大型企业仓储部管理制度-仓库管理流程操作与奖惩规定.doc

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作目标、工作的方法和措施。
目的
通过制定仓库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。提高仓库工作效率,保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全。
适用范围
所有仓库人员。
仓库工作内容 1入库流程 2出库流程 3库内日常管理 4库内检查内容 5仓库盘点 6仓管员岗位职责 7“6S”管理内容 8仓库安全防火责任制

1入库流程
制表登记; 分类建帐;物料进库时，仓管员必须凭送货单办理入库手续；
原材料外协、外购产品入库，仓管员依据质保部检验合格后入库；
半成品、成品的入库，仓管员依据质保部检验合格通知单与制造部共同清点数量，并将合格品入库，双方共同签字生效；对不合格品或数量不符产品，有权拒收，不予办理入库手续；
对于零星采购标准件及劳保物资等不需检验合格单的物资，需由仓管员清点采购数量，以实际数量入库，入库单与实物不符，库管员有权拒绝签字或盖章。 对已验收入库产品，仓管员应及时下帐，不得累计下帐或拖欠遗漏； 物料的供应单（物件名称、单位、数量）要与实际物件一致,收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚； 对于以上任何一条违反者，情节轻微者，警告一次，情节严重者罚款50-500元。

各类物料（包括原材料、半成品）的领取，领料人必须凭部门经理（或其指定人员）开具的领料单向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、核对正确后方可发料；领料单经仓管员和领料人签字后入帐； 仓管员在月末前要与制造部及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性,
所有的成品发出，仓管员必须凭有平汉重工有限公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据；
仓管员如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知经理，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决； 对出库的货物造成损坏或出现异情，不及时反应、延误交期者。情节轻微的，及时弥补损失的，记警告一次。情节严重，给公司造成重大损失的，按实际损失30%扣罚。
对已入库产品应定置、分区、使其便于清点、发放。并做好产品标识，使其具有可追溯性；
3.2 严格按计划收发货物，做到不多发（收）、不少发（收）、坚持不合格件不入库，仓管员应定期（每月至少一次）检查存储情况，对发生损坏、锈蚀、废件等物件（填写破损单或报废单）及时处理保证帐、物相符；
在装卸、摆放、运输物品时，应安全操作，并对产品轻拿、轻放，防止散包、变形、损伤，避免人为损坏；（如造成人为损坏者应对物件以实际价格的30%相应赔偿)
对于各种包装物组织利用及时处理。对于废料、废件也要定置、分区、有序管理，建立废品记录。可向质保部或制造部确认本废品有无可再利用性，依据质保部和制造部书面文字进行清理.废品处理所得款应上缴财务； 每日向制造部报出库内不足品，确保有效储备定额，保证制造部正常生产及交货。
4库内检查内容 每月至少一次或不定期下发检查通知单，对以下条例如有检查到不合格之处查到相关责任人罚款100元并限期整改，限期未整改者加倍处罚。
检查库区环境卫生，如（地面无烟头、淤泥、杂物等)； 作业工具在不用时，应停放在指定区域；（叉车、登高车等） 门、窗、及其它开口处不用时应该保持关闭并上锁；
仓库照明设备应保持完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查亮度及是否有灯损坏）
做好防火、防盗、工作,严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器；
空托盘应在指定区域堆放整齐,货物堆码无倒置和无超高现象； 货物堆放要整齐、无破损、无变形.可发货物中严禁有渗漏、破损、污染；
同库、同品种的货物必须堆放于同一区域或相近区域； 仓库使用的各种设备、操作要经专门训练，特殊设备使用人要经考核持证操作；
各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）应该有效、整洁、张贴规范； 库存账目和实际库存要保持一致，仓库完全按“收、发货单”收货发货，办单处要整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）
5盘点工作每月至少一次或（根据实际情况）不定期盘点；参加人员由仓管二人以上和部门经理指定人员协助完成盘点工作；盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 盘点时注意物品的摆放，盘点后需要对物品进行整理，保持原来合理的摆放顺序； 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草，不按盘点作业流程作业等；
盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 为确保公司库存物品的正确性，达到物品有效管理性。如果造成盘点不准确，数据差额较大，由盘点仓管员和指定员工共罚。如盘点数据不准确，造成数据不准，每一处罚款20元、盘点表迟交者罚款50元。
6严格执行入、出库手续，所有物料入、出仓库时，仓管员要核实数量、规格、种类要与货单一致； 6.2所有货物应堆放整齐，为使物品出入库方便，将物品面向通道保管, 并设物料卡，标识清楚； 6.3 成品必须按发货单发货,手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司总经理以上人员同意签字后发货，事后应补签发货单；
熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能；将出货和入库频率高的物品放在靠近出入口,流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方； 重量物品安排放置场所时，应当把轻的东西放置于重物上边。这也是提高效率、保证安全的保证； 仓库内无关人员不得随便入内；上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作；
仓管人员应坚持凭单下账，不跨月记账，按时上交储备报表，根据物料流动速度，拟订合理库存标准，使仓库管理系统化、正规化；
以上6.1--6.7条岗位职责要严格执行，如有违反，出现差错，查处相关责任人处罚100元；
仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，乐于听取他人意见或批评，服从领导、自觉维护本公司的良好形象和声誉；
仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外；（如有泄漏公司商业秘密者、处罚200元，造成情节严重者、扣除当月工资或解除劳动合同）
仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有误差，必须限期查清，双方移交由部门经理签字确认；
仓管员若因失职造成公司财产损失，公司有权追究其经济责任；情节严重者，应追究其法律责任。
7仓库“6S”管理规定
整理：区分物品的用途，清除不要用的东西；目的（腾出空间，塑造清爽的工作场所）； 整顿：必需物品分区放置，明确标识，方便取用；目的（消除找寻物品的时间，消除过多的积压物品，工作场所一目了然） 清扫：清除垃圾和脏污，并防止污染的发生；目的（消除赃污，保持干净、明亮，稳定品质） 清洁：维持前3S的成果，制度化，规范化；目的（维持前面3S的成果）； 素养：养成良好习惯，提高整体素质；目的（提升员工的品质，使员工对任何工作都讲究认真）； 安全：确保安全，关爱生命，以人为本；目的（杜绝安全事故、规范操作、确保产品质量，保障员工的人身安全，保证生产的正常进行，同时减少因安全事故而带来的经济损失）；
仓库必须认真贯彻"预防为主，消防结合的方针"加强仓库安全管理，杜绝安全事故发生； 仓管员必须熟悉本库储存物资的种类、数量、分布等情况；
不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物； 要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气等设备；
禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经专职安全员批准，并采取安全措施；
8.6 仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整使用，其数量按规定配备仓库员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器；
对以上规定执行不力的，查处相关责任人处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的解除劳动合同。

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