仓库标准作业程序(SOP)-原材料、成品与仓库盘点流程.doc

奇商仓库SOP操作流程
一、原材料管理流程
1． 目的
确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。
2． 适用范围
适用于仓储部所有生产物料及半成品基板、模组的管理。
3． 职责
仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。
4． 相关文件
《物料代用的控制流程》
《退换料控制办法》
《仓储部管理制度》
5． 物料管理的流程/职责和工作要求
流 程
职 责
工作要求
相关文件/记录
开始

N
物料到货

仓库主管审核
同业务部门联系

Y

?仓管员

?1.仓管据计划订购单（或客户来料跟踪表）与送货单（或客户上料清单）核对品名、规格、数量；
2.核对无误后生成进料检验入库单，并送检IQC，如核对不符：
——内购料以实物为准开单由供应商修改送货量并签名确认；
——客供料（或香港来料）以实物为准开单通知OEM（或国贸）及采购部，与客户（或供应商）处理。

?《订购单》
《客户跟踪表》

流 程
职 责
工作要求
相关文件
/记录
检验

仓库主管审核
退
货
N

Y

储存
办理入
库手续

?收料员/IQC

?仓管员

?仓管员

? 1.IQC检验；
2.检验OK、单给仓管办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，并作批退标识；
3.经品管部审核批准确认可使用后，需明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。
? 1.核对品名、规格、数量。
2.料单相符：办理入库手续；
3.料单不符：
——规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格；
——数量不符，需由仓管员确认后改单；
3.清点数量、做好标识；
4.填单、记账后分单，将单据交给相应的部门。
?1.做好物料的标识（入库时间、数量），若为客户来料需有客户名称；
2.掌握好不同物料的储存期限，化学品物料（含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6个月；包材料、塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产物料）。
3.对有计划排产的超储存期物料，使用前退到IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物料（含各种胶）储存期为30天，除此以外的其它物料储存期为3个月，重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“R”记号。
?《进料检验入库单》
《进料不良处理单》
《退货单》

?《进料检验入库单》
《进料不良处理单》

?《退料重检单》
《先进先出管理文件》
《客户提供物资管理办法》

流 程
职 责
工作要求
相关文件
/记录

物料发放

N
仓库主
管审核

仓库主管审核

Y

仓管员发料

?仓管员/生产部/PC

?仓库管理人员

?仓管员/生产部

4.非超期重检的物料以检验的时间为准，物料状态贴纸上不需标识“R”记号。

?1.正常订单用料，生产部门提前12小时开具《领料单》，经申请部门主管、交仓库；
2.零星领用料，按工程制订标准领用，未超标由部门主管审核；若超标领用，还须经物控部审核；（按补料程序处理）
3.无辅料标准的辅料领用，返修机用料，工程更改增加物料零星领用，需由用料部门主管、物控部审批；因工程更改（或设计文件更改），未发单则需工程部、物控部签字确认，。

?检查上述审核的手续是否齐全，符合予以发料；不符合则返单给用料部门。

?1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量核查库存量；
2.不缺料，仓管员在规定时间内配料；缺料在一小时内报缺给物控；
3.物料发放时，按领料单数量一次性发放的物料。考虑有些大订单或物料体积太大的可分批发放。
4.物料发放后，领料员在单上签收确认，仓管员凭发出量记账，记账后，整理单据并分单，将单据交给相应部门，仓管联自行保存。

?《领料单》
《补料单》

?《套料申请单》
《零星领料单》

?《领料单》
《紧急缺料通知单》
《特采料控制办法》《代用料控制程序》《退换料控制办法》
流 程
职 责
工作要求
相关文件
/记录

盘点

物料退库

仓库主
管审核

仓库主管审核
N

仓管员接料

结束

?仓管员

?仓管员/品质/生产部

?仓库管理人员

?仓管员/生产部

? 1.做好日盘点报表；
2.按盘点要求运作。

?1.《退料单》需退料部门主管签字，品质部确认签字；
2.良品物料需有合格贴纸，若有特采要求时，需在贴纸上详细说明；
3.不良品需明确不良原因；

?检查上述手续是否齐全，符合则办理退料，不符合则返单给退料部门。

?1.按退料单（或电脑单）核对、清点；
2.物料接收后，由退料员在单上签收确认良品，仓管员凭退料量记账，不良品，由仓库填写“物料变卖申请单”，申请废料变卖；
3.来料不良品退换，按要求执行；
4. 仓管员记账后，整理单据并分单，将单据交给相应部门，仓管联自行保存。。

?《盘点表》
《盘点制度》

?《退料单》

?《退料单》

?《退料单》
《退换料控制办法》

编制：
审核：
批准：

二、成品管理流程

进仓:
　　1.仓库管理的流程根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

　　2.厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

　　3.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

　　4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

　　5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
仓库日常管理必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。

出仓:
1.仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

　　2.质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

　　3.仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

三、仓库盘点流程

　　1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、采购部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、原材料待检区、成品待检区、次品区分成五大区分别得出存货实存情况。

    2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货五大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

    3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 

    4、盘点其他规定 盘点仓库管理的流程工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。