业务员，等待业务部门的处理意见；
4、检验合格入库之后，仓管员按照物料的名称、规格、手册号、贸易方式分类存放至仓库的指定位置，并将物料清单和品管的检验报告单分别放在实物上标识清楚；
5、委外/受托加工半成品的入库业务完成。

委外/受托加工半成品的入库流程
业务部门
仓储部成品科
品管部门
备注
入库申请单/送货单
业务部门
处理意见
业务员确认

验收

不OK OK
暂放仓库，报品管检验

等待处理意见

其他入库单

入库工作完成

品管检验

检验不合格

检验合格

手工检验报告单

仓管员要仔细核对物料外包装是否破损，核对物料的名称、规格、毛重、供应商、订单号或合同号码与《入库申请单》是否相符
仓管员按照物料的名称、规格、贸易方式、手册号分类存放，并将物料清单和检验报告单放在实物上标识清楚

三、自产半成品入出库业务：
（一）、晶棒、硅锭的入库业务
1、晶棒或硅锭经过程检验全检后入库，车间在入库时必须提供两份检验文件：一份是附在每个半成品实物上的小方形检验记录单；一份是红联的过程检验报告；否则现场仓库负责人员将拒收，拒绝办理入库手续；
2、单晶车间或铸锭车间在入库半成品时，车间在ERP中作《产成品入库单》，单据中仓库选择：（一厂/三厂晶棒现场仓库，或者二/四厂硅锭现场仓库），并将单据打印附予清单，现场仓库负责人员根据打印单据核对实物和清单，检查实物名称、属性、数量、根数、手册号是否与打印单据和ERP系统单据相符，无误后，现场仓库负责人员审核ERP系统中的《产成品入库单》；否则现场仓库拒收，拒绝办理入库业务；
3、晶棒、硅锭入库业务完成。
（二）、晶棒、硅锭的出库业务
1、晶棒、硅锭出库时，由切方车间在ERP系统中根据生产订单作《材料出库单》，并将单据打印，然后现场仓库负责人员根据打印的单据核对实物，检查实物名称、属性、数量、根数、手册号是否与打印单据和ERP系统单据相符，核对无误后，现场仓库负责人员审核ERP系统中的《材料出库单》；否则现场仓库拒绝发货，拒绝办理出库手续；
2、办理好出库手续后，晶棒、硅锭的出库业务完成。
（三）、自产圆棒的入库业务
1、自产圆棒经过程检验全检后入库，车间在入库时必须提供两份检验文件：一份是附在每个半成品实物上的小方形检验记录单；一份是红联的过程检验报告；否则现场仓库负责人员将拒收，拒绝办理入库手续；
2、切方车间在入库半成品时，车间在ERP中作《产成品入库单》，单据中仓库选择：（（一厂/三厂晶棒现场仓库，或者二/四厂硅锭现场仓库），并将单据打印附予清单，现场仓库负责人员根据打印单据核对实物，检查实物名称、属性、数量、根数、手册号是否与打印单据和ERP系统单据相符，无误后，现场仓库负责人员审核ERP系统中的《产成品入库单》；否则现场仓库拒收，拒绝办理入库业务；
3、圆棒入库业务完成。
（四）、自产圆棒的出库业务
1、自产圆棒出库时，由切方车间在ERP系统中根据生产订单作《材料出库单》，并将单据打印，然后仓管员根据打印的单据核对实物，检查实物名称、属性、数量、根数、手册号是否与打印单据和ERP系统单据相符，核对无误后，现场仓库负责人员审核ERP系统中的《材料出库单》；否则现场仓库拒绝发货，拒绝办理出库手续；
2、办理好出库手续后，出库业务完成。
（五）、方棒、方块的入库业务
1、方棒、方块经过程检验全检后入库，车间在入库时必须提供两份检验文件：一份是附在每个半成品实物上的小方形检验记录单；一份是红联的过程检验报告；否则现场仓库将拒收，拒绝办理入库手续；
2、切方车间在入库半成品时，车间在ERP中作《产成品入库单》，单据中仓库选择：（一/二/三/四厂粘胶现场仓库），并将单据打印附予清单，现场仓库负责人员根据打印单据核对实物，检查实物名称、属性、数量、根数、手册号是否与打印单据和ERP系统单据相符，无误后，现场仓库负责人员审核ERP系统中的《产成品入库单》；否则现场仓库拒收，拒绝办理入库业务；
3、方棒、方块入库业务完成。
（六）、方棒、方块的出库业务
1、方棒、方块出库时，由切片车间在ERP系统中根据生产订单作《材料出库单》，并将单据打印，然后仓管员根据打印的单据核对实物，检查实物名称、属性、数量、根数、手册号是否与打印单据和ERP系统单据相符，核对无误后，现场仓库负责人员审核ERP系统中的《材料出库单》；否则现场仓库拒绝发货，拒绝办理出库手续；
2、办理好出库手续后，方棒、方块的出库业务完成。
注：半成品入库时需要提供四种单据：
1）附于实物上的小方形检验报告单；
2）过程检验报告单的红联单据；
3）打印好的ERP《产成品入库单》；
4）与实物保持一致的物料清单。
特别说明：
1） 外购半成品经过检验合格入库之后，由半成品仓库按照生产需求发给车间，车间经过加工之后，如果还需继续加工，则后续的入库流程与上述流程相同。
2）另外，其他半成品相关业务流程请参照《半成品的业务操作流程》。

半成品晶棒、硅锭、圆棒、硅块、方棒、方块的入库流程
业务部门
硅棒现场仓库
备注
入库时需要提供：打印的《产成品入库单》；两份检验报告单；实物清单。
《产成品入库单》

验收

拒收
NO YES

半成品晶棒/硅锭、圆棒、方棒/方块入库完成
审核《产成品入库单》

核对实物名称、属性、数量、根数、手册号是否与单据保持一致

半成品晶棒/硅锭、圆棒/硅块、方棒/方块出库流程
业务部门
仓储部成品科
备注
入库时需要提供：打印的《材料出库单》；
《材料出库单》

确认单据

拒发
NO YES

半成品晶棒/硅锭、圆棒出库完成
审核《材料出库单》

核对实物名称、属性、数量、根数、手册号是否与单据保持一致

编制时间：2011年3月01日
编制人：王威威

自产半成品入库申请单
编号：

申请部门

申请人

申请日期

物料名称

数量

规格型号

申请原因、内容说明

申请人：

年 月 日
申请部门经理审批

批准人：
年 月 日
仓储经理审批

批准人：

年 月 日