质量体系过程识别矩阵图.docx

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质量体系过程识别矩阵图主过程于过程小过程输入输出责任部门过程目标/衡量准则参考文件负责部门配合部门客户导向过程C O P 合同评审客户要求合同评审 ① 法律法规； ② 顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改合同评审单业务部相关部门合同评审的及时性产品策划过程 APQP产品设计开发 PPAP ① 顾客订单； ② 新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标；⑤APQP ①APQP 策划有内容（见A策划书）；②控制计划；PPAP 批准结试产控制计划PFMEA 的所 PQP量产 ③果④；③ APQP小组各相关部门 ① 过程目标的结果； ② 过程能力目标、生产率目标、成本目标、lead-time 等目标的达成结果；③PPAP的批准结果制程设计与开发客户要求 ①过程设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品工程部业务部项目管理部品质部工程部 ① 开发周期 ② 成功率工程变更过程工程变更管理程序 ① 外部更改要求； ② 内部更改需求 ① ECN （工程变更通知）； ② 变更的图纸、技术资料、记录工程部业务部、项目管理部、品质部、 PMC、采购部外部变更的及时性制造过程生产计划 ①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息 ① 月生产计划； ② 周生产计划； ③ 应急计划的启动时机 PMC 项目管理部生产计划的达成率； OTD（准时交化率）过程控制 ①生产计划；②控制计划；③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书 ① 设备维护结果； ② CPK/PPK ； ③ 生产直通率、生 ③ 产率。项目管理部品质部 PMC ① 过程能力； ② 直通率； ③ 损耗率；④报废率出货过程出货控制特殊情况的通知客户订单 ① 装箱单；/送货单； ② 出货统计表；回签记录； PMC 品质部、项目管理部、业务 ① 交货及时率 (OTD )； ② 超额运费 ② 顾客反馈顾客满意度管理 ① 顾客满意度调查策划； ② 顾客满意度调 ② 查表； ① 客户满意度调查总结报告； ② 顾客满意结果与分析报告； ③ 统计分析与改进措施业务部各相关部门顾客满意度目标客户投诉与退货 ③ 各种顾客反馈 ④ 客户退货品 ④8D报告/客退不良分析报告业务部各相关部门退货PPM/损失金额 /投诉件数审批: 主过程子过程小过程输入输出责任部门过程目标/衡量准则参考文件负责部门配合部门支持过程S P 采购控制 ① 价 ② 嗟供应商控制刀供系商⑤ ）供应商的选择、评'与再评价的准则；）供应商信息；③顾1指定的供应商；③;应商的质量管理体;开发要求；④供应i的交货绩效表现；）顾客的特殊要求 ① 合格供应商名录； ② 供应商定期评审的结果； ③ 供应商质量体系开发计划采购部品质部工程部 ②供应商的质量体系开发的完成率采购控制 ①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM :⑤订单要求（包括产品、质量交付等、）；⑤顾客的特殊要求 ① 采购订单； ② 所采购的产品采购部 ① 采购产品的质量状况； ② 交付状况（及时率、合格率）； ③ 供应商定期业绩反馈物流过程产品防护 ①产品的贮存、搬运、包装要求 ①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录 PMC 项目管理部 ① 报废率； ② 库存金额；第4页产品质量管理产品标识与可追溯性产品种类、状态、批号各过程中不同产品的状态标识品质部项目管理部 PMC PMC 现场检查不合格品的控制不合格品 ①退货；②返工/返修；③报废；④让步使用；⑤返工作业指导书品质部项目管理部、PMC 实验室管理产品的检验、测试要求实验室清单、产品试验记录品质部项目管理部、工程部产品的监视与测量 ① 来料； ② 过程产品； ③ 最终产品 ① 来料检验结果； ②过程能力指数 ② 过程检验记录 ③ 出货检验报告； ④ 全尺寸检验结果品质部项目管理部、工程部、 PMC ① 合格率 ② CPK ③ 出货抽检合格率审批: 持过程 S P 子过程小过程输入输出责任部门过程目标/衡量准则参考文件负责部门配合部门资源管理生产设备管理程序 ① 设备维护要求； ② 设备利用率； ③ 非计划停机目标 ①设备清单；②场地布局；③设备的预防性保养；④设备的预1见性保养；⑤备件库存；⑥应急计划项目管理部 PMC 设备故障停机时间工装管理过程设计方案 ①工装清单；②工装设计图纸；③易损工装的更换计划；④工装备件项目管理部 PMC、工程部环境管理产品生产与保存的环境要求；温湿度记录项目管理部、 PMC 品质部应急计划管理各种突发性事故［应急计划管理者代表各部门监视与测量装置管理 ① 控制计划； ② MSA 计划分析与试验要求； ③ 检查辅具及快速探测要求 ① 量规仪器一览表； ② 量规仪器履历表； ③ 校准记录；④校准不合格的处理记录； ⑤仪器标识与校准标识；⑥MSA结果；工程部品质部及时校准率第6页人力资源及员工培训1 ①业务计划；②职位要求；③顾客的特殊要求；④内部要求；⑤员工的呼声 :①培训计划；②培训'履历表；③员工满意）度调相及其结果人事制度；④激励制度人力资源部各部门 ① 员工培训率 ② 人员月流失率 ③ 员工满意度（半年）财务管理不良质量成本各部门的质量信息，包括：①报废成本；②返工/重检成本；③退货赔偿损失；④超额运费成本 1 :不良质量成本的分析结果及其趋势总经理品质部、 PMC、采购部、市场部、工程部不良质量成本率文件管理文件控制各类文件 ①受控文件清单； ②②文件的收发记录；文控各部门所有文件的有效版式本记录管理记录清单各类记录文控各部门记录的有效性（检索、识别、可追溯性）程子过程子过程输入输出责任部门过程目标/衡量准则参考文件负责部门配合部门资源提供人力物力资源提供 ①业务计划；②内部人员需求；③产品与服务需求；④管理评审报告；⑤安全生产机器设备需求计划人力资源计划总经理计划完成率管理职责职责与权限 ①职能分配、②沟通接 ①组织结构图②职责规定总经理组织结构图及岗位职能描述表管理评审 ①管理评审第划；②质量体系的运行状况；③业务计划的完成情况；④质量目标及其表现趋势；⑤质量情况；⑥新产品情况；⑥不良质量成本；⑦顾客满意结果及趋势 ① 管理评审报告 ② 任何与质量管理体系及产品有关的改善措施总经理管理者代表管理评审实施的及时性 ①质量万针的制定；②业市场信息，包括经验与预测的信息、公司级数据 ①质量方针⑵公司长短期业务计划、③公司质量目标第8页按规定时间发布质量方针、主过说明:上述三大类过程客户导向过程，支持过程，管理过程）及其各项目的策划及衡量指标要依客户的具体情况进行实际策划，此矩阵仅为参考.

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