XX高效奶牛养殖项目实施方案.docx

XX区高效奶牛养殖工程实施方案
一、工程提要
1. 1工程名称：高效奶牛养殖
建设性质：扩建
建设单位、法人代表、所有制形式：
所有制形式：民营
建设地点、建设规模、期限及建设内容：
建设地点：XX市XX区龙居镇小麻湾村
建设规模：引进良种奶牛330头，采取“种养销一体化 的高效养殖运营模式，年向社会提供原料奶2640吨，实现年 产值422.4万元。
建设期限:24 年
建设内容：引进良种奶牛330头，新建牛舍14 m2,奶 牛运动场20 m2，挤奶厅2 m2，青贮池760 m2，精料库 2 m2及配套设备购置。
投资规模及资金构成：
工程方案投资348万元，申请中央财政资金1万元，省 财政资金70万元，市财政资金10万元，区财政配套资金20 万元，工程单位自筹148万元。
资金筹措：
工程承当单位自筹148万元，银行贷款80万元，奶牛养 殖户集资68万元。
主要建设内容及经济技术指标：
引进良种奶牛330头，建设牛舍14m 2,挤奶厅2m 2, 奶牛运动场20m 2,青贮池760m 2,精料库2m 2及配套设备 购置。
工程建成后，每头奶牛年平均产牛奶8吨,年可向奶品加工 企业提供原料奶2640吨，按每公斤奶收入1.6元计算，实现 产值422.4万元。详细的计算分析，每公斤奶的本钱1.2元， 则该工程年本钱为316.8万元。扣除本钱，年实现利润105.6 万元。财务内部收益率28%，投入产出比1:1.2静态投资回 收期3.3年，财务净现值273.5万元。
辐射带动能力：
通过该工程的实施，逐步实现工程区奶牛养殖生产的市场 化、组织化，推动农业和农村经济的开展，大幅度增加农民收 入，加快农民致富奔小康步伐。该工程可带动奶牛养殖户350 户，工程建成后人均增收168元，且可安排58人在养殖场就 业，解决农村闲散劳动力的转移问题，社会效益显著。
二、实施方案编制依据
该实施方案的编制是在与工程有关的行业政策、产业信息， 以及财务、生产技术、社会环境等方面充分论证的根底上提出 的，主要依据有： < 国家农业开发工程和资金管理暂行方法>、 <XX区“十五 开展规划〉、鲁农开办[22]13号、东农开办 字[22]10号文件。
三、劳动组织、管理与运行管护
3・1劳动定员、人员素质、人员培训
该工程劳动定员采取岗位负责制，共计定员58人，要求 具有初中以上文化程度，熟悉养殖技术，服从管理。协会积极 联系畜牧局等业务部门聘请技术人员对养殖场人员从养殖、鲜 奶的存贮、运输等方面进行严格的技术培训，考试合格后上岗。
在工程实施过程中，成立以协会理事李洪明为组长的工程 建设领导小组，成立工程施工管理小组、奶牛引进技术小组、 鲜奶贮运小组，加强技术效劳，以严格的管理，推动奶牛养殖 的快速、健康开展。
该工程采取以奶牛养殖协会为主的股份制管理模式，高效 能、高标准严格管理，实行部门、技术岗位责任制，严格奖励， 劳动与利益挂钩，充分调动每位员工的积极性，坚持以人为本 的企业管理原则，管好人，用好人，形成高效能、科学的管理 模式。
工程投产后，制定严格的规章制度以及养殖操作程序，明 确分工，责任到人，以制度标准人的行为；同时，建立健全合 理的奖惩鼓励机制，充分调开工作人员的积极性，把养殖小区 建设好、经营好。
四、市场分析
市场预测
该工程的产品是向奶制品加工企业提供的原料奶，其市场 前景受奶的质量和企业对鲜奶的需求两方面的影响。该工程日 产鲜奶7.3吨，这对于我市的奶制品加工企业来说，数目是非 常小的。目前仅我市凯银集团原料奶的需求，市内养殖场是无 法满足的，所以只要该工程所产牛奶质量过关，市场潜力是很 大的。尤其是随着国民经济的开展，人们的生活水平日益提高， 对奶制品的需求量逐渐增加，牛奶的市场前景会更加美好。
生产能力估计：该工程方案引进奶牛330头，建成投产后， 每头奶牛平均年产8吨，年可提供原料奶2640吨，按每公斤 鲜奶1.6元销售，年产值422.4万元。
4.2产品销售方案、营销策略
销售方案：该工程建成后，直接向我市凯银集团等牛奶加 工企业提供原料奶，预计年提供原料奶2640吨。实现销售收 入422.4万元。
营销策略：工程建成后，针对原料奶的提供要求，对销售 人员进行严格的培训，制定严格的生产、运输、销售制度，保 证鲜奶质量。健全效劳机构，提高效劳功能，不断稳固原料奶
的销售渠道。
五、建设方案
建设任务和规模
建设任务：引进良种奶牛330头，建设牛舍14m 2,建 挤奶厅2m 2，奶牛运动场20m 2，青贮池760m 2,精料 库2m 2及配套设备购置。
建设规模：引进良种奶牛330头，采取“种养销一体化 的高效养殖运营模式，年向社会提供原料奶2640吨，实现年 产值422.4万元。
规划和布局
工程区建设高标准、严要求，高起点规划、合理布局。整个 养殖小区分为养殖、办公效劳、饲料青贮、挤奶厅四个主要局 部。西部养殖小区，东北部为办公效劳区，中间南部为饲料青 贮区，挤奶厅位于养殖区南。各区之间严格分开，科学管理， 既能够充分表达奶牛养殖小区的高效运营模式，又能实现养殖 小区优良的外部环境，做到生态、经济效益的有机结合。
生产技术方案
采用科学的饲养管理，在品种及选育、繁殖、饲料配制， 饲养管理，牛场的设计、建设，疫病的防治全部实行标准化， 严格按照＜ 中华人民共和国农业行业标准〉有关标准执行。采取 “砍散户、进小区、建挤奶厅 的养殖模式，“统一管理、统一 供料，统一防疫、集中饲养、集中核算 的生产经营模式，建 立标准化的高效奶牛养殖场。
建设标准
2,工程质量要求合格；奶牛运动场采用3:7灰土做根底， C20砼场地，外表铺砂，砼厚度12cm，铺砂厚度8cm ；青贮 窑采用M 50砂浆砖砌结构；精料库建设采用砖混结构，工程质 量要求合格。
实施进度安排
24年9月开始建牛舍、奶牛运动场、青贮池、精料库;
24年10月建挤奶厅，同时进行奶牛引进；
24年11月底全部建设完成，正式运行。
六、投资概算
概算依据
6.1.1奶牛引进依据现行市场价格。
6.1.2各种仪器设备依据厂家定装价格。
6.1.3建筑安装工程依据XX市＜XX工程经济信息＞24 年第一期XX区价格计算。
工程总投资348万元，其中奶牛引进330头，每头给予补 贴0.83万元，计274万元；建牛舍14 m2投资28万元， 2m 2挤奶厅12万元，精料库房6万元，奶牛运动场6万元, 青贮池6万元，设备投资11万元，培训30人次，投资5 万元。工程建设、设备投资详见附表。
七、效益分析
工程建成后，每头奶牛年平均产牛奶8吨。年可向奶品加 工企业提供原料奶2640吨，按每公斤奶收入1.6元计算，实 现产值422.4万元。奶牛养殖户自己种植优质牧草5亩，牧 草自产自给，养殖场是群众参股管理，农户可提供其他饲草， 这样牧草及其饲草的商品本钱大大降低。同时采取“砍散户、 进小区、建挤奶厅 的养殖模式，人工也大大降低，详细的计 算分析，每公斤奶的本钱1.2元，则工程年本钱为316.8万元。 扣除本钱年实现利润105.6万元。财务内部收益率28%，投入 产出比1:1・2，静态投资回收期3.3年，财务净现值273 .5万元。
通过该工程的实施，引导农民从单一的种植业向高效的种 养一体化产业转变。提高农业生产的市场化、组织化，推动农 业和农村经济的开展，大幅度增加农民收入，加快农民的致富 奔小康步伐。而且可安排58人在养殖场就业，解决农村闲散 劳动力的转移问题，社会效益显著。
该工程实施，符合国家退耕还草政策，对环境无污染，而 且通过牧草种植，利用粪便开展沼气能源建设，发酵后的粪便 能够重新还田，作为高肥效的有机肥，提高农业单位产出，形 成良性循环，既在一定程度上改善环境，又通过沼气能源建设
的“一池三改，美化群众的生活环境，生态效益显著。
八、农业产业化经营与农民增收效果评价
8.1农业产业化现状
开展奶业是我国畜牧产业结构调整的重要内容，是落实中 央经济工作会议提出的加快畜牧业开展使其成为一个大产业， 促进农村经济开展和农民增收的重大举措。特别是在市委市政 府和区委区政府高度重视畜牧业开展的前提下，对开展奶牛养 殖来说存在着良好的机遇。
8.2壮大主导产业、促进产业结构调整和产业化开展情况 该工程将建成一个高标准、成规模的高效奶牛养殖场。
24年2月底已引进70头良种奶牛，建设局部牛舍，为下一 步的扩大规模建设打下了良好的根底。该工程引进优良高产奶 牛及先进的科学饲养技术，工程建成后，在一定程度推动畜牧 产业化的开展，加快农业和农村经济开展步伐，有效地增加农 民收入。
农民增收
XX区是一个农业大区，农民收入的主要来源是常规农作物 的种植。但小麦、玉米生产的投入产出比太低，仅解决了温饱 问题而无效益可言。经济作物主要是棉花，由于耕地面积较少， 且其价格受市场影响较大，效益不稳定。近年来，随着政府对 农业的支持，力度不断加大，经过引进推广，畜牧养殖的高效 产出在整个大农业中的优势逐渐明显，特别是奶牛业的快速开 展，更加明显的带动农业增效、农民增收。该工程建成后，将 带动龙居镇小麻湾村及周边地区的农民养殖奶牛的积极性，能 够有效提高农民收入。据测算，仅本工程所获得利润，能够使 工程区农民人均增收168元。能够有力的推动当地农村经济的 快速开展，加快农民致富奔小康步伐。
工程建成后，可吸收安置农村闲散劳动力58人，有效地 解决了当地农村闲散劳动力转移问题。
九、组织管理
9.1组织机构与职能划分
工程承当单位，成立以协会理事李洪明为组长的工程建设 领导小组，成立工程施工管理小组、奶牛引进技术小组、牛奶 加工技术质量监督小组，同时完善同牧草基地的运营管理，加 强技术效劳，以严格的管理，推动奶牛养殖的快速、健康开展。
经营管理模式
该工程采取以奶牛养殖协会为主的股份制管理模式，高效 能、高标准严格管理，实行场长、部门、技术岗位责任制，严 格奖励，劳动与利益挂钩，充分调动每位员工的积极性，坚持 以人为本的企业管理原则，管好人，用好人，形成高效能、科 学的管理模式。
经营管理措施
1）工程管理
按照高标准、严要求的原则，层层分解，落实责任制，严 格施工，确保质量。
2）生产管理
制定严格的规章制度以及养殖操作程序，明确分工，责任 到人，以制度标准人的行为；同时，建立健全合理的奖惩鼓励 机制，充分调开工作人员的积极性，把养殖小区建设好、经营 好。
3）财务管理
建立财务核算中心，以区农开办和财政局为组织领导，加 强财务管理，实行专款专用，专人负责，确保工程顺利开展。
4）销售管理
以市场为导向，以效益为中心，在确保产品质量的根底上， 加强促销力度，提高销售人员的业务素质，逐步建立市场营销 网络和信息反应中心，提高产品市场占有率。
技术培训
该工程劳动定员采取岗位负责制，共计定员58人。为提 高养殖人员的科学养牛技术水平，积极联系畜牧局等业务部门 聘请技术人员对养殖场人员从养殖、牛奶保鲜等方面进行严格 的技术培训，考试合格后上岗；针对在养殖过程中，常见的疾 病防治、阶段饲养技术等问题，每年定期或不定期的举办技术 培训班，全面提高工作人员的养殖水平。
附表1
XX区高效奶牛养殖工程
设备投资明细表
序号
设备名称
产地
型号
单位
数量
单价
〔万元〕
总价
〔万元〕
1
挤奶机
山东博山
Y2-1 II
台
1
0.7

2
挤奶机
山东博山
Y0h-1 型
台
3
0.3

3
铡草机
广饶
9Z-80
台
2
0.9
1.8
4
3T贮奶罐
北京

个
1
6.4

5
粉碎机
山东泗水
9FC-420
台
1
1.2

合计

8

11

附表2
XX区高效奶牛养殖工程
土建工程汇总表
序号
工程名称
建筑面积〔m 2〕
工程造价〔万元〕
1
牛舍
14

2
挤奶厅
160

3
库房
2

4
奶牛运动场
20

5
青贮池
760

合计

1996山东省建筑工程综合定额土建分册新砂砼
工程编号：2(
工程名称：青
4-730
'贮池
费用表
建筑面积：
序号
代号
费率名称
计算公式
计算结果
1
A
〔一〕根本直接费
AA

2
BA
〔一’〕市、地直接费
AF

3
BB
〔一〕其中人工费
AB

4
B
〔二〕其他直接费合计
0.031*A

5
C
〔三〕间接费
0.03*〔A+B〕

6
E
〔五〕有关费用调增
EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH

7
EB
2.材料费〔价差〕
AL

8
EF
6.人工差价
AK

9
EG
7.临时设施费调整
0.52*AA

10
F
〔六〕定额管理费
〔BA+B+C+D+E *

11
G
〔七〕税金
CBA+B+C+D+E+F *0.0341

12
H
〔八〕工程造价
BA+B+C+D+E+F+G+Q

单位名称:W-10

1996山东省建筑工程综合定额土建分册新砂砼
工程编号：24-730 -2费 用 表
工程名称：牛舍建筑面积：
序号
代号
费率名称
计算公式
计算结果
1
A
〔一〕根本直接费
AA

2
BA
〔一’〕市、地直接费
AF

3
BB
〔一〕其中人工费
AB

4
B
〔二〕其他直接费合计
0.031*A
2698.43
5
C
〔三〕间接费
0.03*〔A+B〕

6
E
〔五〕有关费用调增
EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH
2
7
EB
2.材料费〔价差〕
AL

8
EF
6.人工差价
AK

9
EG
7.临时设施费调整
0.52*AA

10
F
〔六〕定额管理费
〔BA+B+C+D+E *

11
Q
其他费用
买土5*12
60.
12
G
〔七〕税金
CBA+B+C+D+E+F *0.0341

13
H
〔八〕工程造价
BA+B+C+D+E+F+G+Q
138678.97+470.7装饰）=139149.7* 2〔栋〕=278299.50
单位名称:W-10
1996山东省建筑工程综合定额土建分册新砂砼
工程编号：2( 工程名称：挤
4-730 -1费用表
:奶厅建筑面积：
序号
代号
费率名称
计算公式
计算结果
1
A
〔一〕根本直接费
AA
71922.01
2
BA
〔一’〕市、地直接费
AF
86295.12
3
BB
〔一〕其中人工费
AB

4
B
〔二〕其他直接费合计
0.031*A

5
C
〔三〕间接费
0.03*〔A+B〕

6
E
〔五〕有关费用调增
EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH
1
7
EB
2.材料费〔价差〕
AL

8
EF
6.人工差价
AK

9
EG
7.临时设施费调整
0.52*AA

10
EH
8.机械费差价
买土350*12

11
F
〔六〕定额管理费
〔BA+B+C+D+E *
98.40
12
G
〔七〕税金
CBA+B+C+D+E+F *0.0341

13
H
〔八〕工程造价
BA+B+C+D+E+F+G+Q
113168.56+6376.9 装饰）=119545.55
单位名称:W-10
1996山东省建筑工程综合定额土建分册新砂砼
工程编号：24-730 -2
工程名称：库房建筑面积:
序号
代号
费率名称
计算公式
计算结果
1
A
〔一〕根本直接费
AA

2
BA
〔一’〕市、地直接费
AF

3
BB
〔一〕其中人工费
AB

4
B
〔二〕其他直接费合计
0.031*A

5
C
〔三〕间接费
0.03*〔A+B〕
1172.53
6
E
〔五〕有关费用调增
EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH

7
EB
2.材料费〔价差〕
AL

8
EF
6.人工差价
AK

9
EG
7.临时设施费调整
0.52*AA

10
F
〔六〕定额管理费
〔BA+B+C+D+E *

11
Q
其他费用
买土5*12
60.
12
G
〔七〕税金
CBA+B+C+D+E+F *0.0341

13
H
〔八〕工程造价
BA+B+C+D+E+F+G+Q
662.50
单位名称:W-10
1996山东省建筑工程综合定额土建分册新砂砼
工程编号：24-730 -4费 用 表
工程名称：奶牛运动场建筑面积：
序号
代号
费率名称
计算公式
计算结果
1
A
〔一〕根本直接费
AA

2
BA
〔一’〕市、地直接费
AF

3
BB
〔一〕其中人工费
AB

4
B
〔二〕其他直接费合计
0.031*A

5
C
〔三〕间接费
0.03*〔A+B〕
1056.99
6
E
〔五〕有关费用调增
EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH

7
EB
2.材料费〔价差〕
AL

8
EF
6.人工差价
AK

9
EG
7.临时设施费调整
0.52*AA

10
F
〔六〕定额管理费
〔BA+B+C+D+〕 *

11
G
〔七〕税金
〔BA+B+C+D+E+〕*0.0341

12
H
〔八〕工程造价
BA+B+C+D+E+F+G+Q
61684.03
单位名称:W-10