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危险源辨识、风险评价和风险控制管理办法
第一章总则
第一条为贯彻落实国务院“安全第一预防为主”的安全生产基本方针辨识公司范围内生产、管理及服务活动中的危险源，确定重大危险源，策划必要的控制措施加强重大危险源的控制管理，实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制，制定本管理办法。
第二条 本办法依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规制定
第三条 本办法适用于公司生产经营、服务及管理活动中危险源的辨识、评价、控制和管理活动。
第四条 危险源实施分级、分类控制 危险源辨识、风险评价和风险控制管理工作公司安全生产领导小组办公室（安全科）负责。
第二章危险源评价和控制管理职责
第五条 公司成立危险源辨识和风险控制管理领导小组。
主任：***
副主任：***
组员：***
领导小组办公室设在公司安全科 由安全科***兼任办公室主任第六条危险源辨识和风险控制管理领导小组职责
1、组织项目策划与实施阶段的安全生产风险分析、指导公司各部门各分公司对生产经营、服务及管理过程的危险源进行辨识、评价控制和管理活动。排查安全生产中可能存在的重大危险源，组织制定控制措施和应急预案
2、负责对公司各部门、分公司的危险源辨识和风险控制管理工作进行指导、督办和监督管理。
3、按照公司要求各部门、分公司按期上报重大危险源清单及重大危险源卡、控制措施和完成情况报表
第三章危险源的分类、分级及辨识方法
第七条 危险源定义:危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失或工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态，由潜在危险性、存在条件和触发因素构成
第八条危险源范围包括：
(_)所有进入工作场所人员包括企业员工、农民工、以及其他作业人员。
(二) 生产过程的危险有害因素包括恶劣天气、道路状况、车辆技术状况、设施设备、违法违章操作等。
第九条危险源的分类
公司范围内生产经营及服务管理中的危险源按照影响范围分为作业场
所、设施设备
第十条危险源分级危险源风险级别分为一般风险和重大风险两级，
危险源依据风险级别分为一般危险源和重大危险源。
（_） 一般危风险是指可能引发轻微伤害事故的危险
因素一般风险的危险源立列为一般危险源
（二）重大风险是指可能引发一般以上生产安全事故，可能引发建筑施工一般以上事故的危险因素重大风险的危险源列为重大危险源
第十一条重大危险源分级
（一）建筑施工作业类分为三级
1、一级重大危险源可能引起建筑施工重大以上事故的
2、二级重大危险源 可能引起建筑施工一般事故的。
3、三级重大危险源可能引起建筑施工一般以下轻微事故的。
（二）作业活动场所类分为三级
1、一级重大危险源可能引起重大以上生产安全事故的。
2、二级重大危险源 可能引起较大生产安全事故的。
3、三级重大危险源可能引起一般生产安全事故的。
第十二条 危险源辨识方法 评价时应考虑现有管理水平、人员素质、环境条件；发生事故影响的范围和造成后果的严重性；相关人员暴露在该危险环境中的频繁程度；法律法规的要求及遵守情况；引起事故或者紧急情况的可能性 以往发生事故的控制情况等因素
（一）公司各部门、分公司危险源危害因素进行辨识，辨识方法为
1、直接风险分析法：凡是具备以下条件的应判定为重大危险源一是
不符合法律法规和其他要求的；二是员工有合理抱怨和要求的；三是曾经发生过事故且未采取有效防范控制措施的；四是直接观察到可能导致危险的错误无适当控制措施的。
2、现场排查法 如询问与交流、现场观察、查询记录、获取外部信息、安全检查表等
3、系统分析法：事件树法、事故树法
4、打分法 通过定量的评价分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果确定危险源的大小；发生事故的可能性；人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；发生事故造成的损失后果
（二）危险源辨识应考虑三种状态、时态和五个方面
1、三种状态：正常、异常、紧急
2、三种时态：过去、现在、将来
3、五个方面：人员、设备、工地、环境、法规
（三）重大危险源评价基本程序
1、评#准备、现场勘察、资料收集
2、危险辨识危险有害性分析，辨识危险源辨识事故发生的可能性、影响因素、事故机制。
3、定性、定量、评价、单元划分方法的选择确定性定量评价危险等级。
4、安全对策措施应急预案。
5、结论及建议做出评价结论。
6、编制报告
第四章危险源辨识、评价流程及更改
第十三条 危险源辩识、评价流程。
（一）、根据公司生产经营特点，公司危险源辨识和风险控制管理办公室识别可能存在的危险源，组织各部门制定重大危险源，编制公司“危险源辨识与风险评价表”，“重大危险源的清单”。
（二）将“危险源辨识与风险评价表”、憧大危险源清单”下发各部门、分公司 由各部门负责人组织本部门危险源辨识，部门其它管理人员协助本部门负责人 作业人员等参加危险源的辨识活动，做好危险源辨识记录。
（三）公司各部门、分公司负责人组织控制措施的初评，初评通过后编写“危险源辨识与风险评价表” “重大危险源的清单”履行签字手续，并签字报公司危险源辩识和风险控制管理办公室。
第十四条 公司危险源辨识和风险控制管理办公室负责组织，对各部门、分公司上报的各类级重大危险源控制措施进行评审，工作内容包括：
（一）可以重新界定重大危险源类别
（二）可以提高或降低重大危险源级别
（三），补充完善各类、各级重大危险源控制措施
（四）审批二级、三级重大危险源控制措施
（五）审查各类一级重大危险源控制措施，审查通过后履行签字手续，并加盖公司章后进行评审。
第十五条重大危险源评价和控制做到防范措施、责任、人员、资金和时间的“五落实”，公司组织的危险源辨识和风险控制管理活动，由领导小组研究制定防范措施，确定负责人 实施人员和资金 时间，各部门组织的危险源辨识和风险控制管理活动由现场管理小组研究制定防范措施确定责任人，实施人员和资金、时间，并将情况和活动结果报领导小组审查。
第十六条 危险源辨识和风险控制管理实行负责制 公司各部门、分公司定期对存在的重大危险源进行排查依据排查结果制定防范措施，每月底将重大危险源排查整改情况及下月的重大危险源清单上报公司危险源辨识和风险控制管理办公室，每月25日前将本月对一级重大危险源的控措施和完成情况及下月的一级重大危险源清单上报公司危险源辨识和风险控制管理办公室，每年6月底和12月底前将半年各部门存在的各类重大危险源清单上报公司危险源辨识和风险控制管理办公室。
第十七条危险源的更新
（一）当发生下列情况时应及时进行危险源辨识与评价上报公至公司危险源辨识和风险控制管理办公室。
1、相关法律法规发生变化时。
2、公司的生产活动内容或工艺发生重大变化时。
3、公司经营宗旨 职业健康安全方针及目标发生重大变更时。
4、其它情况发生重大变化时。
（二），公司危险源辨识和风险控制管理办公室根据上级的“危险源
辨识与风险评价表'及公司的实际情况对危险源重新确认，并将变化情况及时下发。
第十八条危险源的辨识工作纳为公司定期安全检查范围。
第五章危险源的控制和管理
第十九条危险源的控制方法 对评价出的重大危险源要进行控制可通过确定目标、指标，制定相应的管理方案，消除风险，也可制定重大危险源的控制方案 应急措施或应急预案，方案中要明确责任部门或人员职责，可能导致的事故 主要技术措施和技术方法、需要的资金、时间要求等，并在实施前经过评审。
（一）一般危险源应采取安全宣传、培训，岗前安全教育的方式增强和提高全体人员安全生产意识，安全防范意识和能力。
（二），重大危险源
1, 三级重大危险源应制定专项方案，安全措施和风险卡，控制措施进行控制
2, 二级重大危险源应制定专项方案，安全措施和风险卡控制措施进行控制外还应该编制应急预案，做好应急、响应的各项措施
3, 一般重大危险源制定专项方案、安全措施和应急预案
第六章监督检查
第二十条 公司危险源辨识和风险控制管理办公室负责公布公司各类重大危险源清单，分管安全副总经理安排重大危险源的机动检查，危险源辨识
和风险控制办公室负责组织对各部门各类重大危险源辨识与控制情况的检查，每半年至少检查一次。
第二十一条每年初由公司组织确定本年度重点督查项目编制督查计划，组织实施和备案 督查计划的主要内容（一）督查项目汇总表（二）项目介绍；（三）督查人员及时间，督查的具体项目要求。
第二十二条 公司按照编制的督查计划 组织危险源辨识和风险控制管理
第二十三条 本办法自公布之日起实施。