资源描述
卓成公司
进货检验作业规范
编号：
公布部门：技术质量部
批准人：
日期：
版本：
1. 目 的
明确采购产品检验和验证的方法及步骤，规范进货检验工作。
2. 适用范围
适用于公司采购产品〔主要包括化工材料、功能件、原材料、标准件、低值易耗品、机加件等〕的检验和验证。
3. 职 责
3.1 技术质量部负责提供具体的、可操作的技术、工艺文件〔如“采购产品技术要求〞等〕和必需的检验工具。
3.2 生产管理部负责按技术要求采购适宜的产品，及时通知技术质量部检验并办理入库手续。
3.3 技术质量部负责按技术、工艺要求以及本规范的要求对采购进行验收，并做好相关标识和记录。
4. 控制措施
4.1 化工材料的检验和验证
序号
主要质量特性
质量要求
检验手段
1
规格型号
符合技术要求。
实物与“验收入库单〞对比 。
2
生产日期
符合储存期的规定。
查验包装标识。
3
生产批号
有明确的生产批号，便于追溯。
查验包装标识。
4
产品包装
包装完好，无泄露、渗漏，不受潮。
目测检查产品包装。
5
重 量
实际重量不得低于额定重量的2%或按包装标识的要求执行。
必要时用磅秤抽检测量。
6
质保资料验证
每批产品必需提供出厂检验报告或批次证实资料；此外，每年必需提供有效的型式实验报告〔无法索证的进口化工材料除外〕。
验证资料。
4.2 功能件的检验和验证
序号
主要质量特性
质量要求
检验手段
1
规格型号
符合技术要求。
实物与“验收入库单〞对比 。
2
外 观
包装完好，无外观受损现象。
目测检查。
3
质保资料验证
每批产品必需提供出厂检验报告或批次证实资料；此外，每年必需提供有效的型式实验报告〔无法索证的进口件除外〕。
验证资料。
4.3 原材料的检验和验证
序号
主要质量特性
质量要求
检验手段
1
规格型号
符合技术要求。
实物与“验收入库单〞对比 ，重量用磅秤测量。
2
外观
符合采购要求
目测检查。
4.4 标准件的检验和验证
序号
主要质量特性
质量要求
检验手段
1
规格型号
符合技术要求。
实物与“验收入库单〞对比 。
2
外观
包装完好，无外观受损等现象。
目测检查。
4.5 低值易耗品的检验和验证
序号
主要质量特性
质量要求
检验手段
1
规格型号
符合技术要求。
实物与“验收入库单〞对比 。
2
外观
包装完好，无外观受损等现象。
目测检查。
4.6 机加件的检验和验证
序号
主要质量特性
质量要求
检验手段
1
尺寸要求
符合技术要求〔包括材料厚度〕。
按技术图纸检验，采纳卷尺、卡尺等措施测量。
2
表面处理
符合技术要求〔必要时提供相关报告〕。
3
外 观
无锈蚀、变形及显然加工痕迹残留等现象。
目测检查。
4.7 补充要求
4.7.1 产品图纸受控后将原图纸复印并注明要求，将其转化为该产品的“检验作业指导书〞。
4.7.2 所有采购产品技术质量部保留上线验证的权利；上线后发生不符合时将按实际状况对供应商执行考核。
4.7.3 有特别要求的按特别要求执行〔包括产品包装和防护〕。
4.7.4 其它未尽事宜技术质量部负责解释。
4.8.1 抽检规范〔零缺陷方式抽样〕
序号
送检数
抽样方案
序号
送检数
抽样方案
说明：1〕单品种5件以下要求全检；2〕抽件不合格后批次产品退货；假设生产急必需，质管做全检以挑选使用，此时必需对供应商进行考核。3〕抽检合格后除已检出的不合格品外，其余全部入库。
1
3~25
6件以上
5
151~280
40件以上
2
26~50
12件以上
6
281~500
50件以上
3
51~90
20件以上
7
501~1200
80件以上
4
91~150
30件以上
8
1201~3000
100件以上
5. 引用的文件
5.1 采购产品技术要求
5.2 各类产品图纸及其它工程规范
6. 引用的记录
6.1 进货检验记录
进货检验记录表
编号：
产品名称
型号
进货数量
检验数量
序号
检验项目
检验标准
检验记录
检验结果
1
□合格；□不合格
2
□合格；□不合格
3
□合格；□不合格
4
□合格；□不合格
5
□合格；□不合格
6
□合格；□不合格
7
□合格；□不合格
8
□合格；□不合格
9
□合格；□不合格
10
□合格；□不合格
检验结论
□合格；□不合格：【□退货；□换货；□让步接收】
检验员
检验日期
不合格审批
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