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仓储管理制度及流程.docx

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资源描述
仓储管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所有工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作. 仓库主管、质检员、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作. 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 (1) 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业. 采购员将“采购订单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。 (2) 仓库收货时需要求采购人员给到“采购订单",没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任. (3 )仓库收货时的原材料必须有采购部提供的采购订单,否则 拒绝收货。 (4) 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由仓管在送货单签字确认实收数量。 (5 )仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知质检员进行物料品质检验。 (6) 对质检员检验的合格原材料开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货. (7) 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期. (8) 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 (9) 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 (1) 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 (2) 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM (即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及 厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。 (3) 仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 (4) 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 (5) 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。 (6) 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。 (7) 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 (1) 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 (2 )对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。 (3) 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 (1) 严格执行“报废单”进行操作 (2) 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 (3) 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。 5、半成品收货及入库 (1)在收货过程中,如发现产品的总包数(仓库管理人员必须全 点)不对,仓库则拒绝收货。 (2)在收货过程中,如发现产品的总数量不对,仓库则拒绝收货。 (3)在收货过程中,如发现产品的包入数(仓库管理人员抽点总数量的10%)不统一或不准确,仓库则拒绝收货。 (4)在收货结束后,仓管应将同类产品放在相同区域的相应板位上。 (5)在收货过程中,如发现作业员使用不规范的垫仓板(以1.1米*1。1米*0.09米的完好仓板为宜)堆放产品或垫仓板未按要求(先放一个废纸板,再放垫布)摆放的,仓库拒绝收货。 (6)在收货过程中,如发现产品堆放不整齐(产品堆放方向、顺序要一致)、不规范(产品不要超出板外、相同物件必须放于一起)或同一仓板堆放两种(含)以上的产品,仓库可以拒绝收货. 6、签单 仓库管理人员确认产品无误后,配合送货人员签单。 7、做账 仓库管理人员必须将当天仓库进出数量及时入电脑,同时保存相应单据。 8、整理 (1)勤于整理:必须对仓库进行经常性整理,以便节约板位、方便管理。 (2)分类整理:必须把同类产品放在同一区域内,这样便于查找、 便于管理。 (3 )规范整理:必须把数量较少的同类产品合并到一起,把零头合并成整包。仓板的摆放应整齐一致,有条不紊。 9、配货与发货 (1) 配货:仓管必须凭施工单且根据施工单上的产品、规格和数量等准确配货。 (2) 发货:配好后,由相关人员确认并办理完整的出库手续且双方现场签字后领料,在货物运输过程中必须用立体式布罩罩好后方可转运。领料人员如发现实物、规格和数量等的任意一项与施工单不符,领料人员则拒绝领用。 10、成品的收货及出库 A. 成品的收货及入库 (1 )严格按照“成品入库单”进行操作 (2) 所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库的成品,否则拒绝入库. (3) 入库成品随货提供产品的数量,码数,颜色,款号,单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理入库手续。 (4 )对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续.并按要求存放好. B. 成品的出货 (1) 严格按照“成品出货单”进行操作. (2) 成品出货的依据是由销售部提供“客户货物配送单”,进行 检货,并把检好成品进行包装。 (3) 对于即将出库之成品通知销售部,由销售部签名确认,并办理相关出库手续后方可发货。 C。成品的退货 (1 )严格按照“成品退货单”进行操作 (2) 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后,办理相关的退货手续. (3) 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修,尽快返还客户. 五、货物管理 (1) 货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施. (2) 每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理. (3) 保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正。 (4) 货物的单据、咕、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁。做到帐、物、咕一致。 六、货物的盘点 (1) 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 (2) 盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发料统一按内部盘点安排操作. (3) 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。 (4) 盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认. 七、仓库的安全、卫生管理 (1) 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将仓库内的物料整 理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 (2) 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 (3) 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。 (4) 仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库. (5) 仓库内的规划区域要有明确标识(如:物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等),其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识。 (6) 做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报. (7) 仓库内需要高空作业时做好安全防范. 八、仓库人员的工作态度及作风 (1)仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的 工作习惯。 (2) 仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。 (3) 对于上级下达的任务要按时按质完成。 (4) 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
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