工贸行业变更管理制度.docx

工贸行业变更管理制度
1目的
为了规范公司内项目建设和生产经营活动通知的变更管理，消除和减少由于变更而引起的潜在事故隐患。结合公司的实际情况，特制定本制度。
2适用范围
适用于公司内项目建设和生产经营活动的变更管理。
3管理内容
3.1变更管理定义
变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。
3.2变更管理的内容
3.2.1工艺、技术的变更，主要包括：
1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；
2）原料介质变更；
3）工艺流程及操作条件的重大变更；
4）工艺设备的改进和变更；
5）操作规程的变更；
6）工艺参数的变更；
7）公用工程的水、电、气的变更等。
3.2.2设备设施的变更，主要包括：
1）设备设施的更新改造；
2）安全设施的变更；
3）更换与原设备不同的设备或配件；
4）设备材料代用变更；
5）临时的电气设备等。
3.2.3管理的变更，主要包括:
1）法律法规和标准的变更；
2）人员的变更；
3）管理机构的较大变更；
4）管理职责的变更；
5）安全标准化的变更等。
3.3变更管理职责
1）公司安全生产领导小组办公室负责管理范围的新、改、扩建项目的变更管理。
2）安全生产领导小组办公室负责现有设备设施、安全设施、与安全管理有关等的变更管理。
3）生产办公室负责现有生产设施，公用工程的原料介质，操作条件，工艺参数等的变更管理。
3.4变更程序
1）变更申请。在实施变更时，变更申请人（单位）应填写《变更申请表》并由专人负责管理。
2）变更审批。《变更申请表》填好后，应按主管部门和分管公司领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是否进行变更。
3）变更实施。变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。
4）变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。
4相关文件及记录
4.1变更申请表
4.2变更验收表
变更申请表
编号：MMGM/AQ-JL-41-01
变更名称

申请人所在部门

申请人姓名
职务

日期
变更说明及其技术依据：
风险分析情况：
申请单位领导意见：
审批部门意见：
公司领导签字：

变更验收表
编号：MMGM/AQ-JL-41-02
验收变更的项目

变更所在单位

组织验收单位

日期

验收
组成
人员
姓名
所
斤属单位
职务

验收意见（附验收报告）：
验收负责人签字：日期：
公司负责人审查意见：
签字（章）：日期：
需要沟通的部门（变更结果）
单位或部门
签字
单位和部门
签字

MMGMAQBZH -ZD-42