航空公司外购器材管理办法-外购器材采购及库房管理规定.docx

外购器材管理办法

1、范围
本标准规定了外购器材采购、验收、入库的管理办法。
本标准适用于购买除郑州飞机装备有限责任公司(以下简称郑飞公司)以外任何厂商的产品(或器材)。 非生产用器材参照本标准执行。
2、器材采购范围及遵循的原则
2.1 航空产品直接用料须向郑飞公司申请供应；
2.2 其它用料向郑飞公司申请后，无法按期提供的器材；
器材采购应遵循的原则
器材采购工作必须公开、公正、公平，遵循比质、比价、比服务，竞争、择优的原则。
归口管理，集中采购的原则
比质比价比服务采购的原则，一般应选择二家以上供应商进行比质比价，择优选定；
一般应在《合格器材供应单位》(郑飞公司审定的合格器材供应单位可直接进入本公司目录)名单内选择供应商，对名单外采购应办理相关审批程序；
履行采购合同审批程序。原则上应先签订采购合同后按合同执行采购；
无合同采购一般为紧急采购(或采购金额1000元以下)，应履行相关审批程序后实施采购。
3、管理职责
器材使用部门负责提出器材需求计划，依据审批权限报公司领导审批；
生产管理部依据批准后的需求计划，编制相应的采购计划并组织实施；
技术质量部负责签订技术协议，提出验收标准，并负责器材验收工作；
财务部负责审核供方器材价格；
综合管理部负责组织合同的评审工作；
公司董事长、总经理，分管副总经理依据权限审批采购项目。
4、器材采购计划
计划员根据年度经营计划及材料消耗定额编制年度器材需求计划；
4.2 计划员根据批准后的器材需求计划，编制器材采购计划或下达采购单给采购员；
采购员根据采购计划实施采购，保证适时、适量、适质、适价齐备配套，经济合理地采购公司所需器材。
5、器材采购
采购项目应按采购计划(或采购单)实施。
产品直接用料一般应向郑飞公司申请供应。
器材采购原则上都要采取文字合同或其他协议(或契约)形式。已签订的采购合同一般应向财务部、综合管理部分发。
5.4 价格：无论何种渠道采购都必须货比三家，即开展比质比价后择优选定。严格履行“物资采购审价表”审批程序，经批准后实施。大宗采购原则上应开展招标采购。
5.5 质量：采购器材质量应符合相关技术标准和技术协议的要求，杜绝不合格器材入库。经复验不合格物资需入库时，在不影响产品质量的前提下，需与供应商签订让步接收协议，使用时办理代用手续。
货款：货款结算严格按合同价格执行，原则上是货到复验合格入库后付款。
6、供应商选择评价
为保证外购器材的质量，在采购前须对供应单位提供产品及技术服务能力进行考察、审定。
6.2 职责分工
生产管理部负责提出器材供应、技术服务，外协承制单位，并组织评价。
技术质量部负责供应单位质量保证能力考察、审定。
程序及要求
考察方式
.1 函调
生产管理部发出《供方质量保证能力考察表》，考察供方质量保证能力或外协单位质量保证能力。
.2 实地考察
根据需要，技术质量部组织生产管理部、综合管理部、财务部等相关单位人员参加，实地考察其质量保证能力及供应能力。
.3 实物验证
根据相关的技术标准及要求，对供方提供的器材、外协产品进行实物验证、检验或筛选。
.4 比价考察
生产管理部、财务部根据《器材采购比价审查表》考察供应单位价格水平。
.5 考察可采取以上任意一种或一种以上的方式，对供方进行考察。
考察内容
—— 质量管理体系建立和运行状况；
—— 产品质量的符合性、稳定性；
—— 生产过程质量控制状况；
—— 设备、工艺技术水平、单位资质；
—— 服务水平；
—— 价格水平；
—— 合同履约能力。
选择、评价准则
.1 能够按要求持续提供器材、外协加工及技术服务的单位，可以列入“合格供应单位”名单；
.2 郑飞公司定点供应单位，可以列入“合格供应单位”名单；
.3 技术质量部负责对外购器材质量进行符合性控制，并作出判定；
.4 技术质量部组织外购器材的试验、验证，并给出结论；
.5 做好外购器材、外协产品质量检验记录，为考核“合格供应单位”提供依据；
.6 首批外购器材验证合格的供方，列入供应商备选名单；连续两次以上（含两次）验证合格的供方，可以列入“合格供应单位”名单；
.7 取得国家相关部门资质认证提供技术服务的单位可以列入“合格供应单位”名单；
.8 首批外购器材验证不合格的供方作如下处理：
——取消其供应、外协承制资格；
——要求其整改，仍达不到要求的供方，取消其供应、外协承制资格。
——无其他替代供方的，要求其整改，直至符合要求。
重新评价准则
生产管理部、技术质量部根据供方的质量、服务及价格等方面的情况填写《供方业绩评价表》(见附表)，对供方进行重新评价和动态管理。
⑴ 质量得分＝（合格件数/总件数或合格批次/总批次）×60，满分60分。
⑵ 供货及时性得分＝（按时到货批次/订货总批次）×20，满分20分。
⑶ 其它得分：综合评价售后服务、价格等方面，满分20分。
⑷ 评价结果有四个：
——满意：总分为90～100分时；
——合格：总分为80～90分时；
——需要改进：总分为60～80分时；
——不合格：总分为0～60分时。
⑸ 处理意见有三个：
——保留供应资格：评价结果为满意、合格时；
——通知整改：评价结果为需要改进时；
——取消供应资格：评价结果为不合格时。
审定
生产管理部根据本规定填写“合格供应单位审定表”，技术质量部、财务部会签，公司主管副总经理审核、总经理批准；
7、器材验收、入库、储存和发放
7.1 仓库管理
仓库要符合器材存放要求；
仓库要按器材特性分类、分库、分区放置，库房要划分待验区、合格器材存放区、不合格器材存放区，并加以标识；
入库器材按“库、架、层、位”四号定位法存放和标识；并做到五化：保管标签化、整理清洁化、存放系列化、摆放五五化、搬运机械化；
贮存器材要做到“账、物、卡”三相符；“账清、物清、质量清、资金清、批次清”五清。
7.2 器材入库
验收人员应在合同规定期限内或五日内完成器材验收。保管员应将入厂的器材放置待验区，检查包装是否完好，按牌号、状态、规格、批次分开放置，核对质量证明文件、装箱单、实物是否相符，在到货登记本上登记。填写器材到货通知单交计划员或调度员。发现问题要向主办人员反映，查明原因,妥善处置；
验收后，保管员填写器材验收入库单，连同质量证明文件交主管检验员；采购员挂账(报销)发票必须附器材验收入库单，经单位正职领导签字同意后按规定程序报销。
复验合格后，检验员在器材入库单上填写复验编号，加盖检验印章；
保管员负责入库前的准备，在油封期间内的，直接入库；需要油封包装的，按附录A执行。
保管员将整理好的器材入库，核对帐、物、卡、领料单、标识等；
入库器材要按规范做出标识，并保持标识的清晰。不合格的，要单独存放并有标识；
无需复验的器材，由保管员登记入账，油封、包装、做标识后直接入库，质量证明文件由检验员保存；
从郑飞公司领用的器材以限额领料单第五联作为器材入库验收依据，质量免检，保管员只核实实物数量及标识。
7.3 器材发放
器材发放按先后顺序先进(先生产的)先出；
产品用料限额发放
——原材料等器材发放时，计划员根据过程卡开出“限额领用单”，通知检验员到场监督发放；
——其他材料发放由领用单位提出，计划员开具“限额领用单”，经主管计划审核后，由保管员发放。必要时检验员到场监督。
检验员复核无误后开具合格证、或在过程卡上盖章；
器材补发要凭技术单、报废单、丢失单、故障返修单等发放；
发放时，要采用适当的工具、方法，防止丢失、混批、损伤。

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