工厂仓储管理程序-确保原物料、半成品、成品帐物卡相符.doc

深圳市凯柏光电有限公司
Kaibo Optoelectronic(HK) Limited

文件名称
仓储管理程序
文件编号
KBO-QP-012
版本
A/0
制订部门
资材部
制订日期
2011.05.06
页码
1/6

仓
储
管
理
程
序

编制： 审核： 批准：

评审：
部门

会签

部门

会签

分发单位：
□总经理室  □生产部 □品质部 □业务部 □财务部
□ 研发部 □采购部 □PMC部 □资材部 □行政部

深圳市凯柏光电有限公司
Kaibo Optoelectronic(HK) Limited
文件名称
仓储管理程序
文件编号
KBO-QP-012
版本
A/0
制订部门
资材部
制订日期
2011.05.06
页码
2/6

程序文件修订页
版本
修 订 内 容
编制
审核
批准
修订日期
A/0
初版发行
杨勇武
叶海
张凯
2011.05.06

深圳市凯柏光电有限公司
Kaibo Optoelectronic(HK) Limited
文件名称
仓储管理程序
文件编号
KBO-QP-012
版本
A/0
制订部门
资材部
制订日期
2011.05.06
页码
3/6

仓储管理程序
1、 目的:
为使仓储作业如物品之进、出、退、补、搬运、储存、包装、标识等作业有明确依据可循,并确保仓储原物料、半成品、成品的质量及帐物卡三合一而制定。
2、 范围:
。
3、 定义:
3-1原物料:指购回可直接用于组装成为成品或半成品的零配件或需发外再加工的原材料.如:螺丝、胶袋、铝棒等.
3-2半成品:指我司发外表面处理后回厂的物料.如:喷漆件、电镀件等
3-3成品:指包装完成可直接出货的产品.
3-4客供财产:指客户提供用于客户需求产品的组装或零配件之一的部分,其采购成本由客户支付或承担.
4、 职责:
4-1仓库单位负责原物料.半成品.成品之出入库、搬运.储存.包装等作业.
4-2 IQC负责来料检验及标识.
4-3 QA负责成品入库前的最终检验及标识.
4-4 生产部负责领料和成品入库.
4-5业务部负责成品出货的通知.
4-6 PMC负责生产投料指令下达.
5、作业流程图:
见附件（流程图）
6、内容:
6-1 供应商交货:
6-1-1交货时须随货交附《送货单》,至少一式三联,一联交采购,一联交仓库,一联供应商留存.
6-1-2供应商《送货单》上需注明我司的料号.品名.数量.及订单号码,以利开单及验收作业.
6-1-3在外箱或外包装上需贴上物料标签、出厂检验合格标签.
6-1-4对有ROHS要求的,需贴绿色ROHS标签.
6-1-5对需通过UL认证的物料,需提供UL黄卡或相应标识.
6-2 物料暂收待验:
6-2-1供应商将货送至“物料待验区”,将《送货单》交予仓管,仓管根据订单号开出《入库单》
6-2-2对于数量较少且常用物料,仓管开出《入库单》后,IQC根据6.3展开作业,仓管员根据IQC的判定签回《送货单》给厂商.
6-2-3对于数量较多或新物料,仓管接到供应商《送货单》先进行数量初点后盖上红色“暂收细数未点”章给供应商先行离开.
6-2-4库存物料储存期限：1、电子元器件（2年，散料6个月），2、塑胶件（1年），3、五金件（1年），4、包装材料（1年），5、线材（1年），6、化工及危险品（按供应商提供期限为准），超过物料储存期限的，由仓库开出明细通知IQC再抽检。
6-3进料检验:IQC接到《入库单》后, 准备检验所需的图纸、检验工具等按《进料检验控制程序>进行检验.
6-4入库:
6-4-1经IQC检验合格的物料并标识后,仓管进行数量点收.
6-4-2对于点收数量超过供应商《送货单》数量或订单数量,通知采购知会厂商拉回;对于点收数量小于供应商《送货单》的,仓管开出《数量差异表》知会采购通知厂商,仓管按实收数量入帐.
6-4-3供应商的包装需定量包装,且包装方式起到防护、储存 、运输的作用.
6-4-4点收后的物料,贴上《物料标识卡》.
6-4-5物料需分类别进行存放,储存和搬运按6-12至6-14执行.
6-5备料:
6-5-1生产部根据《生产投料单》进行备料,将其置于备料区.
6-5-2备出的物料需定量包装并用《物料标识卡》标识清楚.
6-5-3备料时必须做到先进先出的原则.
6-6领/补/退料:
6-6-1领料:生产部开出《生产领料单》,仓管与生产部领料员进行物料及数量交接,并双方签字确认.
6-6-2补料:因制程不良报废、遗失等原因造成需补料, 由生产部开立《生产领料单》，备注补料原因，会签PMC，经总经理批准后，至仓库办理补料手续。.
6-6-3退料:
6-6-3-1良品物料回仓：生产部开立《生产退料单》，勾选“良品”，物料标识清楚退给仓库,此单需经品管签字确认品质合格方可入库。
6-6-3-2来料不良：对于在生产过程中才发现来料不良的,生产部开立《生产退料单》，勾选“来料不良”，经品质部确认签名，物料标识清楚退给仓库,仓库将此退料放于不良品区;仓库再开出《供应商退货单》知会采购通知厂商进行退货和换货处理.
6-7生产部组装:生产部按BOM表的单位用量进行生产组装.
6-8成品检验:生产部包装完的成品,挂置《成品标识卡》后,填《成品入库单》交QA按照《最终检验控制程序》对成品进行抽检.
6-8-1库存期限超出1年的，在出货前需重新送QA再抽检。
6-9成品入库:经QA检验合格并盖PASS章后,成品办理入库.
6-9-1成品需按产品类和客户存放.
6-9-2成品的包装必须满足客户运输方式之安全.
6-10成品出库:
6-10-1业务根据订单交期开立《发货通知单》知会仓库和PMC.
6-10-2 PMC根据《业务订单》制作《装箱单》给业务和仓库.
6-10-3仓库根据《装箱单》进行成品备货并做标识.
6-10-4仓库开《送货单》经业务和品管签字后出货.
6-11帐物卡处理:
6-11-1仓库实行一物一卡一帐的方式,并须做到帐物卡上的数量和品名三者一致.
6-11-2仓库每月底进行初盘,财务进行复盘;且接受财务及公司领导不定期抽盘稽核.
6-12储存:
6-12-1 原物料.半成品.成品均应集中分区定点定位整齐摆放.
6-12-2 未经品质验收之物料,不得入仓,须存放于待验区待IQC检验.
6-12-3 非仓库人员不能任意进出仓库.
6-12-4 仓库内不准带入任何易引火之危险品,并严禁烟火.
6-12-5 危险易燃品应分隔储放.
6-12-6 储存环境:
6-12-6-1 电子物料（如电路板/LED）等之物料,原包装一般储存环境温度在15℃~25℃,相对湿度为:30%~60%.
6-12-6-2其它物品之储存需考虑通风、高度、防潮、防水、防火、防压等.
6-12-6-3对于易燃易爆类物料,需隔离区域存放;且相互起反映如酸碱需分开存放,并现场挂置MSDS和配置相应的灭火、自救等防护设施.
6-13 搬运:所有物料及产品的搬运均须做到轻拿轻放,并利于人工或机器搬动及运输.
6-13-1物品堆栈高度不超过2M,长、宽以不超过卡板原则.
6-13-2因疏失造成纸箱破损变形严重者或物料（成品）在过输过程中掉落需由品管人员重新检验功能及物品外观,良品重新包装.不良品另行处理．
6-14标识:所有物料及产品的标识按《产品标识与追溯控制程序》执行.
6-15客供财产的管理:
6-15-1客供财产的收、发、退、补、存、运等管理按6-1至6-11处理.
6-15-2客供财产需单独标识及设区域存放.
6-15-3客供财产不列入我司的《盘点报表》,但其帐目必须很清楚.
6-15-4当客供财产出现遗失、不良等问题时,及时以书面形式反映给客户,并与其沟通处理方式
7、相关程序：
7-1《进料检验控制程序》 KBO-QP-017
7-2《最终检验控制程序》 KBO-QP-019
7-3《不合格品控制程序》 KBO-QP-020
8、记录：
8-1成品入库单 KBO-QR-MD-001
8-2送货单 KBO-QR-MD-002
8-3呆料（报废物料）申请单 KBO-QR-MD-003
8-4供应商退货单 KBO-QR-MD-004
8-5客户退货单 KBO-QR-MD-005
8-6生产领料单 KBO-QR-MD-006
8-7生产退料单 KBO-QR-MD-007
8-8外购入库单 KBO-QR-MD-008
8-9委外加工入库单 KBO-QR-MD-009

附件（流程图）

作业流程
责任单位
作业表单
《送货单》

进料检验
资材部
业务部/资材部
供应商
资材部
仓库暂收待验收报告验收报
供应商交货

《外购入库单》
《委外加工入库单》

《进料检验报告》

《OQC最终检验报告》

《盘点报表》
《发货通知单》
《出货单》

《成品入库单》
生产部
品质部
生产部
《生产领料单》
《外购入库单》
《委外加工入库单》
生产部
《生产投料单》
资材部
资材部
帐物卡处理

成品出货

成品入库

QA抽检

组装

领料
备料
入库
品质部