搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序-保障质量合格.docx

受控： 编号： QG/DBCX15–2019

北京东邦门业

搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序

〔第A版〕

2018 – 12 – 01 公布 2019 – 01 – 05 实施
北京东邦门业 公布

1、目的
为确保外购产品、过程产品和最终产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中不损坏，且确保整个过程都能有效控制，确保提交给顾客符合规定质量要求的产品。
2、范围
本程序规定了产品的搬运、贮存、防护的控制措施。适用于外购产品、过程产品和最终产品。
本程序规定了产品的包装的要求及相应的控制方法，适用于对产品包装进行控制。
本程序规定了产品的交付的方式和方法，适用于按合同要求和有关规定对产品交付进行控制。
3、术语
本程序采纳《质量管理体系 基础和术语》和《公司质量手册》中的定义。
4、使命
生产部为搬运、贮存、包装、防护和交付的主管部门，负责实施产品的搬运、贮存、包装、防护和交付。
5、工作程序
搬运
实施搬运的人员应妥善进行物资的搬运，防止物资在搬运过程中受到损坏。必要时，针对重要的或有特别搬运要求的物资，应按照相应“产品质量计划〞的有关搬运要求进行。
易坏、易变形、易丢失备件的外购产品，在搬运过程中搬运人员要注意轻拿、轻放且注意坚持分承包方提供的包装和标识。
产品的工序间或最终产品的搬运时，操作人员要注意保护产品的易磕碰和关键部位。必须要时，应使用适当的搬运设备和搬运工具等。
搬运过程中假设因意外状况发生质量问题，要按照“不合格品控制程序〞处理。
贮存
依据外购材料、外购件和最终产品的贮存要求选择适宜的存放场所作为仓库。贮存区域应满足物资存放所必须的环境条件。贮存品应码放整齐、规律。
仓库管理人员应建立库存品台帐，并对库存品按照“产品标识和可追溯性控制程序〞的要求，库存品分区域存放，对库存品进行标识，做到帐、物、卡相符。
入库验收
.1完工产品经检验合格后，由进行最后工序的班组长填写标签，粘贴并填写入库单办理入库手续。
.2仓库管理人员验证认可后，进行入库，当日内登记库存品台帐。台帐内容应包括：产品名称、规格、开向、数量、存放区、客户名称等。
在库保管
产品入库后，在贮存期间要按照有关产品标准规定的码放规则合理码放。码放高度、数量不能超出规定的范围。
每季度，仓库管理人员进行盘库，发现台帐数量与实际数量不一致时，要进行核对入库单、出库单，直至查明原因并向总经理汇报。
仓库管理人员要检查贮存品的质量状况和标识状态，确保产品在贮存期间不受损坏且确保标识完好。在贮存过程中，出现不合格时，要按照“不合格控制程序〞进行处理。
出库复核
.1产品发货时，营销部出具的“发货通知单〞，发货人员依照发货通知单填写出库单〔或领料单〕，发货。
.2产品出库时。仓库管理人员要对所出产品的规格、数量与出库单〔或领料单〕进行核对，确保其一致。
.3出库当日内，仓库管理人员登记库存品台帐。
.4出库单、领料单除仓库管理人员储存外，还应依据产品的不同类别〔外购产品、最终产品〕向其相应的主管部门报备。
包装和防护
产品完工并对其检验合格后，应对产品进行包装，并做好标识。
交付
产品交付时，生产部要按照合同规定的交付方式将产品提交顾客验收，在顾客对产品进行验收过程中，营销部应提供产品合格证及相关资料。关于顾客验收中指出的问题，营销部及时填写质量问题记录，并组织有关部门处理。
交付方式有：
顾客自行提货；
为顾客送货及安装；
为顾客送货顾客自行安装。
产品在送到安装地点时，由负责送货人员与接货人办理交付手续，接货人在核对数量、规格后，送货人员要求其在我方出库单上签字，出库单带回，营销部、发货人、仓库管理人员各一份。
顾客自行提货时，提货人员要签字后，方可将货带走。
合同要求为顾客提供安装服务时，在合同约定的交付期内，营销部组织人员到现场进行安装，直到顾客正式验收、交付才算完成。
在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中，有关的质量记录，应按照“质量记录控制程序〞的规定进行储存。
6、相关/支持性文件
不合格品控制程序
质量记录控制程序
改正和预防措施控制程序
产品标识和可追溯性控制程序

附加说明：
本程序由生产部提出
本程序由生产部归口
起草：李国鹏
黄志良
黄志良