工程项目实施管理规定.docx

MR-S.O-GCB-9-4 [REV.1.0]
工程工程实施管理规定
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文件编号

制订部门工程部
发行日
版 本
1.0

拟定
审核
批准

一. 目的
为加强工程建立工程实施管理工作，规*工程建立工程实施程序，保证工程质量，特制定本规定。
二. *围
本规定所称工程工程实施，是指工程工程投标与签订合同阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段应遵循的有关工作步骤。
三. 职责
3.1工程部经理负责工程总体把关和质量监视，对整个工程的设计，施工，系统运行中技术问题进展处理。
3.2工程经理对工程的筹划、施工实行全过程负责，控制施工质量和进度，并保证施工平安，直到工程工程完全竣工验收。
3.3工程的实施由工程部负责。

3.4市场部负责工程设备和施工工具的采购，保证设备和工具质量优质。
3.5财务部负责对整个工程的预算、决算，并审核整个工程的工程量。
四. 内容
4. 1、工程工程组织构造
第1条工程工程的实施工作采用工程负责制，即由公司批准确定一名工程经理。
工程经理在公司总经理的授权*围内，代表公司协调与建立单位及相关合作单位的关系，负责工程施工或技术开发的现场管理，对工程配置的人、财、物等资源进展统一调配，控制工程本钱，保证建立平安、建立质量和如期完成。
第2条工程经理承受任命后，必须与工程前期小组进展交接，并和用户工程组协调，制订出可行的工程筹划书。根据工程的情况，由工程经理提名，部门经理批准工程工程参与人员组成工程组，任务组可以由一名或多名人员组成。工程经理也可以作为工程参与人员。
第3条工程经理的主要职责：
确定工程操作程序；
制定详细的任务清单；
确定工程各阶段的时间要求；
制定工程管理流程图；确定工程所需的资源和预算;

识别、估计工程风险并制定应急方案;
实施有效的人、财、物管理与控制；
管理变更控制过程；
定期汇报工程状态，整理有关资料；
第4条工程参与人员的主要职责：
依照工程方案，完成工程实施任务。
及时反应用户的要求与意见。
在任务实施期与用户的协调工作。
制作更新与任务相关的工程文档。
解决工程实施过程中出现的不可预测、阻碍进度的因素。
承当完成所承受任务的责任。
承当用户满意度的责任。
4. 2、工程实施工作流程
第1条工程实施工作流程依次包括①启动审批；②筹备方案；③执行实施；④控制考核：⑤竣工验收；⑥归档总结六大阶段。
第2条在启动审批阶段，根据市场部的申请，进展工程合同评审控制。
第3条在筹备方案阶段，以市场部为主，对工程进展综合分析，以工程建议的形

式，上报公司审议。
第4条在执行实施阶段，工程经理在可行性研究的根底上进展设计。包括：初步设计、技术设计、施工图设计、扩大设计、总体规划设计。编制工程工程概算。实施阶段还包括运输设备、设备到货验收、主机安装调试、数据库安装调试、工作站安装调试、网络设备安装调试以及应用软件安装调试。
第5条在实施过程中，全面执行工程的控制和考核程序，包括时间控制、质量控制、本钱控制、风险控制四大项。
第6条在竣工验收阶段，进展设计检验、施工质量检验工作，编制验收图纸文件，进展竣工结算。
第7条在归档总结阶段，评价工程决策经济目标的正确性；分析鉴定工程实际的经济效益情况；检验评价参数的运用情况；推荐可能的优化方案或提出可行的改良意见，提高工程的经济效益；编制工程、经济、工程组织、各类产品供给商的名录、工程与可行性研究数据对照表等各种应备报表。

输入表单：项目任命书，
采购清单
环节动作： 执行岗位:
—项目策划_I项目经理
输出表单：项目策划书，
设计平面图，拓扑图，
项目工程概算表,策划中
应包含人员，时间，测
试时间，交货期，项目
进度计划，附采购清单
输入表单：策划书，平面
设计图，拓扑图
＞环节动作： 执行岗位:
评审 I项目经理
I输出表单：评审报告I
输入表单：设备清单，
网络测试记录，操作手
册，运行测试记录，设
备校验合格证，仪器设
备清单
环节动作：
项目实施
执行岗位：
项目经理

环节动作：
项目验收
执行岗位：
项目经理
/、V--4- \/ V-

环节动作：
成本核算分析
执行岗位：
项目经理

环节动作：
——交接维护—
执行岗位：
项目经理—

输出表单：签证，工作日
志，到货验收记录，线通
测试记录，网络测试记录,
不合格品评审单，不合格
品返工单，设计更改表，项
目进度报告
输出表单：竣工单，竣工
工程概况表，结余设备材
料明细表
输出表单：项目评价报告，
项目终结报告
-*输出表单：交接清单

工程实施工作流程图
4. 3、工程工程考核
第1条工程实施工作以工程经理为核心，以所划分出各种不同子任务的目标责任制进展对任务参与人员的管理和考核。
第2条工程文档管理是规*整个工程所需的各类文档，是贯串系统集成管理规*最重要的纽带。工程的其他管理都必须紧紧与文档管理相结合。文档的制作是考核工程参与人员的依据。

第3条工程验收管理是公司与用户共同检验工程是否到达预定目标并进展最终确认的重要一环，是直接关系到公司利益的重要工作，每个成员必须高度重视，支持工程验收工作。
第4条每个工程参与人员都有可能同时承当一项以上的子任务。
第5条在任务完毕后，由工程经理和部门领导对任务参与人员进展考核。在工程完毕后，由部门领导对工程经理进展考核。考核方法对各项考核指标进展量化，结合所完成任务的比重和工程的本钱核算，考核结果表达在工程参与人员的个人效益工资。
第6条对工程人员的主要考核内容包括：
任务完成情况，是否按期按技术要求完成
完成任务的工作比重
任务实施本钱的考核
对新产品新技术的掌握程度
任务相关文档的制作
工作态度和工作规*
与同事的协同工作能力
与用户、厂商关系的协调
用户满意度
4. 4、工程文档管理

第1条工程文档管理包括工程准备期文档、工程实施期文档、工程验收期文档。
第2条工程参与人员在完善更新相关技术文档时，应保存旧版文档。
第3条工程准备期文档、工程实施期文档和工程验收期文档在工程通过验收后一
周内由工程经理汇总。
第4条工程技术人员需要调阅已存档的技术文档，应办理相关调阅手续。
第5条工程准备期文档包括：
工程任务书
设备材料明细表及汇总表
中心机房平面设计〔包括中心机房内所有设备尺寸、摆放位置〕
中心机房电源设计〔设备的工作电压、UPS电源数量、功率、详细分配〕
中心机房环境设计〔防静电措施、温度、湿度、干净度等〕
中心机房网络布线设计
网点平面设计
网点电源设计
应用支撑平面准备〔软件的环境需求〕
工程预算报告
第6条工程实施期文档包括：
设备验收文档〔外包装、数量、型号、双方签字等〕

主机文档〔硬件列表、软件列表、网络配置、主机名、组及用户〕
IP地址分配〔分配的总体、依据可用地址*围、中心局域网地址*围、广域网地址*围、远程网点地址*围、备用策略及相应的地址*围、每一个设备的IP分配清单〕
网络设备配置文档
工作站文档〔同主机文档〕
应用程序配置文档
任务完成报告〔内容包括工作参与人员**、同组人**、时间、用户单位、用户联系人、方案完成任务、解决方法、任务完成情况、遗留问题、用户意见〕
设备安装清单〔设备名称、数量、型号、序列号、使用情况等〕
第7条工程验收期文档包括
系统验收报告书
工程可行性研究报告
需求规*说明书
系统概要设计
硬件设计
系统测试报告
操作手册
设备清单
竣工工程概况表；该表要综合反映工程的建立规模、建立时间、效益、主要完成的工作量、建立本钱、主要材料消耗量、主要经济指标的完成情况和遗留的

收尾工程情况;
竣工财务决算表，主要反映工程全部资金来源和资金运用情况；
交付使用资产总表和交付使用资产明细表；
结余设备材料明细表；
4. 5、工程筹划过程管理
第1条在任命工程经理时，应同时下达”工程任务书",就工程所需到达的各项技术指标等进展明确的规定。
第2条工程经理在承受任命后，应在两日之内向部门经理提交工程实施设计，经部门经理批准前方可正式实施。
第3条工程经理在工程启动之初，必须与客户协商，作好IP地址的总体分配方案，包括可用地址*围、中心局域网地址*围、广域网地址*围。
第4条工程经理向工程参与人员安排任务时，必须下达相应的"工程任务书"。说明任务目标、任务背景、现有的条件、涉及的主要设备、用户的联系方式等。
第5条工程参与人员必须充分利用公司的资源，全面考虑先期的准备工作，根据实际需要，制作工程准备期相应的文档资料，预先设计任务测试内容，需要用户作的先期准备工作则应与用户以书面形式联系进展确认，向工程经理提出工作方案。
第6条筹划书要明确设备清单及安装的位置，考虑如下设计：
机房平面设计〔包括中心机房内所有设备尺寸、位置〕

机房电源设计〔设备工作电压、UPS电源数量、功率、分配〕
中心机房环境设计〔防静电措施、温度、湿度、干净度等〕
中心机房网络布线设计
网点平面设计
网点电源设计
网点环境设计
第7条筹划书要明确工作站的硬件配置，考虑如下内容：
要安装的软件并确认其介质
硬件和软件环境需求
网络配置
应用软件配置
第8条在配置网络设备和网络调测前，要明确设备的模块和用途，考虑如下内容:
网络设备系统软件的需求
路由协议的选择
根据IP地址总体分配方案，分配IP地址
交换机虚网的划分
线缆的类型和长度，以及相应的配件〔如RJ45头、BNC头、转接头〕
远程数据通信的方式、接和速率
相应工具的准备，如RJ45压线钳、BNC压线钳、电烙铁、焊锡、螺丝工具、

老虎钳、万用表等。
第10条工程经理必须保证在工程参与人员到用户现场至少1天前，以书面形式向用户通报日程和工作内容。
第11条对于存在新旧系统过渡问题的工程，工程经理应考虑相应的过渡策略，包括设备、数据、业务流程等，需要的外部条件、潜在的恶果，形成详细的书面文件，并取得用户负责人的书面同意。作为工程参与人员应透彻理解新旧系统的目标和实施过程。
4. 6、工程实施过程管理
第1条工程实施工作主要分为六个方面：
搭建系统硬件平台及配套工程设计实施
主机系统安装调试
网络管理工作站安装调试
配置网络设备与网络调试
系统功能调试
系统性能调优
第2条任务小组负责人到用户现场后，向用户现场负责人通报主要工作目标，检查先期的准备工作，提出需用户方配合的工作及必备的人员与物资条件。
第3条对于存在新旧系统过渡问题的任务，任务小组负责人应检测现行系统的运行状况及涉各个设备的状况，并须向用户现场负责人说明过渡策略，需要由用户准

备的工作，现系统状况，可能的后果。得到用户的书面同意确认前方可执行。
第4条搭建硬件平台时，根据所完成的准备工作设计，应执行如下规*:
对尚未验收的设备会同用户现场负责人进展设备验货，填写一式两份的设备验收文档，与用户双方签字后各留一份。
与用户现场负责人确认设备位置。
确认提供的工作电压和电源功率。
检查设备的工作环境。
对于不符合设计的条件，要区分是否影响安装设备的平安。假设影响安装的设备平安，应向用户现场负责人指出，提出相应的补救措施，并在完毕任务前以书面形式递交用户现场负责人。
安装设备时的防静电措施。
确保设备安装的整洁和牢靠。
综合布线实施标准参考”综合布线系统施工验收内容及测试验收标准”。
填写一式两份的设备详细安装清单，经与用户双方签字后各留一份。
第5条在安装主机系统时，要执行如下规*:
详细记录所作的各项配置。
主动检查系统的稳定性，确认是否到达设计目标。
向用户提交根本使用与维护的书面说明。
拷贝记录制作相关文档的其他信息。

第6条在配置网络设备和调试广域网络时，要执行如下规*：
地址配置的正确。
进展网络的连通可靠性和功能性测试。
尽可能优化网络性能。
拷贝网络配置文件和其他信息。
整理捆绑相关电缆。
第7条工程参与人员在完毕任务时，应按预先设计的测试内容进展测试。并形成相应的测试报告。
第8条任务小组负责人在离开用户现场前，必须填写任务完成报告，并由用户现场负责人签字确认，带回交给工程经理。
第9条任务小组负责人必须记录每日工作日志。
第10条工程参与人员要在完成任务一周内制作或完善所完成任务相关的技术文
档，并提交工程经理。
4. 7、工程验收过程管理
第1条工程经理在工程启动时，根据公司签订的合同制定工程阶段性目标，整理出工程阶段性验收方案，报部门经理批准。在完成工程阶段性目标后，应向部门经理就验收工程和人员需求提出验收申请。公司可以根据需要，随时要求工程经理更改验收方案。

第2条工程经理根据工程阶段向公司做出"工程评价责任本钱完成报告表"第3条在验收工作前，工程参与人员应参照技术总体方案和工程合同等相关资料，制定一式两份的验收文档，详细罗列验收的标准、内容、指标、工作作规程。
第4条对于验收过程中出现的问题，工程参与人员应力争现场解决，并及时通报工程经理。
第5条在通过验收后，工程经理应将验收报告交给用户负责人签字盖章后，双方各执一份。并将该验收报告及时交部门归档。
第6条在工程通过验收后一周后，工程经理必须向部门经理总结报告，将汇总后准确的工程准备期和实施期的文档资料及工程验收文档移交公司办公室统一管理。在工程通过验收后三日内，部门经理必须向公司经理提交工程完工通知书。
第7条 验收完成后，工程经理编制"终结报告"o报告内容包括工程、经济、工程组织、各类产品供给商的名录、各种应备报表；同时编制”工程与可行性研究数据对照表”。