中建材建设唐山安装公司管理评审控制程序.docx

1 .目的
对公司的质量环境管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 .适用范围
适用于本公司质量环境管理体系的评审工作，包括方针和目标指标的评审。
3. 职责
1. 1公司经理负责主持管理评审工作，由公司管理层与体系有关的职能部门负责人 组 成评审组,参加管理评审活动。
3. 2经理办公室负责管理评审计划的编制、管理评审的实施及管理评审报告的编制，并 负责纠正和改进措施实施后的跟踪和验证工作。
4. 3各相关部门的负责人负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资 料, 并负责落实评审中提出的纠正和改进措施。
4. 工作程序
4. 1管理评审的的形式和周期
一般情况下，管理评审采用管理评审会形式，每年召开一次，如外部环境或公司内部 机构、资源发生重大变化或连续出现重大质量环境事故时，应适时增加管理评审的频次。
4. 2管理评审的计划
4. 2. 1公司经理办公室于每年3月底前编制完成《管理评审计划》，报公司经理批准 后下发公司各部门。
4. 2.3管理评审计划的内容包括评审目的、评审计划时间、评审参加人员、评审资 料 准备要求等。
4. 3管理评审的准备
4. 3.1管理评审计划下达后，各部门负责人分别准备以下评审所需的资料并提交经理 办公室。
工程管理部对质量环境管理体系的运行情况进行总结分析，并提出存在主要问题。
经理办公室对公司质量目标的实施和完成情况，特别是未实现的目标工程，进行统计 分析。各部门对本部门分解目标的完成情况进行总结分析。
4. 3. 1.3经营筹划部对市场变化、经营策略、顾客要求等进行总结分析。
4. 3.1. 4人力资源部对员工培训等内容进行总结分析。
4. 3.1. 5物资部对设备、材料的管理和使用情况进行总结分析。
4. 3.1. 6工程管理部对体系审核、纠正和预防措施的落实情况进行总结分析。
4. 3.1. 7各工程经理部、机械厂对施工生产情况进行总结分析。
4. 3. 2经理办公室在管理评审会议前15日向相关部门发出管理评审会议通知，通知 内容包括时间、地点、会议议程、会议评审资料等。
4. 3.3经理办公室将各部门提交的资料进行汇总后，与会议通知一起发给评审参加人 员。
4. 4管理评审会议
4. 4.1管理评审会议由经理办公室负责组织，由公司经理主持,评审组成员及各部门 负责人参加.
参加评审会议的人员对评审内容逐项进行评审，经理办公室负责做好会议记 录。
4. 4. 3管理评审的内容
4. 4. 3. 1对体系持续适用性、充分性和有效性的评价。
4. 4. 3. 2方针、目标（指标、方案）的实施情况。
4. 4. 3.3内部体系审核报告。
4. 4. 3. 4重大纠正和预防措施的实施情况。
4. 4. 3. 5重大质量环境事故的处理
4. 4. 3. 6相关方投诉的处理。
4. 4. 3, 7体系各项活动所配备的资源是否适宜。
4. 4. 3. 8体系需要改进的方面。
4. 4. 4管理评审结论
经管理评审会议讨论，对下述问题应作出结论：
4. 4. 4.1体系是否具有持续的适用性、充分性和有效性。
4. 4. 4. 2公司方针、目标是否需要修正。
4. 4. 4. 3各项资源的配备是否合理充分。
4. 4. 4. 4需要改进的其它问题。
4. 5管理评审报告
4.5. 1经理办公室对管理评审会议的内容进行总结，并编制《管理评审报告》，经管 理者代表审核、公司经理批准后发至各相关部门。
4. 5. 2管理评审报告的内容须包括评审目的、评审日期、评审参加人员、评审内容、 评审结论、采取的纠正和改进措施等。
4. 5纠正措施的实施与验证
对未实现的质量环境目标、指标由经理办公室填写《纠正措施计划表》，发至相关职 能部门，按《纠正与预防措施控制程序》的规定执行。
5 .支持性文件
5.1《纠正与预防措施控制程序》.相关记录
6. 1《管理评审计划》
6. 2《管理评审会议记录》
6.3《管理评审报告》
6.4《纠正措施计划表》
管理评审计划
评审目的:
评审内容:
参加人员:
评审资料准备要求:
评审时间:

签发人：（公司经理）
签发日期:

时间：参加人员：
备注：
地点：

主持人：内容:
记录人:
评审日期评审地点
评审参加人员:
评审内容:
评审结论:
编制年 月 日审批年 月 日
纠正措施计划表
编号
责任部门
负责人
不合格判定
体系性不合格（）实施性不合格（）效果性不合格（）
不合格情况表达：
审核员/日期：部门负责人/日期：
原因分析：
部门负责人/日期：
纠正措施：
完成日期：审核员/日期：
部门负责人/日期：主管领导/日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人/日期：
纠正措施的验证：
审核员/日期：