仓库SOP作业指导书-明确仓库人员岗位职责与工作方法.doc

仓库SOP作业指导书
全文目录
一、目的 1
二、适用范围 1
三、内容、管理使命及目标 1
四、仓管人员应具备的基本技能 2
五、收货验收 2
六、货物出仓 4
七、货物堆码及库房管理 5
八、安全防护 6
九、单据、存卡及电脑数据处理管理 6
十、盘点及对帐 7
十一、呆滞、不良品处理 7
十二、沟通协调及服务 8
十三、人员变动及移交 8

一、目的
　　通过制定仓库作业SOP，指导和规范仓库人员日常作业行为， 强化公司仓库管理，健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理使命，提升仓库工作效率
二、适用范围
　　适用公司原材料仓、半成品仓、成品仓的出入库和在库的管理
三、内容、管理使命及目标
1、高效有序地进行物料、产品的收发作业，确保出入库数量准确且合乎品质管理、计单管理和财务管理要求；
2、单据、料卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；
3、库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全管理要求；
4、定期盘点，及时查处差异，确保帐、卡、物一致；
5. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；
6. 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，确保仓库财产物资的安验收及保管

四、仓管人员应具备的基本技能
1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；
2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；
3. 熟悉经管物料、产品；
4. 具备一定的质量管理知识和财务知识；
5. 懂电脑操作。
五、收货验收
1. 货物进仓，必需核对订单〔采购订单和生产订单〕。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合，方可办理入仓手续。
(1)严禁无订单收货；因生产紧急、等特别状况必需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必需在一个工作日内补下订单；
(2) 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
(3)货物进仓，必需采纳合适的方法计量、盘点准确。大批量收货可采纳一定的比例拆包装抽检，抽检时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽检数计算接收该批货物。
3. 货物进仓，必需办理质量检验手续，其中：
(1)外购物料/产品必需填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；除检验合格后用电脑打印确认的“收料单〞或“入库单〞，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
(2)特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用〞或“挑选使用〞的物料，必需符合相关流程和审批手续，而且仓管员必需在签收时注明“不合格回用〞或“挑选使用〞字样。对该类业务，输单员也应及时进行电脑处理以确保库存数据准确，但打印的电脑“入库单〞不能直接交供应商，须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单〞一起交供应商签收;
(3)自产成品、零部件，必需凭当批次质检合格文件〔或单证〕办理入仓手续。部分客户的产品还必需有客户确认合格的文件；
(4)车间不合格产品、物料必需进仓或退仓的，必需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好显然标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
4. 入库物料、产品，必需采纳合适、规范的包装〔或装载物〕。包装标识清楚且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，
同批次货物只同意保留一个尾数。
5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必需及时通知采购部门办理退货/补货事宜。
6.如耗材品和其它部门请购的物品、机器设备等，贵重物品必需通知申请部门的人员
一同确认并在送货单上共同签收，防止因收料人员对物料或机器的不了解、造成的零部件短缺、机器在运送中的损坏不能发现收货，给公司造成损失。
7.海外物料的收货要有采购的通知单INVOILE/PACKING,仓库人员依据资料对所来料进行盘点，查看包装是否完好，如有异常及时通知相关人员现场处理。
六、货物出仓
1. 货物出仓，必需有出仓凭证、指令，例如：
(1) 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；
(2) 成品出仓凭《销售订单》和业务部门下达的《出货通知书》办理；
(3) 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；
(4)调让出仓凭《调让出仓单》；
(5)技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。
2． 所有计划外发料和非生产性发料，必需经经理或厂长签字。
4． 车间领料必需是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必需是业务部门及资材部指定人员；外单位自行提货，必需核对提货人身份及授权委托。
5． 对外送货发出，必需在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
6． 正常生产发料和成品出仓，必需是合格物料。不合格物料和产品发出，必需符合相关规定、流程，有审批手续。7． 所有销售发货，发货单据必需经由业务部门审核并签字方可办理出仓放行。如有必需要发外磅量的物品，必需由二人〔经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员〕陪同办理并 签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。
8． 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，必需经理、或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。
9． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确必需借用，必需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期〔一般不超过三个工作日〕。
10. 严格按照先进先出办法发货备料。
七、货物堆码及库房管理
1. 仓库应依据生产经营的必需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好显然标识。
2. 所有货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理
3. 物料、产品状态标识和存卡记录清楚、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼显然位置。
4. 仓库设施、用具、如叉车、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
5. 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。
八、安全防护
1. 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等必需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。
2. 仓库必需按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。
3. 确保库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。
5. 不得将物料、产品直接放置于地面。
6. 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
7. 未通过许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员必需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
8. 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
九、单据、存卡及电脑数据处理管理
1. 单据管理
(1) 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；
(2)必需递送其他部门、人员的单据应按规按时间及时递送，不同意随意押单；
(3)每年年底，应配合财务结帐时间统一改换新的存卡。
2. 电脑数据处理
(1)所有进出仓事务必需以电脑入单并打印电脑单据为完结〔送货客户的还必需以客户签收并打印收货单证为完结〕；
(2) 当天的进出仓数据必需当天处理完毕。
(3) 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发状况登记入手工帐。
十、盘点及对帐
1. 仓库必需依据经管物品重要程度及价值凹凸设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。
2. 物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。
3. 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关
部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。假设为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常状况〔如非正常超定额领发料〕应及时报告财务部门和相关业务部门。
十一、呆滞、不良品处理
1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；
2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；
3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
十二、沟通协调及服务
1. 仓库及仓管员必需具备优良的服务意识，坚持优良的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
2. 对工作中碰到问题、困难及矛盾应及时采用“沟通三步骤〞进行优良沟通直至问题解决。
十三、人员变动及移交
1. 仓管人员变动，必需办理交接手续。移交事项及有关凭证，要
列出清单，写明状况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。
2. 应移交事项包括但不限于：
(1)经管的货物；
(2)单据、存卡、账本〔必要时〕及经管的文件、档案资料
(3)经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；
(4)未了应跟进事宜。

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