备品备件仓库管理规定-备品备件申购、收发、仓储与盘点.doc

备品备件仓库管理规定

1.0 目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的
管理提高整体经营绩效，特制定本办法。
2.0 适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员
3.0 术语：
备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。
4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发
料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品
处置方式的确定和废弃物的处置工作。
5.0 备品备件的仓库管理

5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。
5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。
5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。

5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人
员。
5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型
号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必
要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。
5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。
检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。
5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要
求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。
5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，
并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。
5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。

5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。
5.3.2每天检查物料卡上的信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
5.3.3.保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
5.3.4认真做好防潮、防水、防破损等工作，及时通风保持仓库的干燥。
5.3.5定期对备品备件进行盘点，并及时向领导递交库房检查记录。

5.4.1用料部门持领料单到仓库领取所需备品备件，仓库管理员拿到领料单后首先要审核领料单的
真实性，对于捏造的领料单仓库管理员有权拒绝发放物料并向仓库负责人如实反映。
5.4.2对于经审核真实的领料单，仓库管理员应先查看库存情况，对于仓库缺货的备品备件仓库管
理员应及时告知领料人员，及时采购以免影响维修的进度。
5.4.3对于领料单上有库存的备品备件，仓库管理员应及时备货经设备部领料人员确认无误后办理
相关出库手续。
5.4.4经各相关人员签字确认后，将出库单第三联及时交给财务部记账。
5.4.5出库完成后仓库管理员应及时对现场进行整理，及时增减物料卡上的相关数额，并及时登帐，
保证帐、卡的真实性。
6.0 备品备件仓储管理制度
备件库要做到“三清”，“三相符”（品名规格清、质量清、数量清，物、帐、卡相符），标志清楚，库容整洁。
6.2 积压一年以上或使用不上的备件，由设备部拟出清单并提出处理意见，经总经理批准后执行。
对入库的备件进行定期与不定期保养或防锈、防腐处理，关键电器元器件还应采取防尘、防潮、防静电措施等，特殊备件在专业工程师指导下进行保养。
备件验收合格办理入库手续后要及时上架、入帐。
6.5备品备件仓库的货架要按货架、层数、货位等详细记录。
6.6严禁边入库边出库的行为（特殊情况除外），避免混乱出现错误。
6.7严禁采购人员购回的备品备件直接交由设备部人员使用的行为，一经发现将不再补办任何入库手续。
7.0 备品备件的盘点制度及流程

盘点前通知采购部门和设备部门，尽量提前或延后出入库备品备件，避免盘点期间备品备件
的出入库，对盘点工作造成不便。
7.1.2盘点前准备好盘点时所用到的器具，如笔、卷尺、游标卡尺、库房检查记录等。
盘点前由仓库负责人做好仓库盘点人员安排。

7.2.1 仓库负责人负责与设备部沟通，要求设备部参与备品备件的盘点工作。
7.2.2 仓库负责人和设备部负责人组织仓库管理员和设备部人员进行仓库盘点，将仓库管理人员和设备部人员分成三组，一组进行初盘，一组进行复盘，另一组人员负责对异常情况进行查核。每组人员中至少要有一名设备部人员。
7.2.3仓库负责人和设备部负责人充当巡查人。
7.2.4初盘人：负责盘点过程中所有备品备件的确认和点数、正确填写库房检查记录并注明“初盘”字样。
7.2.5 复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，并正确填写库
房检查记录并注明“复盘”字样。
7.2.6查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核及抽查盘点过的物料，并记录查核
数量。
7.2.7巡查人:监督整个盘点过程。

7.3.1 各项工作准备完成后，仓库负责人把各种器具发给初盘人、复盘人及查核人组织开始盘点。
7.3.2盘点时仓库负责人和设备部负责人进行巡查，避免盘点人员不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7.3.3初盘完成后初盘人员应立即将库房检查记录交给仓库负责人，并且不得向复盘人或查
核人透漏盘点结果，并由复盘人立即开始复盘。复盘时仓库负责人应进行巡查。
7.3.4复盘人盘点完毕后，立即把库房检查记录交给仓库负责人，并且不得向初盘人或查
核人透漏盘点结果。
7.3.5仓库负责人核对初、复盘结果，对于初、复盘结果不一致的物料，要求查核人再次进
行盘点，但是不能向查核人透漏盘点结果。
7.3.6查核完毕后，核对初、复盘结果及查核结果，如果有两个结果一致要求与其他两个结
果不一致的人员再次盘点。如果三个结果均不一致，要求初、复盘人及查核人再次盘
点，直到三个结果一致为止。
7.4盘点完成后由仓库管理员填制库房检查记录，经仓库负责人确认并签字后呈交给总经
理。
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