外购品承认管制程序-验正外购品合格性确保产品质量.doc

XXXXXXXX公司

管 制 文 件
CONTROLLED DOCUMENT

制订单位： 工程部 　
发行日期：　　　　　　

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年 月 日
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A1
新版发行

A2
增加评估后要保留其评估样品

一、目的：
为使外购品之规化运作,验正外购品之合格性,以及保证后继作业之正确性。

二、适用范围：
凡自外购产品均适用。

三、定义：
外购品:指集团内生产之零件料件产品以及非集团内之外购零件,或成品,其中
含新送样及工程变更等
四、权责：
工程部: 外购品样品承认
品管部: 样品检验
采购部: 外购品采购

五、作业内容：
验收与评估：
当接收到集团内之零件料件或是非集团内外购零件以及外调品，由工程部项目工程师初步确认是否为所必须求之样品，以及随样品所附送之承认书之数据(含样品图面/材质证实/FAI全尺寸量测/如有电镀必须附电镀报告)是否齐全，如有误之则退回，如无误则由工程部填写【送样评估报告】。
5.1.2 评估时效等级:为保证样品评估时效掌控,特明订等级时间
特急件:1天内完成
急件:1~3天
一般件:7天内
5.1.3 委托品管人员依据相对应之产品图面进行检验，并记录于【样品检验记录表】，以保证相关产品的正确性。
5.1.4 项目工程师依检验结果，如未符合图面要求时项目工程师要求零件制造商修正后再检验，直至通过为止。
如为特别状况则可先放行待试作完后再确认是否必须要修正.。
假设经试作确认后不影响产品功能及其外观及尺寸时,无须修正模具时,工程部依据『工程变更管制程序』进行图面修正与产品相符，否则退回制造商。
验收认可后由工程部回签承认书给制造商。
图面与数据归档：
工程部将已经承认的产品图面,承认书资料,并且附承认之样
品(样品袋上至少要注明品名料号及日期) 交给文管中心
给文管中心依据《文件管制作业程序》正式发给品管部/采购部/工程部.
承认样品只须分发给品保及工程留底.

六、作业流程：
流程
权责
使用窗体
外购产品接收
初步评估
检验
YES

NO

评估确认
承认书回签
YES

NO

归档/分发
试作
评估确认
退回制造商
重新送样
YES

NO

图面修正

工程部

工程部

品管部

工程部

工程部

工程部

工程部

项目负责人
文管中心

送样评估报告

样品检验记录表
送样评估报告

样品检验记录表
送样评估报告

样品检验记录表
送样评估报告

样品检验记录表
送样评估报告
承认书

文件分发记录表

七、参照文件：
7.1 品质手册
7.2 工程变更管制程序
八、附件：
8.1 样品检验记录表

样品检验记录表
日期：　　　　　 　　NO:
品 名

料 号

项次
规 格
模穴号/样品号
A
B
C
D
E
F
G
H
测量仪器
判定
1

2

3

4

5

6

7

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检验设备
A.二次元显示器 B.投影机 C.工具显微镜 D.分厘卡E.推拉力计 F.游标卡尺 G.高度探针器 H.目视
备注
单位:mm
判定

审核

检验员