门店仓库管理工作方案-仓库商品与耗材的仓储进出管理.doc

门店仓库管理工作方案
全文目录
1.门店仓库的岗位设置、人员编制及工作职责 2
岗位设置 2
人员编制 2
岗位职责 2
2.仓库商品管理及相关工作流程 3
商品入库管理 3
商品出库管理 5
商品在库管理 6
3．仓库耗材管理及相关工作流程 7
耗材入库管理 7
耗材出库管理 8
耗材在库管理 8
4.门店仓库管理系统支持 9
基础数据管理 9
商品库存管理 10
商品盘点管理 12
商品催调管理 13
库存商品周转分析报表 14
耗材库存管理 15
仓管员工作量统计 16
5.仓库管理表格模板 16
商品催调报表 16
耗材入库单 16
耗材出库单 17
耗材调拨单 17
货位标签格式 17

随着公司销售业绩的不断提升，门店仓储管理显得相对滞后，目前门店仓库围绕手工商品保管账进行库存商品管理的方式导致了商品收发效率较低、部分商品库存积压以及人员成本较高等一系列问题。为实现服务、效率和人员成本的有效结合，推进仓库信息化管理工作，建立健全仓库管理制度和工作流程，特制定门店仓库管理工作方案。
本方案中所提及仓库是指门店正常使用的内、外仓，不包括门店各商场使用的散仓。
1.门店仓库的岗位设置、人员编制及工作职责

仓库的岗位设置可根据仓库的有效使用面积进行确定。按照门店现有仓库使用情况，可将仓库分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种类型。其中Ⅰ类型仓库面积为1000M2以上仓库，Ⅱ类型仓库面积500M2～1000M2，Ⅲ类型仓库面积为500M2以下仓库。其中，Ⅰ类型仓库、Ⅱ类型仓库设置仓库柜组长和仓库管理员两个岗位；Ⅲ类型仓库仅设置仓库管理员岗位。
1.2人员编制
仓库柜组长岗位编制
根据实际工作需要，Ⅰ类型仓库柜组长编制2人；Ⅱ类型仓库柜组长编制1人；Ⅲ类型仓库暂不考虑柜组长编制。仓库柜组长岗位实行倒班制，具体休班时间由门店自定。
仓库管理员岗位编制
各门店应综合考虑商品周转情况、人力成本等因素，并根据实际工作需要合理配置仓管人员。原则上，Ⅰ类型仓库仓管员人数不超过6人；Ⅱ类型仓库仓管人员不超过5人，Ⅲ类型仓库仓管员人数不超过4人。仓库管理员岗位实行倒班制，具体休班时间由门店自定。
岗位职责
仓库柜组长的岗位职责
.1负责仓库商品的收发工作。
.2负责仓库各项工作的检查、指导、跟进和考核。
.3负责做好库存商品统计分析工作。
.4负责加强对仓管员的业务素质和能力等培训工作，不断提高员工的工作能力和业务水平。
.5督促执行仓库管理制度，加强库存管理，落实安全措施和卫生措施。
仓库管理员的岗位职责
.1负责仓库商品的收发工作。
.2负责对每天动态库存商品进行动碰复核。
.3负责仓库存放商品的整理，以合理利用货位，充分利用仓储空间。
.4负责执行仓库商品的盘点制度和催调制度，及时掌握库存商品动态，对账实不符情况查找原因并跟进处理。
.5做好仓库区域范围内的安全工作，消除各种安全事故隐患。
2.仓库商品管理及相关工作流程
2.1商品入库管理
商品入库管理主要包括商品收货作业、商品货位管理等内容，按商品入库方式不同，可以分为凭调拨单入库、凭订单入库等。
2凭调拨单入库方式
此方式适用于门店超市所有可正常销售的经销、代销商品，以及不能即时处理的退厂（返配）商品和残次商品等。凭商品柜仓调拨单办理商品入库业务是商品的主要入库方式。
2.1具体操作步骤
① 柜组员工根据入库商品信息填制一式三联的“商品柜仓调拨单”，并经柜组长审核签字。
② 柜组员工持“商品柜仓调拨单”至理货区，完成商品入库前单据审核盖章及商品检验工作。
③ 仓管员查看货位情况并收货。
④ 仓管员与柜组员工共同将入库商品按货位要求放置到货架或托盘上，并将商品保质期、生产日期、货位信息等备注在商品柜仓调拨单录入联。
⑤ 仓管员加盖“货物收讫章”，柜组员工持单离开仓库并将单据传至理货区，审核员进行单据复核并传录入。
⑥ 录入中心录入调拨单，门店仓库管理系统（富基系统）仓库相关商品可销售库存增加。
⑦ 对退厂（返配）商品、残次商品确需入库存放的，仓库视同正常商品进行单品管理，柜组可凭“商品柜仓调拨单”办理入库业务，门店仓库管理系统（富基系统）相关商品不可销售库存增加。
2.2总流程图
序号
柜组
录入
理货区
仓库

填制商品调拨单
单据审核并盖章
查看货位并收货
按货位要求放置
加盖货物收讫章
单据复核并传录入
商品调拨单录入
仓库系统库存增加
协助完成
商品检验
STOP
开始

2凭订单入库方式
此方式适用于供应商或配送中心整单且为超市经营的所有可正常销售的经销、代销商品。
2.1具体操作步骤
①柜组对供应商或配送中心整单到货且需要入库存放的，可直接凭订单或交运清单到仓库办理入库手续。
②仓管员查看货位情况并收货。
③仓管员与柜组员工共同将入库商品按货位要求放置到货架或托盘上，并将商品保质期、生产日期和货位信息记录在订单或交运清单上。
④仓管员加盖“货物收讫章”，柜组员工持单离开仓库并将单据传至理货区，审核员单据复核并传录入。
⑤录入中心录入单据，门店仓库管理系统（富基系统）相关商品可销售库存增加。
2.2总流程图
序号
柜组
录入
理货区
仓库

开始
查看货位并收货
按货位要求放置
加盖货物收讫章
单据录入
仓库系统库存增加
协助完成
STOP
到货整单入库需求
单据复核并传录入

2.2商品出库管理
商品出库管理主要包括商品发货作业和数量核对等内容。
2凭调拨单出库方式
此方式适用于所有凭调拨单方式、订单方式入库的商品。凡凭调拨单、订单方式入库的商品，均凭商品柜仓调拨单（退厂单）办理商品出库业务。
2.1操作步骤
① 柜组员工根据出库商品信息填制一式三联的“商品柜仓调拨单”，并经柜组长审核签字，然后到理货区进行单据审核盖章。
② 仓管员在仓库管理系统中进行出库商品库存、货位等信息查询，并将商品生产日期、货位信息等备注在商品柜仓调拨单录入联。
③ 按照商品先进先出的原则，对调拨商品进行拣货。
④ 拣货完毕，仓管员加盖“货物付讫章”，柜组员工将商品运出仓库，并将单据传理货区，验货员对调出商品进行检验。
⑤ 审核员单据复核并传录入。
⑥ 录入中心录入调拨单，门店仓库管理系统（富基系统）仓库相关商品可销售库存减少。
⑦ 柜组可以凭商品调拨单将退厂（返配）商品、残次商品调出后办理退货业务，门店仓库管理系统（富基系统）仓库相关商品不可销售库存减少。
2.2总流程图
序号
柜组
录入
理货区
仓库

协助完成
填制商品调拨单
单据审核并盖章
单据复核并传录入
商品检验
商品调拨单录入
仓库系统库存减少
开始
仓库系统信息查询
拣货
加盖货物付讫章
STOP
商品出库

2凭退厂单出库方式
此方式适用于仓库存放的经销、代销商品退货。商品库存仅在内仓或外仓的需退商品，或暂存于仓库的残次商品，均可凭退厂单直接从仓库办理退货业务并出库。门店仓库管理系统（富基系统）仓库相关商品可销售库存或不可销售库存（残次商品）减少。具体流程参照《商品退货流程》。
2.3商品在库管理
2商品盘点
商品盘点是仓库管理的一项重要的日常性工作。通过商品盘点，能够及时发现商品实际库存与系统库存之间的差异、查找差异原因并妥善处理，从而有效控制商品数量。仓库使用基本盘点方式为商品动碰复核和月度盘点。
2.1动碰复核
按照系统报表抽查库存商品实现对某一时间段内动态库存商品盘点，及时发现、处理库存差异。具体操作步骤为：
①每天交接班时，交接人员对上一班次仓库动态库存进行查询，或打印出动态库存商品报表。
②双方（根据报表商品明细）对动态库存商品进行核对。
③对库存差异商品及时查找原因并处理。
④对商品保质期、生产日期和货位信息等差错，及时查找原因并修正。
2.2月度盘点
根据实际需要，可以从商品库存查询窗口查询、导出并打印商品盘点表，然后进行仓库商品盘点。具体操作步骤为：
①仓管员对库存商品进行整理。
②督促全部出入库单据录入完毕。
③按商品货位顺序打印商品盘点表，并对仓库内商品进行盘点。
④对商品实际库存与系统库存存在差异的商品及时查找原因并处理。
2催拨催调
仓库应规范商品催调管理，对于存放期过长、临近保质期等异状商品要及时催请相关商场调拨出库并处理，以减少商品损失。具体操作步骤为：
①每月1日根据商品库存未动销情况进行查询，并按照商品类别生成库存商品催调报表。
②每月1日根据商品临近保质期情况进行查询，并按照商品类别生成库存商品催调报表。
③打印库存商品催调报表并经领导批阅后传商场处理。（商品催调报表样张见附件5.1）
④督促相关商场完成催调商品出库。
3．仓库耗材管理及相关工作流程
耗材管理主要是指商场经营过程中一次性耗用的材料物品的出入库管理。由于购物袋、连卷袋为正常销售商品，不属耗材管理范畴。
3.1耗材入库管理
耗材入库管理主要包括耗材收货作业、耗材货位管理和耗材信息维护等内容。耗材入库凭“耗材入库单”办理入库手续。（“耗材入库单”样张见附件）
3具体操作步骤
①所订耗材到货后，仓管员负责填制“耗材入库单”并加盖“货物收讫章”，完成耗材入库验收工作。
②将耗材保质期、生产日期、货位信息等备注在耗材入库单录入联
③按要求完成耗材入库单据的流转，并对入库耗材按货位进行存放。
④录入员录入“耗材入库单”，仓库管理系统（富基系统）相关耗材库存增加。
3总流程图（略）
3.2耗材出库管理
耗材出库管理主要包括耗材发货作业和耗材信息维护等内容。耗材出库凭“耗材出库单”办理出库手续。（“耗材出库单”样张见附表5.3）
3具体操作步骤
①柜组员工根据出库耗材信息填制一式三联的“耗材出库单”，并经商场经理签字后到仓库领取。
②仓管员在仓库管理系统中进行出库耗材库存、货位等信息查询并拣货。同时将耗材保质期、生产日期、货位信息等备注在耗材出库单录入联。
③拣货完毕，仓管员加盖“货物付讫章”并按要求完成耗材出库单据的流转，柜组员工将耗材运出仓库至商场。
④录入员录入“耗材出库单”，仓库管理系统（富基系统）相关耗材库存减少。
3总流程图（略）
3.3耗材在库管理
耗材在库管理主要包括耗材库存管理、耗材盘点等内容。所谓耗材库存管理是指仓管员通过不同仓库间调拨或者进行督促完成耗材订货，保证满足商场耗材正常使用需求。仓管员可通过耗材库存查询关注耗材库存，如耗材库存低于设定的安全库存时，可通过“耗材调拨单”（“耗材调拨单”样张见附表）完成外仓至内仓间耗材调拨，或者督促相关部位人员完成耗材订货。
保证仓库管理系统耗材库存与实际库存一致，对于不一致情况可通过系统耗材入库明细查询和耗材出库明细查询与相应单据进行核对，查找差错原因。
4.门店仓库管理系统支持
为提升仓库管理水平，提高各项工作效率，现依托富基系统在门店管理系统中建立仓库管理系统，具体模块设置及实现功能如下：
4.1基础数据管理
此模块为仓库管理系统数据库。主要包括系统用户信息管理、货位基础信息管理和商品信息管理。
为增加系统操作的可控性，尽可能保护系统数据的安全，门店仓库管理系统设置对操作人员权限管理。仓管员基本资料字段：工号、姓名、密码、状态等。正常状态下，仓管员能够正确输入以上字段登录系统进行各项业务操作。
仓库对商品存放位置按一定规则统一编排货位号码，通过系统货位信息管理，对所有在库商品精确定位，以提高发货效率。货架陈列货位编码从左至右依次表示库号、排号、架号、层号。其中，第1—2位代表该货位所在仓库号，N1代表1号内仓，W1代表1号外仓，以此类推；第3—4位代表货位所在的货架排号，面向通道从左至右编号；第5—6位代表货位所在货架号，面向货架从左至右编号；第7位代表货位所在层号，从上层向下层依次编号。落地存放货位编码表示托盘货位，面向通道从左至右编号，N101T1代表1号内仓第1排托盘1号托盘货位，以此类推。属不可销售库存商品要单独存放，货位号码编排方式同上。货位编号方式见仓库货位定制平面图。门店仓库管理系统货位基本资料字段：货位编码、商品信息等。所有货位功能支持一个货位可存放N个商品，支持一个商品可存放在N个货位。系统能实现商品货位价签的编辑、打印功能。（货位管理使用货位价签格式见附表）

货位编号N101T1
—代表1号内仓托盘第1排第1个托盘。
货位编号N102021
—代表1号内仓货架第2排第1个货架第3层。
仓库货位定置平面图

说明：货架货位编号从左至右依次表示库号、排号、架号和层号。库号：整个仓库的分区编号；排号：面向通道从左至右编号；架号：面向货架从左至右编号；层号：从上层向下层依次编号。 托盘货位编号从左至右依次表示库号、排号和托盘位号。库号：整个仓库的分区编号；排号：面向通道从左至右编号；托盘位号：面向托盘从左至右编号。
为考虑信息同步性，在系统设计上，仓库管理系统与富基系统共用一个商品信息数据库。仓库管理系统中涉及到的正常流转的经、代销商品的基本信息可以直接从富基系统数据库中读取。商品基本信息共用字段：商品类别、类别名称、商品编码、商品条码、商品名称、规格、单位、进价、进价金额、供应商等。
4.2商品库存管理
4商品信息维护
是商品库存管理模块下商品信息维护的窗口。仓管员需要维护的商品信息包括：单据类型、出入库数量、商品生产日期、保质期和货位情况等。仓库管理系统增加货位属性，对在库商品实行货位管理，以丰富库存商品信息，提高商品库存管理质量。
商品信息维护时，在输入商品代码后，商品的基本信息能够直接从富基系统读取并显示，录入员只需根据实际商品信息补录商品的“入库/出库数量”、“生产日期”、“保质期”、“货位信息”、“单据类型”和“单据编码”（日期格式统一为“yyyy-mm-dd”,货位格式统一为“**-**-**-*”，保质期格式统一为“***天”，单据类型“可进行选择”）。每次商品信息维护完毕，录入员不能再随意进行修改。为便于修正人为失误造成的差错，此模块应保留上级主管人员添加、删除和修改权限。
4商品库存查询
4.1作用
是商品库存管理模块下商品库存实时查询窗口。
4.2系统格式
商品库存查询
商品类别 类别名称 商品编码 商品条码 商品名称 品牌 规格 单位 库存数量 进价 进价金额 商品生产日期 保质期 货位情况 库存类型（可销售/不可销售）
4.3功能说明
4适用于仓管员对在库商品进行实时明细查询或者对要出库的商品进行实时库存查询以及商品货位信息查询，便于准确判断商品实际库存、批次以及存放位置，能够做到先进先出并有利于提高商品的拣货效率。
4支持按商品编码、商品类别、仓库类别查询。
.3.3支持同一商品不同货位分行显示。
4.3.4支持商品库存查询中商品明细的排序、导出及打印等功能。
4商品入库明细查询
4.1作用
是商品库存管理模块下商品入库明细实时查询窗口。
4.2系统格式
商品入库明细查询
入库日期 单据编码 商品类别 类别名称 商品编码 商品条码 商品名称 品牌 规格 单位 入库数量 进价 进价金额 商品生产日期 保质期 货位情况 单据类型 库存类型 操作人
4.3功能说明
4适用于某一时间段内仓库商品入库明细的查询与核对。
4商品编码、商品类别、仓库类别、入库日期、单据类型进行查询。
4入库明细的排序、导出及打印等功能。
4商品出库明细查询
4.1作用
是商品库存管理模块下商品出库明细实时查询窗口。
4.2系统格式
商品出库明细查询
出库日期 单据编码 商品类别 类别名称 商品编码 商品条码 商品名称 品牌 规格 单位 出库数量 进价 进价金额 商品生产日期 保质期 货位情况 单据类型 库存类型 操作人
4.3功能说明
4适用于某一时间段内仓库商品出库调拨（退厂）的查询与核对。
4支持按商品编码、商品类别、仓库类别、出库日期进行查询。
4出库明细的排序、导出及打印等功能。
4.3商品盘点管理
4商品动碰复核
4.1作用
是商品盘点管理模块下动态库存商品明细查询窗口。使用系统动态库存商品明细表，能够及时对当班次内出入库商品库存进行动碰复核，为查找差错原因和及时纠正差错信息提供了便利。
4.2系统格式
动态库存商品明细表
商品 编码
商品 条码
商品 名称
品牌
规格
单位
商品库存
保质期
生产日期
货位信息

4.3功能说明
4.3.1支持某一时间段内动态库存商品明细查询、导出及打印等功能。
4支持每天交接班期间根据动态库存商品明细表完成上一班次出入库商品的动碰复核操作。
4商品月度盘点
目前门店仓库商品自盘盘点频率大致为每月盘点一次，盘点方式为富基系统与商品保管账、富基系统与库存商品一一核对。由于需要重复核对，导致盘点效率较低。
本方案中商品盘点管理模块能够简化盘点环节，仓管员只需凭仓库管理系统生成的商品盘点表对商品实际库存完成核对即可。由于每天可以进行商品动碰复核，仓库商品差错几率大大降低，这样门店仓库管理部门可以根据实际情况灵活把握仓库商品的自盘频率。通过简化盘点环节，减少自盘频率，从而大幅度提高仓库盘点工作效率。
商品盘点表
商品 编码
商品 条码
商品 名称
品牌
规格
单位
货位信息
系统库存
盘点数量
备注

.1功能说明
按商品中类、某一时间段对仓库商品库存进行实时查询，并能够生成商品盘点表。
同一单品不同货位分行显示。
.1.3支持商品盘点表编辑、排序、预览及打印等功能。
4.4商品催调管理
商品催调管理是一项重要的仓库管理制度。通过商品催调，能够加大库存积压、日期陈旧等异状商品管理力度，并协助商场完成异状商品处理，从而加快商品周转，减少公司损失。
4商品未动销查询
按商品未动销的概念实现库存商品的管理，增强了商品催调的实效性与可操作性。可实现商品未动销天数≥30天、未动销天数≥60天、未动销天数≥90天多级筛选功能（未动销天数即当前日期减去商品最后一次出库日期，如商品入库以后没有出库则为当前日期减去商品入库日期）。退厂（返配）商品、残次商品因其特殊性，预警设定最高为商品未动销天数≥30天。商品信息基本字段：商品编码、商品名称、品牌、规格、单位、数量、最近出库日期/入库日期。
4商品保质期预警查询
按商品保质期的概念实现库存商品预警，增强了商品催调的实效性与可操作性。可实现超过商品保质期1/2、2/3、4/5多级筛选功能（商品保质期预警条件即系统当前日期和商品生产日期之差与商品保质期的比值）。商品信息基本字段：商品编码、商品名称、品牌、规格、单位、数量、生产日期、保质期。
4商品催调报表
4.1报表作用
汇总仓库催调范围内商品，为商场掌握异状库存提供参考。
4.2报表周期
月报
4.3报表格式
商品催调报表
商品编码
商品名称
品牌
规格
单位
催调数量
催调原因

说明：催调原因：1、商品未动销天数≥30天；2、商品未动销天数≥60天；3、商品未动销天数≥90天；4、商品产龄超过保质期1/2；5、商品产龄超过保质期2/3；6、商品产龄超过保质期4/5。
4.4功能说明
4.4.1支持某一统计期内设定的商品未动销或商品预警条件下的商品列表。
4.4.2能够按照商场、商品类别或经营方式生成商品催调报表。
4.4.3该报表于每月1日营业开始前生成。
4.5库存商品周转分析报表
4报表作用
能够反映库存周转的速度。
4报表周期
月报
4报表格式
库存商品周转分析报表
商品编码
商品名称
品牌
规格
单位
商品出库数量
平均库存
商品 周转率
商品分类

指标说明：1、商品周转率，也称商品周转次数，指一定时间内商品出库总数量（金额）除以同期库存（平均库存金额）；2、库存周转率=（该期间的出库总金额/该期间的平均库存金额）×100% =（该期间出库总金额×2/期初库存金额+期末库存金额）×100% ；3、商品按照商品周转率分为A、B、C、D四类，用于指导仓库商品管理；4、分类标准：A类商品：X≥2；B类商品：1≤X＜2；C类商品：0＜X＜1；D类商品：X=0（X为商品周转率）。
4功能说明
4.1支持某一统计期内设定的库存商品周转分析。
4.2能够按照商场、商品类别进行库存周转率分析。
4.3该报表于每月1日营业开始前生成。
4.6耗材库存管理
4.6.1耗材信息管理
由于富基系统不涉及耗材管理，所以需要在仓库管理系统中单独建立耗材信息数据库。耗材基本信息使用字段：耗材名称、规格、单位、含税进价、领用单价、存放地点、供货厂商、联系方式、联系人等信息。耗材信息数据库保留添加、删除和修改等编辑功能。
4.6.2耗材信息维护
为耗材库存管理模块下耗材信息维护窗口。录入员需要维护的商品信息包括：耗材名称、规格、单位、调拨数量、入库数量、领用数量、单价、金额等。商品信息维护完毕，不能再随意进行修改。为修正人为失误造成的差错，此模块应保留上级主管人员添加、删除和修改权限。
4.6.3耗材库存查询
为耗材库存管理模块下耗材库存实时查询窗口。适用于仓管员对在库耗材进行明细查询或者对要出库的耗材进行库存、货位信息查询，便于准确判断耗材实际库存、批次以及存放位置，有利于提高耗材的拣货效率。附：耗材库存查询（系统格式）
耗材库存查询
耗材 编码
耗材名称
规格
单位
库存数量
最大库 存数量
安全库 存数量
货位情况

4.6.4耗材入库明细查询
为耗材库存管理模块下耗材入库明细实时查询窗口。适用于某一时间段内耗材入库信息的查询与核对。
附：耗材入库明细查询（系统格式）
耗材入库明细查询
耗材编码
耗材名称
规格
单位
入库 数量
货位情况
单据编号
操作人

4.6.5耗材出库明细查询
为耗材库存管理模块下耗材出库明细实时查询窗口。适用于某一时间段内仓库耗材出库查询与核对。支持按商场进行耗材出库明细查询。
附：耗材出库明细查询（系统格式）
耗材出库明细查询
耗材 编码
耗材名称
规格
单位
出库 数量
货位情况
单据编号
操作人

4.7仓管员工作量统计
目前，公司全面实行绩效考核，商品收发作为门店仓库管理工作中关键绩效考核指标之一，其工作量统计比较困难。本方案能够在“商品/耗材出库明细查询”和“商品/耗材入库明细查询”实现仓管员实际操作笔数统计，可作为商品收发指标考核依据。
5.仓库管理表格模板
5.1商品催调报表
商品催调报表
仓库： 商场： 生成日期：
商品编码
商品名称
品牌
规格
单位
催调数量
催调原因

总经理意见

商场意见

理货科： 制表：
5.2耗材入库单
耗材入库单
年 月 日
供货单位

耗材编码
耗材名称
规格
单位
数量
含税 进价
含税 金额
不含税进价
不含税金额
备注

金额合计（大写）

收货人： 制单：
5.3耗材出库单
耗材出库单
商场/柜组编号及名称： 年 月 日
耗材编码
耗材名称
规格
单位
数量
领用 单价
领用 金额
不含税进价
不含税金额
备注

金额合计（大写）

领用人： 发货人： 商场经理： 制单：
5.4耗材调拨单
耗材调拨单
发货仓库： 收货仓库： 年 月 日
耗材编码
耗材名称
规格
单位
含税进价
调拨数量
含税金额
备注

金额合计（大写）

发货人： 收货人： 主管： 制单：
5.5货位标签格式

N1 16 20 3

注：货架货位编码从左至右依次表示库号、排号、架号和层号。

2010年6月23日