资源描述
料帐管理奖惩制度
1.目的
为进一步提升公司料帐的准确性，增强员工的料帐管理意识与工作积极性，特制定本制度
2.适用范围
公司料帐作业相关人员及单位
3.奖惩区分
奖励
团队奖励
固定奖：
季度盘点后物流部及生产单位各评定1个最佳料帐管理单位和最佳改善单位核发奖励人民币500元
浮动奖：
季度盘点后给收料小组按向供应商扣款金额依比例核发奖励。
评定标准（不包括当月盘盈亏）：
最佳料帐管理单位：盘亏金额最小且差异率低于千分之三
成品仓有下列任意一点不纳入评定：
1. 成品仓有盘盈亏项
2. 当季度成品出货有发现异常，包括但不限于多装或少装；
3. A07仓的废料在盘点时的库存数与船务手册匹配率低于95%
最佳改善单位：与上季度盘点结果相比改善金额幅度最大且超过50%。
收料小组：当季向供应商扣款金额按月核定，每月扣款金额按以下比例核发奖励
1. 五万（含）以下： 不评定
2. 五万---十万（含）：千分之二
3. 十万---二十万（含）：千分之三
4. 二十万---三十万（含）：千分之四
5. 三十万以上：千分之五
团队清单：
物流部：KIF、K2F、K3F、A01&A02、成品仓&A07、收料小组
生产单位：冲压、锁匙、锁闩、涂装、锁二、锁三。
个人奖励
公司季度大盘点时物料总笔数超过100笔且无盘盈亏者，按盘点笔数来核定，笔数最多的前5名各奖励200元，其他无盘亏项者各奖励100元
奖励核发：
季度工厂盘点差异率低于千分之三并报财务经理核准后执行
盘点报告完成两周内完成评定，由相关部门以联络单形式提报并经厂长、财务经理核准后发放。
团队奖励以聚餐形式报销，个人奖励在次月工资中核发。
惩罚
贵重物料月度盘点盘亏金额在1000元（含）以上者以申戒处理，3000元（含）以上者以记过处理.5000元（含）以上者以记大过处理.10000元（含）以上者以除名处理.
日常循环盘点月度报表经查明为无原因或遗失者依据标准处理. 物料放置区域负责人记过处理。
3.2.3 公司季度大盘点盘亏总金额5000元（含）以上者申戒处理，10000元（含）以上者记过处理，20000元（含）以上者记大过处理，30000元（含）以上者以除名处理
单笔物料盘亏10000元（含）以上者除名处理，品号调整除外。
成品仓在公司季度大盘点时如有盘亏，则对责任人依据进行相应处理.
当事人改善幅度较大时适当减轻处罚，例：改善幅度大于50%处分降一级，大于80%处分降两级。
直接主管依当事人处分级别降两级负连带管理责任，例：当事人记大过则直接主管申戒处理。
3.2.8 盘点报告完成两周内完成评定并经财务确认金额后提报人资部。
4.料帐作业要求
日常循环盘点
4.1.1 保税与非保税须严格区分
4.1.2 零箱标识清晰，每种物料不得超过3个零箱
4.1.3 每种物料存放不得超过2个地方
4.1.4 A03仓物料必需与C03仓寄存物料明确区分存放
4.2 贵重物料盘点
保税与非保税须严格区分
零箱标识清晰，每种物料不得超过2个零箱
4.2.3 存量卡的结存与实际库存一致
公司季度大盘点
保税与非保税须严格区分
零箱标识清晰，每种物料只允许1个零箱
4.3.3 盘点标签应按照要求书写清晰，不得随意图改. 盘点表不得有任何因素导致料帐人员无法准确输入系统
4.3.4 在监盘过程中差异金额比率不得超过10%
4.3.5 盘点结束后不得因个人原因需经财务调整帐面
如违反上述仓库要求者依据公司(奖惩管理规定将对其申诫处理
5.仓库物料收、发管理规定
仓库收料
厂商送货时必需有交货单作交货凭证
所有交货单据在数据改动时必需有双方签字确认
收料完成后必需在交货单据上签字确认
收料时必需严格要求厂商区分保税非保税
收料时必需严格核对标准包装，不符合标准包装一律拒收
收料人员签收篮筐卡时务必核对其数量
厂商所交物料如是超市物料，务必把物料信息录入超市信息表内
收料人员务必遵循物料超市水位标准，严禁过量收料.
如违反第12345条规定者依据公司(奖惩管理规定将对其申诫处理
如违反第678条规定者依据公司(奖惩管理规定将对其作记过处理
仓库发料
发料人员依据检料表、领料单、发料，无单不发料
所有领发料单据在数据改动时必需有双方签字确认
发料完成后必需在领发料单据上双方签字确认
发料时应严格区分保税非保税，不能混放
寄存仓物料开具验收单时必需按照工令先后顺序开具
寄存仓物料必须当天开具寄存验收单
所有仓管员应遵守《物料异常异动管理办法》.
如违反第条者，发生金额在2000元以下者依据公司《奖惩管理规定》将对其申诫处理.发生金额在2000元以上者依据公司《奖惩管理规定》将对其记过处理.
如违反第23456条规定者依据公司《奖惩管理规定》将对其申诫处理，
6检料表KE YIN
查核收到的单子是否发料完毕，如有更改必须要有双方签字，没有签字一律 不得KEYIN.
无单据的情况下不得私自KEYIN
当天KEYIN完毕的单据要进行他核
单据必须按序号分类后归档
如违反第条规定者给予记过处理
如发现KEYIN错误时，前两次（记申诫）第三次将以记过处理同时调离岗位．
7.注意事项
7.1 执行日常循环盘点、贵重物料盘点的人员必须秉承公平、公正的原则，严禁弄虚作假（不按实际数量盘点，通过各种不正当渠道制造准确数据）违者一经发现以记过处理
7.2 盘点人员仅按系统数据填写盘点表而不确实执行盘点者，造成各种差异的，一经发现以记过处理
7.3 仓管员应积极配合盘点，不得以任何理由故意拖延或拒绝，违者申诫处理
8.其它
本制度经实施后视实际操作状况须修改时另行通知。
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