物业管理服务费用成本测算模板(人力成本).docx

物业管理服务费用成本测算
项目A概况
项目概况：某住宅小区总建筑面积5万平方米，其中，绿地面积0.5万平方米， 由4栋30层的高层建筑组成。2个主出入。业主户数：5户. 车位总数3个。车位地上50个，地下250个.
项目B概况
项目概况：某住宅小区总建筑面积25万平方米，绿地面积2万平方米，由16 栋30层的高层建筑组成。业主户数：出入： 1个主出入，2个次 出入。业主户数：22户14
作业要求：
1、每组分成2个小分队，分别完成项目A和项目B的人员配备（按照3班3倒 加机动人员的原则），并且画出组织结构图，并假设人员中的男女配比。
2、根据人员配备情况核算相关人力成本的费用，月工资自行假设。
3、根据以下公式计算出物业服务费的额度。
（1）假设人力成本占整个费用成本的60%，计算出总成本Y
（2）假设物业公司保本经营，计算出物业费X
总成本Y=物业费X*总建筑面积+地下车位数*30+地上车位数*90
一、 人工成本
该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、 服装费。
（一）工资
说明：建议岗位设置为项目主任、部门主管和基层员工三个层面（秩序维护 方面每班需要有一个领班）。可以将部门主管、秩序维护、客户服务等人数较多 的岗位统一作为一个岗位。下表根据岗位情况可自行增加。
计算表
序
号
岗位名称
人数
（人）
月工资（元）
年工资（元）
备
注
1
项目主任
1
50
6
男
2
主管
4
35
1680
3男1女
3
门卫
12
16
2304
男
4
领班
3
20
720
男
5
保安（包括巡 逻）
36
18
7776
男
6
监控人员
6
18
1296
男
7
车管人员
3
18
648
男
8
技术维修人员
6
25
18
男
9
机电人员
2
20
480
男
10
保洁员

0
女
11
绿化员
5
16
960
女
12
前台接待
1
18
216
女
13
客服人员
5
18
1080
女
14

合计总额）
99
288

2
1

（二）福利费
计算公式：提缴金额=工资总额X提缴率
计 算 表
序
号
费用名称
提缴率
月工资总额 （元）
月提缴金额 （元）
年工资总额
（元）
年提缴金额
（元）
1
福利基金
14%

314160
2
工会经费
2%
3740
44880

3
教育经费
1.5%

2805

33660
合 计
17.5%

32725

3927

（三）社会基本保险
计算公式：提缴金额=工资总额X提缴率
注：因生育保险的购买对象为女职工，故将按性别分别进行计算。
1、男职工社会基本保险
计算表
序
号
费用名称
提缴率
月工资总额 （元）
月提缴金额 （元）
年工资总额
（元）
年提缴金额
（元）
1
养老保险
20%
14

7680
2
失业保险
2%
2814
33768
3
医疗保险
10%
14070
168840
4
工伤保险
1%
1407
16884
合 计
33%

46431

557172

2、女职工社会基本保险
计算表
序
号
费用名称
提缴率
月工资总额 （元）
月提缴金额 （元）
年工资总额
（元）
年提缴金额
（元）
1
养老保险
20%
463

0
111120
2
失业保险
2%
926
11112
3
医疗保险
10%
4630
55560
4
工伤保险
1%
463
5556
5
生育保险
0.8%
370.4
740
合计
33. 8%

15649.4

187792.8

（四）补贴
注:一般只有管理人员才能补贴通讯费用，伙食费是所有员工都有的.其余补贴费 用根据公司政策而定可自行假定.
计算表
序号
费用名称
人数
（人）
补贴额度
备注
（元阴）
（元/年）
1
通讯补贴
5
10
120

2
伙食补贴
99
198
2376

3
住房补贴
99
198
2376

4
水电补贴
99
4950
594

5
过节费
99
198
2376

合 计

65350
7842

（五）加班费
计算公式：发生额=日均工资X比率X人数X天数
为方便计算，可直接将前面的表（一）月工资总额除与26天，以求得 日均工资
计 算 表
序
号
节日 名称
日均工资
（元）
比率
加班
人数
天数
发生额
（元）
1
元旦节
72
3%
32
1
6912
2
五一节
72
32
3
20736
3
十一节
72
32
3
20736
4
春节
72
32
3
20736

合 计
240

69120

（六）服装费
管理人员工作服每？年更换；操作人员工作服每？年更换。
计算公式：元/年=（元-人/套乂人数）：摊销年限
元/月=元/年-12
序
号
岗位名称
人数
元•人/套
摊销年限
月发生额
年发生额
备注
1
管理人员
（男）
4
250
2
42
5

2
管理人员
（女）
1
250
2
10.4
125

3
保安员
48
1
2
2
24

4
保洁员
15
1
2
62.5
750

5
绿化员
5
1
2
20.8
250

6
维修员
8
1
2
33.3
4

合 计

369
4425

（七）人工成本
人工成本综合计算表
序号
成本费用名称
月发生金额 （元）
年发生金额
（元）
1
工资
1870

2
福利费
32725
3927
3
社会基本保险
62080.4
744964.8
4
补贴
65350
7842
5
加班费
5760
69120
6
服装费
369
4425
合 计
353284.4
4239412.8
总成本=4239412.8/0.6=7065686
7065686=X*25+11*30+3*90 解得 X=2.586344