仓库管理制度-规范原材料、半成品、成品收发及存放.doc

仓库管理制度
一． 目的
规范原材料半成品/成品收发及存放管理作业,做到帐物卡相符,保证生产及出货的正常进行,并有效的控制成本.
二． 范围
适用于本公司原物料/半成品及成品的进出管理.
三． 作业程序
1物料入库验收
  采购员完成采购任务，货到厂时仓管员应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：
1-1认真填写《检验通知单》，
1-2发货明细表。
1-3公司领导批准的采购计划。
2仓管员判明实属本库保管物料后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司规定通知品质部进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3 入库物料验收合格无误后，由仓管员签署、仓库主管复核签署才有效。
4 物料验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
5  通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
6    下列情况应严格把关，不准验收：
6-1无公司领导批准采购的。
6-2与合同订货单计划不符的。
6-3违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
6-4质量不合格的。
6-5待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
6-6 物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
物资到库
仓库物资入库程序如下：

仓管员填写入库单、检验单，并通知检验员

仓管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号

退回供应部
检验员检验

仓管员签字

仓库主管审核

办理入库

  四．物料保管
1、  根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清 ,并挂有物料标识卡
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
2·保管物料应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物料保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、重新包装，存放不当应及时改进。
3·检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施
  五．物料出库管理
1、 仓管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物料发放应视生产需要。既发整又发零;应做好定时领料
2、  对不合格品退货物料由领料单位开退料报告，品质部确认后予以退货,并做好登记，冲帐手续。
3、  要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
3-1、凭单印签不符不全，批准手续权限不符
3-2、凭单字据不清或被涂改
3-3 未验收入库物资
3-4 发料应对保质负责，严禁发不合格物资
3-5 先进先出，后进后出
3-6 实行一料一单。
3-7 辅助材料各部门需填写相关领料单并经其部门主管以上人员（含主管）签字方 可到仓库领料，特殊情况时可指定专人填写,仓管人员要及时登记入帐;
3-8 灯管包装库物料配套材料下限定15000套,物料库配套材料下限定为二万套,低于下限必须上报..
3-9出库程序如下：(非正常领料时,需有各主管签字)

六．  清仓盘点和盘盈、盘亏处理。
1仓管员应坚持每月25日实地盘点，各仓库勿必在二天内盘点完毕并填写《盘库表》交仓库组长审核后报经副总签字后送公司账务部录入；
2 年度盘点:每年仓库大盘点1次并填写《盘库表》交财务部
3、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
4、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由仓管员查明真实原因，及时报告领导。
七． 帐务处理
1、  仓管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。
2、  记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
3、  每月27日前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。
八．.废旧物资回收利用管理
确定废旧物资回收范围
A）、各种包装物的回收
B）各种容器的回收
C）不能再修复的工具、量具等
D）其它各种有用物资的回收
九.、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。
1实行交旧领新（工具、电器，电机等）
2员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。
3报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物料管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
十．.附则:
1以上各项规定凡违犯者按照公司的人事管理规定处理;
2 本规定属于仓库制定,解释权和修改权归仓库所有
3此规定从公布之日起执行.