仓库管理制度-仓库管理范围与运作流程-仓管员的职责.doc

目 录

一、仓库管理目的 1
二、仓库管理的范围 1
三、仓管员的职责 1
四、进出仓库人员管理 1
五、运作程序 1-11
六、仓库盘点 11

一、 仓库管理目的
规范公司存货进出管理，通过适当的贮存控制，以保证贮存物料的数量准确、质量稳定。
二、 仓库管理的范围
适用于原辅料、半成品、包装物、外购商品、修理用备件、成品贮存。
三、 仓管员的职责
3．1 仓管员负责物资的接收、贮存、保管、发放工作。帐物分开管理，收料发料由专人入帐，其他仓管员只负责实物的管理。物料实行分工管理，仓管员休息时由仓库主管安排其他仓管员值班，但事后必须做好交接手续并清点物料。
四、进出仓库人员管理
车间应提供负责领料人员名单，由指定领料人到仓库办理领料手续。未经仓管员同意，其他人员不得进出仓库，否则一次罚款100元。公司内部人员由行政部在工资中扣罚，其他人员违反规定的由仓库主管即时开出罚款单罚款，罚款所得交财务部入帐。
五、运作程序
5．1 物资验收入库：
5．1．1 收货
采购部向供应商发出订货单后，收料员根据ERP上的《采购订单》核对材料名称、规格、型号、数量等无误后在送货单上签名。重量的核对按《材料入库称量范围》的规定执行。

5．1．2 材料检验
材料检验划分四个等级：A/全检 . B/抽检. C/周期性检查 . D/免检 ，其中 A. B类材料供应商来料需附出货检验报告。未检验的A、B类材料堆放在材料待验收区(线材和油箱量除外)。仓管员根据《进料.制程.成品检验管理程序》填写《物料送检单》一式两份送品质部进行检验。送检数量按《检验规范》的规定执行。C、D类材料直接堆放在存储区，由质检部定期进行抽查。
检验材料分类如下表：
A
高低压线圈模具、 铜箔 、铝箔、H级绝缘筒、H级梳形撑条 、外购铁心（分干变、油变）、铜排、油箱
B
（抽样计划表）
1.线材：纸包扁铝钱、膜包扁铝线、无纺布铜线、糯米纸扁铜线、漆包扁铜线、漆包圆铜线、漆包圆铝线、漆膜包铜线；
2.夹件： 干变、油变（属铁件）；
3.绝缘材料：电缆纸、绝缘纸板、环氧预浸料、复合薄膜、环氧绝缘管、
纸绝缘管、环氧板、F 级绝缘筒；
4.配件：瓷套管、高低压导电杆、线圈铜排导电排；
5. 开关. 波纹膨胀储油柜
C
（3个月一次）
字母数字牌、标签、支撑板、高压面板、吸湿器、油位计、气体继电器、聚脂薄膜、 档位片、铜线耳、零序互感器、
成品配件：铝合金干变外壳、干变风机、防震胶、电磁锁
其它配件：压力释放阀、放油阀、胶螺丝、胶螺母、压码、耐
油胶板、无纬带、实心条、温度计帽、树脂垫块、橡胶垫块、低压绝缘子、高压
绝缘子、档位连接片、相序标牌、手掌标签、吊牌标签、闪电标签。H级相间定
位件、热缩管、罗曼帝克纸、皱纹纸、H级有机玻璃盒、温控器、蝶阀、胶珠、
美变仪表、美变接线掌、接线掌、密封件：胶圈、胶条; 紧固件：双头螺杆、螺
栓、不锈钢螺丝、铜接线座、铜螺丝、铜螺母、全牙螺杆; 高低压绝缘子、收缩
绝缘带、工字形撑条、三角形撑条、陶瓷垫块、铭牌、注油管 、
D
脱膜剂等有机化学品、易耗材料

5．1．3 材料入库
C、D类材料仓管员收货后直接入库，A、B类材料经质检员验收合格后，仓管员凭检验报告办理入库手续。材料入库填制《采购入库单》一式三份，收料员和仓库跟单签名后一份仓库留存，一份交供应商，一份交财务部入帐，并及时做好标识和登记物料库存卡，不合格物资由质检员提供检验不合格报告，集中放置于退料区，仓管员即刻通知采购员处理。
5. 1. 4 生产设备由设备主管、部门资产管理员和使用者本人负责验收，生产模具由质检部验收，生产工具由申购人验收，验收合格后仓库凭验收报告办理入仓手续。
5. 1. 5 售后部退回的品质不良的材料，仓库应办理入仓手续，定期申请报废。
5．2物资的保管与保养
5．2．1 仓管员根据物资的类别分区摆放，做到“四清”、“二齐”、“三一致”。
a。四清：材料清（指产品名称）、规格清、数量（重量）清、金额清。
b。二齐：堆放整齐、库容整齐。
c。三一致：账、卡、物数量一致。
5．2．2 仓管员要经常检查库存物资，实施5S管理，确保库容整齐。做到防火防水、防事故，对于易变质（发霉、锈蚀、变色等）物质，重点检查，并采取防范措施，如加快周转、密封等。如发现有需报废物资，仓管员应开出《库存物资报废单》并即刻通知质检部派人核实，经质检主管签名后，报请分管副总经理批准报废。报废物资由采购部经理负责变卖处理。
5．2．3 仓管员应充分利用货架分层管理，区域码标示清晰。
5．2．4 生产用料根据储存周期进行定期检查，超过储存周期的要重新送品质部检验。
5．3物资的发放
5．3．1 生产管理员应根据生产计划提前提供发料单给仓库，早上10：00领料的于昨天下午4：00前提交，下午2：00领料的于早上10：00前提交，仓库应及时把材料准备好并堆放在备料区（线材除外），做到有计划生产。
5．3．2 发放的物料必须是有质检部合格标签的物料，质检还没检验，由于生产急需的物料必须由质检部经理与生产工段长双方签名同意方可发料，否则仓库有权拒绝发料。
5．3．3物资的发放须严格遵循“先进先出”的原则，领料员凭派工单到仓库领料，派工单上填写物料品名、规格、数量，报领料部门主管审批。派工单填写不全或无主管签名的，仓管员有权拒绝发料。车间退料必须开退料单，并注明物料品名、数量及规格，属品质不良的需有质检部的鉴定报告，否则不予受理。
5．3．4仓管员必须凭生产部提供的经相关有权人签名确认的《领料单》（原始BOM单）发料，不许多发（特殊物料除外）。实际领用材料与《领料单》的材料名称、规格、数量或重量不一致的，应区别不同情况处理。
（一）实际领用材料与《领料单》的材料名称、规格不一致
由领料员填写《换料单》，列明计划领用材料与实际领用材料的名称、规格、数量，换领原因，经工段长签名确认，仓管员方可发料，否则应拒绝发料。技术部人员根据《领料单》修改BOM单子件。
（二）实际领料与《领料单》的重量或数量不一致
由领料员填写《补料单》，列明领用材料的名称、规格，计划与实际领用材料数量（或重量），经生产工人在签名确认，由仓管员修改BOM单子件。
（三）《领料单》上没列明但生产确需领用的材料
填制《补料单》，列明补料原因，领用材料的名称、规格、数量，报生产工段长批准，方可办理补料。补料由技术部人员修改BOM单子件。
（四）车间退料须写明原因，因品质不良退料须交质检鉴定后方可办理退料。
（一）、（二）、（三）项修改子件责任人应判断材料换领（补料）原因，如果是个别产品的换料（补料）则不需要修改原始BOM单，如果是原始BOM单不准确，则还需修改原始BOM单。修改原始BOM单由技术部负责。
月末，仓库根据当月因材料名称、规格不一致造成的换料、补料情况，编制《换料、补料汇总表》，报财务部、生产部、技术部。
5．3．5 仓管员无权将物资（除工具类）外借车间，如有特殊情况，应经仓库主管批准方可办理借用手续。物资外借其他单位的，必须经总经理批准。
5．3．6 物料发出时，仓管员及代收发人员应及时在库存卡上登记收入、发出、结存数量，即扣数工作，轮休人员第二天要清理别人代收发的领料单，核对物资库存卡，每天做到账物卡一致。
5．3．7 生产设备、生产模具的管理，领用时帐上暂不作出仓处理，但必须做好领用登记手续。生产设备由设备主管领用、生产模具由生产工段长领用、生产工具由生产工人领用，领用人离岗前要到仓库办理退领手续方可离岗。
5．4 特殊物料的管理
5. 4 .1 以米、公斤、卷计算的物料，帐上按BOM单数量领料，实物发料以一米、公斤、卷发料，每月办理一次清仓退料手续，由生产工人、仓管员在退仓单上签名，仓管员根据帐上与实物的差异做《材料差异统计表》，交仓库主管作其他入库、其他出库处理。
5. 4. 2 绝缘材料仓的管理。绝缘材料帐上按BOM单领料，每月盘点一次，由仓库主管监盘，仓管员根据实物与帐上的差异做《绝缘材料差异统计表》，交仓库主管作其他入库、其他出库处理。
5. 4. 3 周转仓材料的调拨
车间线圈工段按生产订单到仓库领料，仓库按实际发料数做材料调仓处理 （原材料仓 周转仓）。生产订单完工后，线圈工段应及时把剩余材料退回仓库，仓库按实际退料数（须过磅）做材料退仓处理。（周转仓 原材料仓）。领料与退料由生产班长或工段长签名确认。
5. 4. 4 周转仓材料的管理
周转仓按线圈工段填制的《领用线材日报表》办理材料出仓，每半月清仓一次，仓管员根据周转仓帐上的余额与线圈工段废料的差异，填制《线材差异统计表》，由仓库主管通过其他入库单、其他出库单进行调整。
5．5成品仓的管理
5．5．1 经车间检验合格的产品，由质检员填写入库通知单方可入库。搬运工携带入库通知单通知仓管员点数，核实无误后仓管员在入库单签名。产品入库严格按产品型号分类，挂牌标识（库存牌、合格标识牌），按指定货位堆放整齐，并在附助帐登记产品的货位编码，通知销售部产品已入库。
5．5．2 产品发出时，成品仓管员应按销售部出货跟单员通知的出货单位、产品名称、随货同行的备件、数量、组织装柜、装车。仓管员、出货跟单员监督搬运工搬运，防止错搬、漏搬。装车完毕，仓管员与出货跟单员核对记录表，无误后方可制单。
5．5．3 仓管员负责专管的产品类必须日清日结，做到一律对产品有标识，明细账天天反映结存数量，做到账、物、卡相符。
5. 5. 4 成品附件（主要指风机、温控）每月底做一次清仓，月末库存数出现负数时，须说明原因。
5． 6 半成品的管理
经车间检验合格的半成品，由质检员填写入库通知单方可入库。由车间管理员分类堆放，挂库存卡。数量变化时，应及时加减数，贮存位置及时间应避免物资因过期锈蚀或变质失效。
5. 7 废料的管理
生产废料必须定期退回仓库入帐。生产废料由车间填写退料单，由生产班长或工段长签名确认，仓库办理入库（废品仓）手续。仓库每月做《生产废料统计表》统计当月各种废料的重量和比例。
5．8 成品退仓管理：
5. 8. 1
对从客户退回的产品，统一由市场部填写退货单，注明退货客户、出货日期，退货原因，仓库审核。退回的产品全部入待修仓，仓库应及时通知质检部检验。
5. 8. 2，待修产品维修完毕经质检检验合格后，如退回客户的，转到维修仓；如客户要求换货的，转到成品仓。
5. 8. 3 维修产品发货由市场部填写发货单，仓库审核出仓。
5．9物资的搬运
物资进出库时，搬运工搬运过程中应轻拿轻放，按仓管员要求摆放整齐，严禁野蛮装卸和乱堆乱放。违章作业人员，仓库主管可向生产部主管建议按制度处罚。
5. 10 发外加工的物料的管理
发外加工的物料应在ERP上办理物料的出仓、入仓手续，流程见《委外加工流程》；对零星加工或无法在ERP做委外加工流程的，仓库必须办理发外加工物料的出仓、进仓手续，流程见《关于发外加工的补充规定》。
5. 11 代加工物的管理
代加工物料仓库应通过其他入库单办理入库手续，市场部开具加工费单办理出仓手续。代加工物资应分开堆放，挂标识牌标示。
5．12 仓库应于次日下班前将今天的单据处理完毕，由于其他部门原因造成仓库不能按时做帐务处理的，由仓库做一份统计表，每月末交给财务和相关部门领导，作为相关部门员工绩效考核的依据。每月最后一日作为公司盘点截止日，仓管员及车间统计员应及时录入单据，组织盘点，核对帐实无误后方可上交财务部门，交单最后时间为次月3号上午。
六、仓库盘点
原则上每月抽查盘点一次，抽盘材料按《仓库材料抽盘计划》执行，每半年全面清查物资，对盘点情况填写盘点表，说明盘盈、盘亏的原因，报总经理批准后作盘盈、盘亏处理。由于个人过失原因造成的盘亏及盘点出现的过期、变质不能使用的物品，应追究相关人员的责任。