仓库发料及库存作业指导-收发物料程序和库存管理原则.doc

July,2011
Issue
04

D00477-MA

WHS发料及库存作业指导

Originator/Site: Steven Li/SZ
Function: Warehouse

奥兰若科技（深圳）有限公司

中国深圳福田保税区凤凰路二号P.S.518038

BGF00108/4

目的 5
范围 5
责任 5
收货组 5
发料组 5
出货组 5
厂务部 5
财务部 5
流程 6
仓库单据 6
存储 6
存储位置和环境 7
发料 7
其他仓库 8
库存管理 10
附录 11
物料发料流程图 11
物料库存管理流程 11

ECO No.
Issue
Issue Date
Description of Change
C14674
01
DEC;18-2011
新文件
C17556
02
JUL;24-2010
增加条款
C26460
03
MAR;10-2011
增加条款
C28880
04
JULY;14-2011
修改条款4.3.2仓库储存环境、限高界定
C29558
05
AUG;25-2011
增加化学品仓库温度限定
1.0 目的
规范仓库收发物料作业程序和基本库存管理原则，保证物料实物与系统数据一致。
2.0 范围
包括原材料，半成品及产成品的存储，发放以及在库管理。
3.0 责任
3.1 收货组
收货组负责检查收货文件，来料收货，将无库存管理的物料转交收件人。
3.2 发料组
库存管理组负责物料转移到固定储存位置，物料发放，退仓物料放回固定储存位置，物料有效期管理，库存管理周期盘点。
3.3 出货组
出货组负责成品/半成品收货，管理，及出货安排，出货文件制作。
3.4 厂务部
仓库经理限制进出仓库人员权限，提供允许通过仓库门禁系统的人员名单给厂务部。厂务在厂务安全系统内设置只有授权的人才能刷卡进入仓库区。
3.5 财务部
财务部设置仓库单据签名授权，监督物料转移，报废，组织年度盘点。

4.0 流程
4.1 仓库单据
包括发料单，好料退库单，成品/半成品入库单，隔离转移单，LNSD调整单，物料报废单，晶片系统维护单等所有需要相应授权人批准的，按要求维护系统会造成库存数量发生变化的单据。指定的仓管员每月按单据类型打印单据标签，每个标签有唯一的流水号。
申请人或生产线提供给仓库相应的申请单据，一式两份。仓管员检查单据授权人批准签名，并在一份单据上粘贴正确的单据标签。仓管员按单据要求发放或接收物料，在两份单据上签名，无标签的退给生产存档，有标签的保存在仓库，仓管员按单据维护系统，每月复印给财务存档，标签号必须连续，不允许断号或漏号。
4.2 存储
4.2.1 预处理材料存储
预处理材料存储包含所有采购的预处理材料，原材料，费用类材料，文具及将送到外包商处进行再加工的组件，加工设备的备件也包含在内。还包括化学品和包装材料存储。所有这些物料全部由独立的系统控制。
材料入预处理仓流程参考OP0501和D00454-MA物料收货作业指导。生产线好料退仓必须提供退仓单，贴上正确的单据标签。退仓单上填写实际退仓数量，检查退仓物料的料号和数量正确，仓管员在两份单据上签名及退仓日期，物料员检查退仓物料无误，签名。物料员拿走无标签的单据存档，有标签单据做为仓库进行SAP操作的依据，仓库存档。SAP退货操作：910主料SAP命令 MB1B，移动类型911； 951主料SAP命令MB1A，移动类型952；201辅料SAP命令MB1A，移动类型：202；成品入库SAP命令MB1C，移动类型：931。
预处理材料仓不装备ESD设备，有ESD警告标记的材料或ESD敏感材料，决不允许在预处理仓敞开存储，如果必需进行ESD操作，请参考OP0501 流程，必须通过正确的发料流程，在生产车间或RMI进行了ESD处理的区域进行。
4.2.2 成品存储
成品仓存储包含产成品，可售卖给我们的客户的产品。
成品入仓流程请参考流程，收货组接收成品入仓必须要有授权人批准的入仓单，SAP 命令MB1C，移动类型931。
同样成品仓不装备ESD设备，决不允许在成品仓打开成品。如果必需进行ESD操作，请参考OP0501 流程，必须通过正确的发料流程，在生产车间或RMI进行了ESD处理的区域进行。
4.3 存储位置和环境
4.3.1 储存位置
无论成品或原材料，每个物料的存储位置都能通过SAP系统查询到。所有库存的库位必须与SAP系统一致，当材料库存位置变化时，SAP系统内的Bin位也必须更新。
每个位置或容器号应有清晰一致的标识。材料或成品可被存储在传送带，固定货架，移动货架，物料柜或移动存储仓。如果不止一种物料被放置在同一个容器内时，每个物料必须在Bin位上被清晰地识别，隔离和定位。
4.3.2 储存环境
仓库一般储存条件：温度23±3°C，湿度40%-75%。原材料仓指定仓管员每天记录低温冰箱温度显示，如果超出要求规格，必须通知仓库主管和厂务维修部门，并把材料转移到合适条件的存储位置。
特殊物料储存环境：环氧树脂胶根据包装说明的温度和湿度放于合适的位置上；真空包装的芯片和晶片可储存在常温下，非真空包装的芯片和晶片必须储存在氮气柜里。
原材料仓库限高：放在卡板上的物料堆叠不能超过蓝色限高线；放在货架上的物料不能超过红色限高线。
化学品仓库储存环境：温度小于等于29°C，湿度：40%-77%；仓管员每天检查记录温度和湿度，同时检查空调、排风机是否正常运行，消防设施是否在有效期内；如果上述检查项不符合要求，通知仓库主管和厂务维修部。
4.4 发料
4.4.1 原材料发料
发料仓管员检查授权人批准签名，贴上正确单据标签，然后才能根据要求发料。发料时检查申请单的材料号，描述，确保按在正确的存储位置上发料正确的材料。
如果发现实物存储位置与SAP系统/仓库单据数据库（store-ticket）不符，要调整实物存储位置，或修改SAP Bin位并通知负责的仓管员修改仓库单据数据库中的Bin位。保证实物存储，SAP系统及仓库单据数据库中的存储位置都是一致的。
一般取料数量要与申请数量一致，但ESD敏感材料，防尘材料或其他不允许在仓库拆包的材料按最小包装发料，即使最小包装数大于申请数量。库存数量不够时，仓管员按有效库存有多少发多少，发料单上填写实际发料数量。当材料收货后，通知生产线重新开单申请，仓库优先处理。再次检查发料的料号和数量正确后，仓管员在两份单据上签名及发料日期，物料员接收检查物料无误，签名表示收到物料。物料员拿走无标签的单据存档，有标签单据做为仓库进行SAP操作的依据，仓库存档。发料时必须注意以下几点：
所有发料都必须按照申请单据要求计数或称重（如果可执行）。必须在SAP系统中执行发料操作，910主料SAP命令 MB1B，移动类型910； 951主料SAP命令MB1A，移动类型951；201辅料/费用类SAP命令MB1A，移动类型：201；成品退回生产线（生产领用成品）SAP命令MB1C，移动类型：932。
每个材料必须按先进先出原则发料，物料按GRN号排序摆放在货架上，仓管员发料时，必须检查GRN号以保证材料先进先出。只有以下情况可例外：A如需要特定的批次，其他更早的批次可能不适用（例如特定波长的晶片和芯片）。B工程师/SDE /QA要求特定的批次进行研究或工艺改进。
4.4.2 对口产线无实物发料
即出入仓仓库只录入系统，不需要收或发实物。例如A生产线生产的产品提供给B生产线组装用，那么A线提供授权人批准签名的入库单，同时B线提供授权人批准签名的发料单给仓库。仓管员核对两份单据的料号，数量一致，只需要根据单据录入SAP，实物直接由A线转到B线。
4.4.3 成品发料
成品发料必须根据CSR/计划从SAP系统中产生的拣料单或其他经授权人批准的发料单发料。成品发料单必须有授权的CSR，计划，营运部，品质工程人员签名批准。如果当前需求包含成品，请参考授权接收指引。发给出货的成品请参考D00430-MA成品包装及出货作业指引。
仓管员定期检查成品，如果发现成品器件存储超过两年或其他协议的期限，需要转移到SPNT仓。计划和CSR根据订单需求，安排生产重新测试。符合规格要求的器件，将跟随退仓单被退回成品仓储存或安排出货，个别序列号可能会更新日期编号。不符合规格的，生产线将安排返工或报废。
4.4.4 超过两年的半成品
如果存储超过2年，所有的DSDBR &TCMZ &980pump的半成品在发到生产线需要重测.
4.5 其他仓库
4.5.1 化学品仓
附属于预处理材料仓，化学品存储管理参考OP0501。仓库化学品管理员必须得到公司EHS部门的培训和认证。
化学品管理员必须每周对化学品仓进行检查，并登记定期检查记录。丙酮由两位指定的 化学品管理员负责，收发记录都要手工记录“丙酮双人双锁管理记录表”。
4.5.2 危险废弃物仓
每周一次生产线把危险废弃物并附装箱单交给指定仓管员。危险废弃物仓约每季度清理一次。危险废弃物的处理须经过政府危险废弃物管理站，仓管员保留电子版“危险废弃物处理记录”。
4.5.3 报废仓
负责报废物料的仓管员检查报废单据和授权人批准签名，在一张单据上贴上正确的单据标签。检查报废物料料号，描述和数量，签名和接收报废料日期。物料员拿走无标签的单据存档，有标签单据做为仓库进行SAP操作的依据，仓库存档。Scrap SAP录入：LNSD物料报废 MB1C 移动类型940K；仓库报废MB1A移动类型 551。关于报废流程几个特别注意事项：
A. 报废物料分金属物料和非金属物料报废。报废单据须注明报废金属或非金属物料。仓库分开纸箱包装，称重并记录。
B. 报废物料借退。单据需要授权人批准签名但不录入SAP系统，仓管员保留电子档的报废物料借退记录，以便仓库报废物料跟踪和控制。
C. 报废但保留实物。报废单据必须注明“实物保留”，SAP录入完成后，仓管员保留电子档的报废物料保留实物清单，把实物保留在特定区域。营运部门必须每6个月回顾报废保留实物的清单，及时处理实物。
D. 过量生产报废。成品/半成品超计划完成，而且未来6 周内没有生产计划或预测需求的，生产部需先入成品仓然后按过量生产报废流程处理。SAP处理 MB1A 移动类型551；然后在shipping assistant 系统中登记过量生产报废，成本中心维护时在正常的成本中心前面加“9”。
E. 财务部门指定人员每周到仓库审计报废物料，并签装箱封条。财务审查后，将报废物料转移到报废物料仓。
F. 报废物料退港。每季度仓管员通过电子邮件把报废物料清单发给报关组和财务部门，申请报关。仓管员准备提货单和BKHM资产转移授权书。报废物料装车退港后，仓管员保留电子档报废物料处理记录。
4.5.4 预处理/成品隔离仓
隔离仓仅用于放置隔离材料，如不合格产品/材料，需要返工的材料，或等待评估测试结果的材料/成品。隔离仓要有单独的隔离区域，如果实物太大，不能放置于隔离仓，那么材料必须放置于纸箱内，每个包装箱都必须有隔离标签注明隔离内容（料号），数量，隔离标签号等。
4.5.5 原材料隔离时，申请人（工程师/SDE或生产线）必须提供隔离标签
隔离单据必须由工程师或SDE注明隔离原因，处理措施/建议，预计完成时间。仓管员把实物从预处理仓/成品仓转移到隔离仓后，在单上签名（inventory segregated by）和转移日期，录入SAP系统时仓管员再次检查单据是否有转移实物的签名，SAP维护完成后再在单上签名(SAP entry by) 和系统录入文件号和日期。SAP 命令 MB1B 移动类型311。
有根据隔离单仓库维护隔离材料记录，跟踪隔离物料的进出。每个月SDE召集相关人员回顾隔离材料，以确保在目标时间内得到处理。一般材料/成品隔离期限不超过30天，CPOR（cost project of reduction）项目因为需要客户PCN批准，隔离期限不超过13周即91天。物料解除隔离时，实物转移到预处理仓或成品仓，仓管员需去掉原材料上的隔离标签，清点数量并注明在包装上。
4.5.6 保险箱
保险柜钥匙和密码由物流部经理授权两个仓管员分别保管。保险柜仅用于保管金线或其他贵重材料，平时必须保持关闭上锁。当物流部经理或授权仓管员变化时，必须修改密码。
金线收发料及盘点两个仓管员必须同时在场，发料时生产线必须回收金线的空盒给仓库。生产线回收的使用过的金线必须退回仓库，并登记回收金线清单。
4.5.7 报废仓库库存
551报废仓库库存时仓库报废负责人必须根据单据从仓库取出实物，并且仔细多次与单据和核对确认无误。
4.6 库存管理
4.6.1 永续盘存/周期盘点
成品仓包括成品隔离仓每两周盘点一次。预处理材料仓，根据材料SAP系统的ABC分类 ，每周自动产生盘点要求，SAP LX26 。打印周期盘点报表存档。每年度由财务组织两次公司大盘点，时间安排及流程参考具体的财务年度盘点安排。
4.6.2 物料有效期管理
有保存期限的物料（如低温胶/粘合剂，锡浆和一些化学品及其他）发放日期不能迟于有效期满的日期。库存保存期限流程由管理有效期数据库的仓管员控制。每周初，指定的仓管员制作一个有效期物料数据报表，以识别每批将在未来28天过期的物料。当物料过期时，按正常流程报废此物料，并通知采购。如果报废会造成缺料影响生产，那么产品工程师将要求原材料试验室测试胶水/粘合剂粘度及其他参数是否符合规格，是否可以延长保存期限。如果需要延长期限，工程必须发出一个延长有效期的Permit 许可。
4.6.3 库存破损
明显破损的物料应该被注销或报废，按要求更新SAP系统。其他破损物料要求RMI重新检验评估。可以使用的良品将被退还给仓库，不良品将被报废，并通知采购，更新SAP系统。
5.0 附录
5.1 物料发料流程图
Material Issue Process Work Flow
生产线
仓库
领料单 (2份)
签名
检查
接收物料/检查
给单据给SAP操作员
发料
贴标签. (1份)
签名
做系统
N
N
检查
检查
N

5.2 物料库存管理流程
Material Storage Process Work Flow
生产线
仓库发料 & 库存组

仓库收货组
原材料/半成品退库单
(2份)
检查
Raw Material
Transfer Order
Waiting to
SRMS Area
N
Get Transfer Order

Count Qty
Check
N
Signature
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Material to
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Check
N
Signature
Material Return to Store /
Finished Goods to Store;
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