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仓库发货管理制度
1、目的: 规范仓库收货、发货管理流程，明确各仓库各岗位职责权限，提高仓库数据
准确性。
1、范围:纸板厂、纸箱厂成品仓库。
2、定义:无
3、职责：
4。1 仓库主管负责纸板仓库每天收货和发货的数量和在库账目管理及客户退货数
量管理。并负责废纸板出入厂数量管理。
4。2 仓库发货员负责依据订单进行发货,并负责垫纸板（废纸板)的数量和平方数
的确认。同时负责送货人员从客户退回的不良品退货处理,主要负责退货数量的清
点及将退货纸板移动至退货区进行区分放置。
4.3 车队装卸人员负责依据《产品销售和提货单》进行发货管理.
4。4 纸板厂分管副总及以上人员负责不定期对纸板收货、发货流程进行检查,发
现异常情况，要求仓库主管进行整改,并相应对仓库主管和主要责任人进行处罚。
5、工作内容：
5.1 五层线每天依据生产订单进行安排生产，生产完成后,经堆叠工点数确认,数
量确认无误后，贴付《瓦楞纸板检验合格证》，经质检签字后，由五层线人员将
成品移动至成品仓库。
5。2 仓库人员依据《纸板发货排程单》对纸板进行发货安排,仓库人员在发货前,
须依据《瓦楞纸板检验合格证》上的数量对实物纸板进行数量、规格检查。
在检查过程中,若发现数量不足或规格不符时,须向五层线主管说明，并告之
质检人员,并追踪改善效果。最终达到数量准确和规格相同.
5.3 送货人员在装车前,确认车厢实况,若须垫纸板时,则须向仓库人员说明要多
少片纸板,仓库人员确认废纸板的数量后，由送货员安排垫车厢,若垫车厢时，
发现垫的纸板数量不够时，须再次向仓库发货人员要废纸板垫车,不可私自拿
取废纸板，若发现车管送货人员私自拿取废纸板，按偷窃处理.仓库人员同时
须将垫车厢废纸板的片数和平方数记录在《纸板垫板记录表》上,在记录时，
若发现少记或不记或多记时，按发现对仓库发货人员30 元/次进行处理。由车
辆出门时,交至保安人员。同时，针对驾驶人员在驾驶室不能垫纸板，若情况特
殊须垫纸板时,其数量也要登记管理。 仓库发货员负责每天白班和夜班的交
接手续,必须以书面形式进行。若发现交接不完整,按发现一次30 元对仓库发
货人员进行处理.若被分管副总或其它人员发现，除对交接人员进行处罚外，
加上对仓库主管以30 元/次进行处理。
5。4 仓库发货人员在发货时,一定要保证一个发货员在发货现场，若发现没有发
货员在发货现场时,按30 元/次对当班发货员进行处理.公司其它部门须用到
纸板时，必须经过仓库的同意，才能领取纸板,若未经仓库同意,私自拿取纸板,
按偷窃处理.
5.5 送货人员垫完车厢后,依据《纸板发货排程单》对发货的纸板进行数量确认
数量、规格确认无误后，可安排运输送货，若数量、规格确认有问题时,须反
馈至仓库人员,经仓库人员确认后，由仓库人员向五层线主管说明，并告之质
检人员,由仓库人员追踪改善效果。最终达到数量准确和规格相同。
5.6 纸板仓库发货人员按生管排程单安排发货,若发货人员通知车管送货人员进
行装车时，车管送货人员消极怠工，不按时到厂装货，只要超过20 分钟，耽误
公司纸板运输时,由仓库发货人员通知车管队长,由车管队长进行安排，并上
报仓库主管,仓库主管确认后，按30 元/次对发货人员进行处罚,同时加罚车
队主管10 元/次。其通知时间和实际到位时间均须登记在《通知送货人员时
间登记表》中,以利查阅确认。 为保证送货有序性，要求各驾驶员、送货员须
保证服务仓库人员的调度管理,保证随叫随到，保持通讯的畅通，不能关机和
不接电话者,按发现一次处以30 元进行处罚。 仓库发货人员和车管送货人员
在装车时，若发现有车管送货人员有偷窃纸板时，仓库发货人员应制止此行
为。若仓库发货人员制止仍不听劝阻时，由仓库发货人员通知仓库主管，由仓
库主管与车管队长进行处理，按30 元/次上报办公室对车管送货人员进行处
理.情节严重时，按500 元/次进行处罚。若车管送货人员偷窃纸板时，被保安
人员或分管副总或其它人员发现，除对车管送货人员处罚外,另须对仓库当
车发货人员处以罚款,具体为一般废纸板处罚30 元/次，成品纸板处罚销售价
的5 倍.车管送货人员在装车时，应服从仓库发货人员的装车质量管理，不能
乱装车/野蛮装车， 若发现车管送货人员不合理装车时,仓库发货人员可以
制止，当不听制止时，按30 元/次对车管发货员进行处罚。
5。7 仓库发货员每次将栈板货发完后,将垫栈板的废纸板集中收集，供送货员垫
车厢用,若垫完车厢后，由仓库主管督促，应将多余纸板移动至综合组利用区，
供综合组进行利用。不得将废纸板放在发货区.纸板分管副总及以上人员采
取不定期检查,若发现多余纸板放在发货区,每发现一次，对当班仓库发货人
员处以10 元/次·人处罚,对仓库主管以30 元进行处罚。综合组人员不得将
废纸板拉动至发货区,若被仓库人员发现发现,按30 元/次对综合组拉废纸板
人员进行处罚,同时对综合组组长以30 元/次的连带责任进行处罚.
5。8 仓库主管应教育和督促仓库发货人员和车管送货人员在用完栈板后，应爱护
栈板，轻拿轻放，严禁用力扔栈板.纸板分管副总及以上人员不定期检查栈板
堆放情况，若有发现用力扔栈板的现象时, 按发现1 次10 元进行处罚扔栈板
人员，同时对仓库主管处以30 元连带处罚.
5.9 每次车辆回厂后，发货员须将垫板从车上拿下来,统一集中，由仓库主管督促
拉到打废区，纸板分管副总及以上人员采取不定期检查,若发现的废纸板堆
放在发货区，而没有拉至打废区,按发现一次,对当班仓库发货人员处10 元/
次·人处罚，对仓库主管以30 元进行处罚.若被分管副总或其它人员发现综
合组废纸板放在发货区时,按30 元/次对仓库主管进行处罚。
5。10 仓库发货人员在车辆回厂时,确认车辆垫纸板的数量,若数量少于垫出纸板
数量时,由仓库发货人员向仓库主管说明，由仓库主管与纸板分管副总沟通,
依据规定对当班送货员和驾驶员进行处罚， 按送货员、驾驶员每人各30 元进
行罚款,若严重者(偷成品时）按纸板销售价的3 倍进行罚款。
5。11 纸箱办的纸板交接管理：纸板仓库人员依据《瓦楞纸板检验合格证》对纸板
进行发货安排,纸箱办仓库人员接到纸板后，依据《纸板订购单》对纸板的数
量和规格进行确认,确认无误后,在《产品销售提货单》的回签单上签字，若
确认有问题，则依据实际的验收数量和规格在《产品销售提货单》回签单上
进行备注说明.严禁当时不点数，等纸箱办生产纸箱时再点数。要求当天纸板
须在送货完成后,纸箱仓库收货人员须当面清点货物,同时签收《产品销售提
货单》.若当天纸箱办有收货,而无在《产品销售提货单》上签字时，则视为
同意全数收货.要求纸箱办每天仓库人员须在上班前确认纸板数量的准确性，
纸箱办方可使用纸板,严禁无签收时，使用纸板。 纸箱办退回废纸板时,仓库
主管应要求不能放在发货区，应直接拉到打废区进行打废处理。若发现纸箱
办的废纸板拉至发货区时,按发现一次30 元处罚仓库主管.
5。12 仓库发货人员负责客户退货的接收清点工作:当送货人员从客户拉回退货
时（退货前一定要通知纸板办公室,得到纸板办公室同意后，方可退货.),一
定要与客户确认退货数量及规格,若数量或规格不符时,要按实际数量填写。
若数量或规格一致时，则按单退回.拉回公司时，由仓库发货员进行接收，发
货员在接收时,重点确认送货员接回的纸板数量与规格与退货单是否一致,
若不一致时,须反馈至送货人员，由送货人员与客户沟通，仓库发货人员先
以实际数量入库，若为送货员少数时，须上报仓库主管,由仓库主管报告纸
板分管副总，按公司规定对其少数部分由送货员承担. 若数量一致，由仓库
发货人员接收退回纸板，仓库主管应加以宣导和督促对退回纸板进行移动
至退货区.严禁退回纸板放在发货区,若纸板分管副总及以上人员发现退货
纸板放在发货区时,要责令仓库主管对接收退货的仓库发货人员按10 元/
次·人进行处理，同时仓库主管连带责任按10 元/次·人进行处理。退货单
经仓库发货人员确认完成后,交至仓库主管并发行至质检,由质检安排退货
处理工作.
5。13 纸板办仓库主管负责配合财务做好每月的仓库纸板出、入库的对账工作。确
保账目数据交割完整不允许有跨月交接.若发现跨月交接，按30 元/次对仓
库主管进行处罚。
5.14 仓库主管应负责整体成品仓库的纸板安全,应不定时地确认纸板在库情况,
保证纸板在库的准确。 在发货装车时,应不定期对装车现场进行确认,保证
装车的准确性。__