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规章制度之制度落实状况报告
制度落实状况报告
【篇一：制度建设、执行状况自查报告1】
执法大队
制度建设和制度执行状况自查报告
按照****《关于展开制度建设和制度执行状况专项监督检查的通知》〔[2021]10号〕要求，为充分发挥制度在惩治和预防腐败中的重要
作用，坚决防止和改正制度缺失和执行不到位的状况，为进一步严
肃工作纪律，转变工作作风，规范工作行为，提升工作效能，我队
将各项制度的建设和落实状况进行了自查，现将自查状况汇报如下：一、强化领导，明确分工
为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大
队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检查。同时要求
各科室要充分熟悉到此项工作的重要性，切实强化领导，采用有效
措施，确保按时完成清理、上报和落实工作。
二、认真自查，制度汇编。
认真对比 文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共43
项制度，汇合了执法业务分不四大类18项执法治度、文化市场管理
规范性制度14项和12项内部管理制度。
〔一〕、结合本单位实际，按照《文化部关于强化文化市场综合执
法治度建设的看法》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项〞基
本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉
政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本
运作的规范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程使命清楚、管理规范、执行顺畅、监督有力。为规范文化市场秩序，促进
文化市场健康繁荣提供制度确保。
〔二〕文化市场管理规范性制度14项，从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理腐败入手，以严格规
范和约束执法人员的行为。如落执行政执法责任制，健全行使行政
调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由
裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处
罚决定备案检察、暂扣罚没物品管理等制度规定。保持严格执法和
热情服务的统一，规范执法文书、执法程序和执法言行，树立和维
护阳光执法形象。强化立案监督和案件检查，提升查处案件的能力，
提升案件办理的质量与效率。强化检查监督，严格执法考核，落实责任追究。
〔三〕、强化对内部管理制度为重点，共梳理了12项，以强化对领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，保持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购
和“收支两条线〞坚决禁止“小金库〞 等财务管理制度。结合中央“八项规定〞，修订公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，采用限定油耗、切实降低“三公〞经费开支。
四、制度建立与执行
〔一〕以人为本，制定和落实管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。常常召开全体工作人员会议对反映较为激烈的管理制度重新进行修订。在制定内部管理制度过程中，必需广泛听取群众看法，每项管理制度制定都须全体人员会议讨论通过，并公告宣扬栏。但制度一经执行，必必需严格执行。
2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理，均应对比 管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆
〔二〕强化管理制度的宣扬和学习工作。熟知管理制度才干遵守管理制度。强化制度宣扬和学习，大队保持每周一次集中学习，就把有关制度和规范性文件组织大家认真学习，同时我们也充分发挥执法大队的群的优势，常常把一些制度学习材料放到群共享中，让全市执法人员利用业余时间依据各自实际有针对性、灵活地选择学习。
〔三〕与时俱进，革新和完善管理制。
革新永无止境，施行也无止境。管理制度也必需在施行中不断补充和完善。
1、在我队目前《管理制度汇编》基础上，依据地以后每年年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新状况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严正性和相对稳
定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的
下发。
2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理
制度》。
存在的问题
〔一〕对制度的学习、熟悉、理解不到位。主要表现在组织大队人
员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的
制度理解不深。
〔二〕制度执行不利。不到位的现象。虽然制定了《重要岗位定期
轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执
行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。
〔三〕对制度的执行指导监督检查存在不到位的状况。
四、今后整改措施
为认真展开好制度执行年活动，全面提升大队执行力，加强各社合
规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为
发生，提升信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：
(二)强化学习，提升理论知识,业务技能水平。通过强化自身及员工
对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断加强制度和法治
观念，进一步提升制度的执行力。
(三)加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制
度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规
范性、合法性，我队将进一步强化监督检查工作，并把制度的学习、宣扬、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规
违纪现象的行为的发生。
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【篇二：制度建立与执行状况自查报告】
制度建立与执行状况自查报告
群众路线教育已进入尾声，之前学习教育、听取看法是基础，查摆
问题、展开批评教育是关键，而现在整改落实、建章立制是目的。
在整改落实，建章立制阶段，公司党支部认为，建章立制阶段工作
是从制度、机制层面解决“庸、懒、散〞方面的特别问题，进而把专
项活动引向常态化。我们共梳理制度14个，新制定8个，修改完善
6个。
整顿建强党支部。保持和完善“三会一课〞、党组织“统一活动日〞、
党性定期分析、民主评议党员等党内组织生活制度，不断提升基层
党组织发现和解决自身问题的能力。
在端正学风方面。通过完善学习制度，强化纪律约束，树立务实学风，更加注重学习的针对性和时效性，营造终身学习、全员学习良
好氛围。建立和修订完善《公司党支部中心组学习制度》、《职工
教育各类培训制度》等工作制度。
在密切联系群众方面。保持深入基层、深入群众，了解群众所思所想、回应群众期盼诉求、帮助解决实际困难。建立和修订完善《四
必访制度：结婚必访、生病必访、工伤必访、丧事必访》、《关于
完善领导干部联系群众制度的看法》、《强化服务型党组织实施看法》等工作制度。
在厉行勤俭节约方面，保持清廉从业，细化接待标准，抵制铺张浪费，营造勤俭节约优良风尚。建立和修订完善《公务用车管理办法》、《企业内部厉行节约反对浪费制度》、《驾驶员油耗状况记录》、《公司业务招待费管理办法》等制度。
在规范选人用人方面，公司将尽其所能的为各类人才提供施展才干、发挥专长的用武之进，让他们在施展才干中实现自身价值，享有成
就感。建立和修订完善《公司中层领导人员管理办法》、《竞争性
选拔中层干部办法》等制度。
在制定内部管理制度过程中，我们广泛听取群众看法，每项管理制
度制定都是全体人员会议讨论通过，并公告宣扬栏。制度一经执行，将严格执行。同时我们将严格管理制度考核，违章违纪人员考核处理，均应对比 管理制度的具体内容和条款，有事实有依据进行处理。熟知管理制度才干遵守管理制度。我们还将强化制度宣扬和学习，
充分发挥职工群的优势，把一些制度学习材料放到群共享中，让
职工利用业余时间依据各自实际有针对性、灵活地选择学习。
通过整改落实、建章立制阶段工作，我公司各项制度进一步建立健全，“庸、懒、散〞的问题得到了根本解决，群众关怀的实际问题得
到了逐步解决，全体干部员工精神状态有了新的提升，工作秩序更
加科学高效，公司发展保持了优良的态势。在取得一定成绩的同时，我们也清醒地看到，对交待的工作，各别人员还有危难情绪多、执
行力差的现象。因此，我们肯定成绩又不过高地估计成绩，立足当前、着眼长远，按照形成的制度，一以贯之地抓好领导干部作风建设。
二o一四年十月八日
【篇三：关于办公室制度执行状况的报告】
关于办公室制度执行状况报告
为了进一步推动办公室系统制度体系建设，提升制度的执行力，强化对系统内部制度的监控力度，我司对公司下发的公务车管理规定等七项行政管理制度的执行状况进行了专项检查。现就检查状况报告如下：
一、公务车管理方面
依据xx公司公务车管理规定，我司制定了《xx公司公务车管理实施细则》。我司严格按实施细则来执行，规范了公务车的使用事项和管理。
1，公务车使用和管理：xx的4台公务车，统一由办公室负责管理和调派，车钥匙、车卡和相关证件由办公室主任保管。用车部门使用公务车必需经办公室主任批准，并填写《公务车卡领取登记表》，出差填写《公务用车〔公差〕申请》。公司配有专职公务车司机，且建立《公务车司机安全行驶里程记录表》。通过检查发现，公务车没用出现公车私用状况，休息休假期间的用车均按规定做好申请和登记工作，公务车管理没有出现漏洞。
2，公务车费用标准的核定：xx的4台公务车均按照规定购买了保险；公务车产生的相关费用由相应的部门核定，超过预算经公司总部审核批准后才纳进本单位的成本核算。 3，车辆用油管理：公务车按照公司规定加油，经财务
科核实后，办公室当月把加油状况汇总填写入《公务车用车状况表》。
4，公务车的修理和保养：公务车如必需修理或保养，由公务车司机填写《公务车修理或保养申请表》，按照公司规定的审批流程批准后再进行。
5，公务车司机管理：公务车司机严格遵守公司的规定，没有出现违反公务车司机的使命。
二、会议费管理方面
xx公司的会议均在公司五楼会议室举行，相应的会议资料由公司自行打印，单次会议没有出现经费超过500元的状况，会后均没有安排聚餐。
三、公务接待管理方面我司制定了《xx公司公务接待管理办法实施细则〔试行〕》，公务
接待保持有利公务、务实节俭、反对浪费、严格标准、高效透明、
事先请示的原则，按照规定严格控制用餐标准、陪同人数等。关于
可能超标准的接待，均事先请示公司领导，同意后再安排接待，因
此没有出现违规接待的状况。
四、差旅费管理方面
依据上级有关文件规定和xx公司《关于印发xx公司会议费管理办
法〔试行〕的通知》〔粤朗司能[2021]14号〕文要求，结合公司实际，制订了相应的实施细则。
1、差旅费标准：我司严格按照实施细则中关于住宿费和伙食费补助限额标准，对出差人员的相关费用进行限制，原则上不得超过标准。
2、差旅费审批流程：业务差旅一律保持“事先请示〞的原则，按相关
的流程进行审批。
3、差旅费报销：出差人员按公司的报销流程进行报销。如在出差前向公司借支备用金的，填写借款单，在出差后一个月内报销相应差
旅费及归还备用金。
五、办公用品管理规定方面
我司建立了较为完善的办公用品进出仓和领用发放制度，严格管理，杜绝浪费。
公司制定了xx公司各部门的办公用品发放标准。每月月末各部门提交下个月办公用品的申请表，由办公室统计后，严格按规定执行统
一采购。办公用品购回后，负责管理人员及时进行验收，验收后进
行入库登记。每月月初各部门到办公室领用办公用品。
存在的问题是：目前我司每两年向公司申报标准用品的使用计划；
除标准用品外，其它办公用品由我司自行采购。
六、固定资产管理方面
我司按照公司财务管理制度要求，强化对固定资产的管理。按公司
的规定流程购置固定资产，验收合格后填写“固定资产验收单〞，并
由办公室和财务科保管。设立固定资产分类明细账，建立相应的账卡，记录其使用时间、购入价格、行驶里程等有关内容。财务部门
掌握好固定资产的分配和使用状况，每年进行清查盘点，确保各项
账与实物相符。
固定资产的报废，经有关人员进行技术鉴定，公司相关部门和领导
审批确认后，财务部门才进行有关账务处理。
七、饭堂管理方面
按总公司的餐费标准执行伙食补贴，统一为：天天只补两餐，其中早餐补贴标准为1.5元，正餐只补一餐，补贴标准为3元，不在饭堂用餐的不发放伙食补贴。
2021年8月8日