仓库管理人员岗位职责-原材料仓库管理作业规范与制度.doc

仓库管理人员岗位职责，原材料仓库管理作业规范与制度
全文目录
第一章：仓库管理岗位职责 1
一、仓库管理的基本任务 1
二、仓库主任的岗位职责 2
三、仓管员的岗位职责 3
第二章：原材料仓库管理作业规程 4
一、目的 4
二、适用范围 5
三、作业指导原则 5
四、物料入库管理 5
五、领料作业管理 6
六、退料作业管理 9
七、报废材料作业管理 10
八、先进先出作业管理 10

第一章：仓库管理岗位职责
目的：为明确仓库管理各岗位的职责，提升仓库的管理服务水平和仓管员工作的积极性，特制定本办法。
适用范围：适用于公司原材料仓相关岗位。
一、仓库管理的基本任务
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的EPR系统帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；
2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务部对物料采购与生产单位生产成本的控制和监督；
3.与生产单位领料组及采购部采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和发放的物流职能，并及时向PMC部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；
4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向PMC部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
6.确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。
二、仓库主任的岗位职责
仓库主任作为仓库管理工作的直接责任人，对PMC部部长直接负责，对内主要负责仓库的日常事务综合管理，对外主要对财务部负责，积极配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；相关信息传递及时、数据准确。具体职责如下；
1.积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓管员学习公司相关文件，加强仓库集体团队建设，提高仓管员的团队意识；
2.严格控制库存，优化库存管理，对现有有关仓库的管理制度提出合理的、具可操作性的建议；
3.负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；
4.做好日常的考核工作，并根据月度考核提出仓管员工资的调配及人员岗位的调整方案；
5.负责对新进的员工进行业务培训；
6.公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，具体考核内容为;
(1) 供应商送货到仓库，仓管员是否按订单来接收物料，报检是否及时、单据传递是否及时；
(2) 仓管员的服务质量、态度；
(3)仓管员是否收发物料及时，有无影响生产：是否有多发，少发，漏发等现象发生（发料过程中必须现场确认发放）：
(4)检查仓库现场，库容是否整洁，仓管员是否按区域存放物料：现场的标识是否明显：物料的防护措施是否到位：
(5)组织各仓管员进行有度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因：
(6)要求仓管员按时完成对各自所管物料进行库龄分析，呆滞物料的统计，不良物料的统计，短缺物料的统计等工作：
(7)负责仓管员的考勤工作；
(8)负责其他考核项目。
7.定期对仓管员所管物料中的呆滞物料(一个月一次).,不合格品及时清理。对于呆滞物料，先填制呆滞物料处理申请，并按公司处理的意见进行处理，不合格应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时督促采购部退货：
8.每月盘点前督促打单员完成所以单据的录入结案或清理工作，以便于盘点工作的顺利进行。
对外的职责
1负责仓库与品保部，总装部，五金厂等部门业务的衔接和协；
2负责将有关仓库数据信息及时报财务部，体报送的有：
（1） 库存物料动态的异常库存物料分析表（每月5日前）
（2） 呆滞物料统计表（每月5日前）
（3） 月度仓管员的内部个人绩效考核表（每月最后一天）；
（4） 其他相关职责。
三、仓管员的岗位职责
1．负责维护分管物料的系统处理，确保ERP系统账、卡、物三者一致及系统处理的及时性与准确性，严格控制负库存：对除恰时供货以外货物均应挂好存卡，做好物料状态标识，降低错发物料风险，为系统正常运行提供强有力的支持；
2，对分管物料的储存质量，呆滞情况,不合格物料进动态跟踪,按仓库主任的要求及时反应物料积压,呆滞及不合格品情况,并积极处理上述物料;
3严格按要求接收订单物料,坚持原则性又要讲求灵活性,协助相关部门对分管物料库存的控制;
4、负责维护分管物料所辖区域库容的保持、整洁，严格按公司仓库管理制度要求存放物料并采取有效措施确保分管物料的安全性、完整性及各种防护、防尘手段落实到位；确保公司物料存放有序，整齐划一，保养有道；
5、完整、及时传递各种原始单据，并按要求将单据的红联（领料单、入库单等）提交仓库打单员归档转交财务部；仓管员及时将单据的白联（领料单、入库单等）按类分月装订成册，次月统一归档存放，以便事后查询，每年末统一对原始单据进行处理。
6、处理好与相关部门的工作关系，建立良好的工作沟通渠道；树立为总装部、五金厂服务的意识，把好生产物流链的源头关，同时保证物流下游的顺畅。及时将分管物料短缺、呆滞和过量采购情况向PMC部门反映；
7、必须严格认真办理物料入库，未经IQC检验的物料一律不允许办理入库作业。
8、严格按单收发物料，必须做到按单上的物料编码、数量、物料名称进行收发料，如无单据有权拒绝收发物料，不得先收发后办手续。
9、严格按照仓库作业流程作业，否则有权拒绝收发作业。
10、严格按照单据作业流程作业，对所记物料卡、EPR系统的准确性和及时性负责。
11、发料时按照先进先出的原则进行发料作业。
12、每日下班前对本日发生进出的物料进行盘点，确保ERP系统帐、物料卡、实物一致。
13、积极协助仓库主任工作，并接受其工作指导、监督与考核；
14其它工作。

第二章：原材料仓库管理作业规程

一、目的
规范材料仓库作业、加强材料仓库管理、确保库存物料安全完好、帐实相符。
二、适用范围
适用于公司原材料仓
三、作业指导原则
按单收发，核对实数
3.1 按单收发：是指按照单据上的物料编码和数量进行收料和发料的作业
3.2 核对实数：是指每单的收料和发料作业都要核对单据数量和实际数量是否一致，据实填写实际收发数量
四、物料入库管理
4.1 采购在ERP系统中下采购订单，供应商根据订单生产。供应商送货必须按采购部所安排的交货计划送货，供应商送货时要注意单据必须填写规范，无涂改，单据内容与ERP系统数据一致，送货单一式四联（白/红/绿/蓝联）；仓库收货审单员按以上原则及库存量控制进行审单。原则上供应商都在白天送货（除紧急要用物料）。
4.2 仓库暂收员根据已审核过的送货单进行收货，但在以下情况可以拒绝收货。
物料未按要求包装的，包装物有破损的、有压变形的、达不到要求的。
物料标识与实物不一致的，送货单与实物不一致的，单据不规范、不齐全的。
其他规定的情况
4.3 仓库暂收员按抽点标准进行抽点，如发现送货实际数量比送货单上的数量有多或少的情况时（除公司批准的合理损耗外），做好抽点记录,并在抽点包装外盖章标识。如发现少料的情况比较严重时，需对该批送货进行全点，并按公司规定开出异常处罚单据交公司审批，审批结果同时报送采购部、财务部。
4.4 对超订单或未有计划送货的，审单员当即开异常拒收联络单经部门审核后，交采购部、公司审定批准后，采购协调处理收货，或开拒收出仓单退回（注明多送货超计划并注明送货单号）；少于送货单数量的，则暂收员在送货单上注明实际数量（供应商签名），供应商在补货时不得再用此送货单号），送货单的白联和黄联交给供应商带回入帐。
4.5 暂收员把送货单的绿联给到输单员，由输单员负责把送货单录入系统。要求输单员在5分钟内完成此作业，并同时抛单向品保IQC室送检（取消手工送检）。
4.6品保部IQC室人员根据系统送检单，到待检区进行抽样检查，在箱外作好抽检标记，并作好抽检借用物料记录。品保根据检验要求对物料进行检验，检验完毕后需要把抽检的物料放回仓库待检区抽出的物料包装箱中，并作好归还样件交接，对于在检验过程中损耗的物料由品保开出领料单（注明检验耗字样）。同时将检验结果录入系统。
4.7 仓库系统输单员根据品保判定结果按ERP系统要求进行操作。
4.8 仓管员收到来料检传递的检验报告，根据检验报告的内容进行作业。
如是合格报告，仓管员办理入库手续，系统输单员根据ERP信息转入库，并打出相应入库单据。
如是不合格品报告，系统输单员根据ERP信息打出相应拒收入库单据交采购部处理。
对于检验要对供应商物料筛选全检的，仓库先做系统退货处理，筛选完毕后，供应商重新按照送货要求打单送货，由我司挑选的，由仓库重新送检，由采购主导挑选取完成后，品保根据实检情况作判定合格与不合格的数量，仓库根据品保的判定报告要求按上操作。
4.9 对于生产急用物资入库的，要优先报检(根据需求由输单员在送检单上注明)，优先入库。

五、领料作业管理
5.1 领料作业按类型可分为四类，生产车间任务领料、部门非任务领料、外发加工领料、车间任务超计划领料，就四类分别作业。
5.2 车间任务领料：
5.2.1 PMC部在系统中开立制造工单任务，并由此生成物料领用明细进行维护（数量上和物料上）。
打单组根据物料需求和三天排产在单据系统中打印出车间领料单，共四联（红/蓝/白/黄联）。
对于易损件订单的领料对“免费”与“收费”的相应领料单的归属部门分别区分为“总装部”与“营销部”，以便财务核算。
5.2.4 PMC备料员凭单到仓库领取物料、发放数量不能超过领料单上的数量。并注意单据上的物料编码、描述是否正确，分别从仓库备出自己所负责的物料（备料员和仓管员双方签名确认后），备料员按照指定把物料放在备料区等待生产车间物料员领料。
在生产车间物料员领用物料时，在备料区与备料员核对数量、编码、规格型号与排产所需物料无误后，将物料领出投入生产。
5.2.6 仓管员每天要核对领料单据，并对实物进行盘点。发现差异后要立即查清楚原因，并处理，对于自己不能处理的要立即报告给主任处理，主任不能处理的要上报给部门主管。
当车间无单领料时，仓库可以拒绝发料。
5.3 部门非任务领料：
部门根据部门自身计划，向PMC部申请后打印领料单，共四联（红/蓝/白/黄联）。
签核流程：申请人-à申请人主管-àPMC-à办理领料
余下作业内容和6-2车间任务领料作业一样。
部门非任务领料（含备品备件、低值易耗品等），各仓管员发料时要求领料人员必须签上自己的姓名、部门；领料单必须经由部门主管签字。规定“以旧换新”的物料必须提供旧件才能办理领料手续。
5.4 外发加工领料：
外协加工领料
.1采购部提前1天在ERP系统内做好《采购（特殊）退货单》
.2采购部通知仓库（附外协加工协议）初审（注：PMC部仓库初审前确认外协加工物料型号及数量）；
.3 采购部给外协厂下达领料计划，通知外协厂到我司领料日期，外协厂凭有采购签名的提货单到仓库打印《采购（特殊）退货单》，并持此单到原材料仓库进行领料。
.4 仓管员根据外协厂请领出仓单发料，发完料后，仓管员和外协厂人员进行确认，无误后双方签名；
.5 签确后仓管员留下仓库联，即第一、二联仓库保留（第二联PMC部仓库须附加工协议交财务部）；
.6 外协厂人员拿仓管员开出的出仓单（即第三、四联须到财务办公室盖财务部章，第三联外协厂保留，第四联交保安室）。
.7 外协厂人员凭盖过财务部章与加工材料外发放行章两个章后的出仓单出厂。
委外加工领料
.1采购部提前1天在ERP系统内做好《委外加工单》；
.2采购部通知委外加工单位领料加工；
.3委外加工单位凭《提货通知单》到仓管处确认委外物料数量/重量
.4委外加工单位凭《提货通知单》到仓库主任处编制、打印《委外发套料单》
.5委外加工商凭《提货通知单》和《委外发套料单》到仓管员处领料。
.6 余下作业内容和5-4-1外协加工领料作业一样。

上线料品发现料废或出现工废的要及时办理退库手续,以免影响补料的办理。
对于工料废物料总装负责送检并打印出送检单交仓库负责补料，凭送检单打出补料单到仓库补料。
六、退料作业管理
6.1 部门退料作业按类型分可分为三类，车间任务退料、部门非任务退料、外协厂退料，就三类分别作业。
6.2 车间任务退料：
车间在ERP系统内按制造工单号打印退料单，共四联（红/蓝/白/黄联）。
车间物料员凭着退料单把需退的物料报来料检检验。
来料检进行全检，判断是否属于供应商原因造成的，或者是工厂作业造成的。检验完毕后 , 在 单上注明，并注明是哪家供应商。
总装部物料员把退料单和需退物料交给仓管员，仓管员根据来料检的判断，属于料废部分仓库才做接收，仓库清点数量无误后，在退料单上签名。
物料员取走黄联，白联仓管员交记帐员做帐、蓝联仓库员留下自查，红联交财务，并根据采购按照系统料废退料数量开出的退货单给供应商人员签字确认，在仓库主任确认的情况下，盖上退料专用章，仓管员按作业时间规定快速把退货报告单给到记帐员，记帐员根据作业时间规定、退货报告单内 容快速录入系统。
6.3 部门非任务退料：
部门先在ERP系统中作业，领料数量用负数表示，之后打印退料单。
剩下的作业流程和7-2车间任务退料的流程一样。
6.4 外协退料作业：
外协厂在下列情况可办理退货：
.1 材料仓库发出的物料达不到物料要求时。
.2 应晶石电器采购要求，需要把物料送回晶石电器时。
.3 根据晶石电器财务的作业方案，外协厂变卖边角余料时。
6.4.2 外协厂请仓管员开立出仓单红冲（ERP系统数量为负数），仓管员根据实物或公司管理小组领导批准的文件开立出仓单。
如属于物料达不到物料要求的，仓管员需把物料和单据交至来料检。
来料检进行全检，判断是否是原材料原因，还是外协厂作业不当造成的。检验完毕后在单上注明。
仓管员根据来料检的判断，只收是原材料原因造成的部分。
仓管员和外协厂人员进行确认后，在出仓单上签名，并加盖仓库的收发章。
仓管员把仓库联/财务联交给记帐员，记帐员在规定的时间内把单据录入系统，完毕后把财务联给到财务。
财务根据单据进行系统核对，发现差异退给记帐员。在月底进行单据归档。
七、报废材料作业管理
7.1 仓管员对其所负责物料定期核查，对于工废仓、料废仓物料根据实际情况在ERP系统中打出转仓单到报废仓并给采购部核实、交公司领导批准。
7.2 对于报废批准的物料，仓管员过账，并将相应物料与单一起交废品回收组进行报废处理，对于未批准的物料，系统调回不进行过帐。
7.3 废品仓仓管员进行报废作业时，材料仓仓管员与废品回收组人员现场一同核对报废物料是否和报废单上物料一致。
7.4 如果一致就对其进行报废处理，材料仓仓管员开出报废处理单，废品仓仓管员填写实际报废数量；如果不一致，按照只少不多的原则处理实物，并在报废单上注明报废的数量不得超过申请单上的数量。
7.5 仓管员把报废处理单和申请单一同给到记帐员，记帐员进入系统作业。录入完毕后每天下班前整 理好送到财务部会计人员。
八、先进先出作业管理
8.1 仓管员在物料入库的时候,必须确保前期库存物料摆放在外面,新进物料摆放在里面.对于尾数物料必须放在新进物料的上面.
8.2 仓管员在物料入库的时候,必须对同一物料不同厂家进行区分
8.3 在发料的时候仓管员要根据进仓日期,优先发最先进仓的物料,有特殊要求必须使用同一个批次或厂家的除外.
8.4 对于超期库存的物料,仓库要作好超期库存呆滞物料标识,根据库存期限,如果在库存期限以内的使用前就不需要报检,如果在库存期限以外的,使用前必须报检,检验合格后方可使用。

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