组装件(半成品)仓库管理制度-盘点、台账与表单管理.doc

组装件(半成品)仓库管理制度
全文目录
一、总则 1
二、仓库管理的职能 1
三、材料的接收与领取 1
四、仓库物料储存的规定 2
五、仓库物资安全管理 3
六、仓库的台账与表单 3
七、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理 3

一、总则
为实现组装仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本办法，凡组装仓库的内饰件，悉依本办法进行办理。

二、仓库管理的职能
组装仓库管理应具备以下功能：
1、内饰件的入库、出库管理，建立现场台账和SAP台账；
2、内饰件的分类、整理、保管（原则：非仓库人员能再短时间内找到所需配件）
3、坚持每日5S，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品
4、材料的进出账记录，使账物一致；
5、配合质检做好IQC和PQC工作，准确记录生产损坏，丢失材料
6、为避免仓库内材料丢失，尽量减少非仓库人员进入仓库

三、材料的接收与领取
（一）内饰件入库管理
1、货到公司QC人员和仓管人员应认真检查所收物资的名称、规格、数量、质量，当所有物资要求符合公司要求后，方可办理入库手续；
2、仓管员在办理入库手续的同时应做好入库的账目；
3、材料入库，仓管员应将物资分类摆放，根据内饰件不同类别、形状、特点、用途等分类整理，保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
（二）内饰件出库管理
1、  仓管员物资发放应按照核准的领料单及计划限额进行发放，同时应视生产需要发放；
2、  仓管员点装好待出库物料后，应及时做好相关出库记录；
3、  仓管员将物资交给领料员，双方核对无误后在《发料单》上签上各自的名字；
4、  如发现材料有问题，通知IQC检查记录，如生产中损坏材料，需生产人员依旧换新，如有材料丢失情况，需相关责任人签单从领，仓管员做好PQC的记录；
5、  仓管员还需审查领料单的合法性，有下列情形之一的，不准出库：
1）、批准手续不全或不符要求的；
2）、领料单据不清楚或有被涂改的；
6、出库程序如下：
领料员填写领料单 ---核准权限签字--- 仓管员签字---发料

四、仓库物料储存的规定
1、储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。
2、物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”
3、易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离
4、报废料，损坏材料，质量有问题材料不可混放
5、下班前关好电源，做好防盗防火措施

五、仓库物资安全管理
1、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施；
2、  仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。
3、  认真执行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
4、  定期检查电线绝缘是否良好。
5、   消防设施齐全，防消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。
六、仓库的台账与表单
1、仓管员在进行仓库管理的过程中，必须进行现场记录（报表：到货报告，领料单，PQC:损坏丢失报告）做到仓库管理工作的完整性，做到料账统一；
2、仓管员应每月月底将台账、表单与SAP系统库存进行校对；
3、建立安全库存：安全库存=紧急订货需要的天数X每天使用量
七、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理
1、仓管员应坚持实地盘点，以季度和项目为单位进行盘点，年终进行全面盘点
2、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录；
3、清仓盘点中如发生的盘盈、盘亏应由仓管员查明真实原因，及时报告领导。

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