仓储、包装、搬运与交货管理作业程序-维护仓库物料质量.doc

一、目 的
确保生产性原料、成品、包材、模具零件、研磨工具、耗材、模具原料及委外加工品在入库至出库间均能得到地储放、保存, 并维护物料质量及仓库安全与整洁, 使之不致损伤或变质。
二、范 围
适用于生产性原料、成品、包材、模具零件、研磨工具、耗材、模具原料及委外加工品之料库规划, 料位标示及质量维护。
三、权 责
数量确认：仓管。
质量检验：品管。
仓储管理、搬运：仓管。
交货：业务、仓管。
包装：制造、仓库。
四、定 义
无
五、作业内容
入库作业
生产原料
仓管依据「采购单」（T47-05-01）及「送货单」或「货柜明细」, 对来料的品名、规格、数量进行确认点收, 及时转交「进料检验报告」（T48-01-01）给品管, 并依据品检检验结果将良品开立「入库单」（T47-10-06）,将进料明细登录于「原料库存表」（T47-13-01）或「帐卡」(T47-13-02)上.塑料事业部新料,仓管可依点收结果开立「入库单」(T47-10-06).
样品
（a）原料
塑料仓仓管依据采购提供的样品或供货商提供的「送货单」对来料确认点收并将「进料检验报告」（T48-01-01）转交品管.
（b）成品
仓管依据制样单位开立的「入库单」, 对入库品进行确认点收, 并将入库明细登录于「原料库存表」或「生产、库存、出入表」（T47-13-03）；塑料事业部将入库明细登记于「帐卡」上。
生产退料
仓管依据生产单位开立的「退料单」（T47-09-02）, 对退库品进行确认点收, 并将退料明细登录于「原料库存表」或「生产、库存、出入表」；塑料事业部将退料明细登记于「帐卡」上。
二次加工品
仓管依据制造单位开的「入库单」对入库品进行确认点收, 并将入库明细登录于「原料库存表」或「生产、库存、出入表」或「帐卡」上。
成品
(a) 生产入库
仓管依据制造单位开的「入库单」对入库品进行确认点收, 并将入库明细登录于「生产、库存、出入表」；塑料事业部将入库明细登记于「帐卡」上。
(b) 台北来料
仓管依据「采购单」及「货柜明细」, 对来料进行确认点收并及时填写「入库单」, 并将收料明细登录于「生产、库存、出入表」；塑料事业部暂无台北成品来料。
委外加工及包材
仓管依据「送货单」及「采购单」对来料进行确认点收并及时将「进料检验报告」转交品管.
内部模具零件、研磨工具、耗材、模具原料及委外加工零件经品管检验合格后, 开立「五金物料入库单」（T47-13-04）办理入库, 仓库登记于「五金物料库存表」（T47-13-05）上。
销退入库
仓管依据业务通知及客户「退货单」, 对退货进行确认点收, 并及时填写「退货通知单」（T48-04-01）转交品管, 同时知会业务开立「销退入库单」（T47-01-05）, 并将退货明细登录于「生产、库存、出入表」；塑料事业部将退货明细登记于「帐卡」上。
料品储存与维护
储存原则：安全、整齐、容易清点。
料库规划及标示
(a) 通道及储位间以标示线区隔。
(b) 各项料品以标签或包装箱标明品名、规格、数量。
(c) 料品质量以品管标示识别。
(d) 成品堆放高度以传统公端纸箱（45.6*45.6*23cm）堆栈七层为最高高度。
(e) 五金模具零件存放于零件柜中, 磨具存放于磨具支架上或原始包装盒中, 并作好标示。
料品质量维护
(a) 仓管依据品管判定及标识将库存品摆放于相应的储位
(b) 仓管应注意防火、防盗、防潮, 阴雨天应关好门窗避免雨水进入, 端子原料仓应打开排气扇和除湿机。
(c) 端子事业部仓库每月1~3日将库存期超过一年的原料和库存期过半年的成品登入「过期物料一览表」, 转呈品管, 并依据品管判定结果及时进行相应处理；塑料事业部每半年清理一次库存, 将库存期超过一年的原料和库存期过半年的成品登入「过期物料一览表」, 转呈品管, 并依据品管判定结果及时进行相应处理，以降低或清除呆滞品数量。GP相关物料必须对环境管理物质进行再检定。
(d) 仓管对品管判定之报废品及时开立「报废单」（T47-13-06）, 经品管主管和部门经理核准后, 将报废明细登录于「原料库存表」或「生产、库存、出入表」；塑料事业部将报废明细登记于「帐卡」上。
出库作业
出库原则：先进先出
生产领料及研发令料
仓管依据生产单位提供的「生产领料单」（T47-10-05）或研发单位提供的「研发领料单」（T47-03-13）, 将符合要求之料品发给领用单位并将发料明细登录于「原料库存表」或「生产、库存、出入表」；塑料事业部将发料明细登记于「帐卡」上。
委外加工
仓管依据业务开立的「委外加工单」, 备好符合要求之产品并与指定的供货商办理收发交接, 并将发料明细登录于「生产、库存、出入表」或「五金物料库存表」；塑料事业部将发料明细登记于「帐卡」或「五金物料库存表」上。
包材及模具零件、研磨工具、耗材、模具原料
仓管依据制造课或模具课提供的「领料单」发料, 并将发料明细登录于「生产、库存、出入表」（塑料事业部将发料明细登记于「帐卡」）、「五金物料库存表」上。
交货
仓管依据业务开立的「出货单」（T47-01-02）或「样品单」（T47-02-01）备货, 经品检检验合格后依要求平稳装车, 并安全送达指定地点, 如客户有特殊要求时, 按客户要求之方式交货。仓管将出货明细登录「生产、库存、出入表」或「帐卡」上。
应单独记录所有SONY相关产品的出货明细，便于及时向客户提供数据。
退货
仓管依据品管检验结果将判退品开立「退货单」, 并与相应之供货商办退。库存品退货需将退货明细登录于「原料库存表」或「生产、库存、出入表」；塑料事业部将退货明细登记于「帐卡」上。
样品领料
仓管依据领用单位开立的「领料单」发料, 并将发料明细登录于「生产、库存、出入表」或「帐卡」上。
搬运与包装作业
搬运
仓管应尽量小心,搬运轻拿经放, 易变形料品尽量避免堆栈, 必要时应加以防护并进行标识。
包装
制造单位依据《产品BOM表》中的包装方式作业, 如客户有特殊要求时, 由仓库或制造课依客户要求之方式作业。针对GP管理产品应根据《GP产品包装规范》(T37-13-02)执行。
对废旧包装原则上应尽量再利用以节约资源，但对于有GP管理要求的物料，不得使用旧包装，以避免污染产品。不能再利用的包装由专业回收机构处理。
盘点作业
仓管对库存品实施不定期抽点。
仓管每月月尾三天对库存实施全盘点一次。
对盘存中帐物差异项由仓库开立「库存调整单」（T47-13-07）, 经副总经理核准后, 将调整明细登录于「原料库存表」或「生产、库存、出入表」；塑料事业部将调整明细登记于「帐卡」上。
仓管对盘存差异较大项需进行原因分析, 并提出改善方案。
5.6 对于不合格品必须明确标识并隔离，GP不合格品还应单独分仓隔离并标识“禁止出货”。
六、参考文件
制程管制作业程序 (T27-09)
生产计划作业程序 (T27-10)
客户财产管制作业程序 (T27-07)
采购管理作业程序 (T27-05)
物料控制作业程序 (T27-11)
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