西金联合电气公司物料仓储管理程序.doc

物料及仓储管理程序
1.目的
　防止物料在输入、储存、输出时损坏或变质,以及不合格物料被误用,特制订此管理文件。
2.范围
　适用于西金联合质量系统下所有生产用原物料及半成品。
3.权责
　原物料的输入、储存、输出以及原物料的退货由仓管单位负责。
　协助仓管退货跟催由釆购单位负责。
　物料的检验由质检单位负责。
4.名词定义
　原物料:未经本厂加工直接使用的物料及委托加工件（外协加工件）。
5.作业内容:
　物料输入、储存、输出流程图（附件）。
物料入库
对于采购件、委外件（外协加工）, 根据釆购下达之采购订单，在核对单据、品名、规格、型号、数量无误后，仓库人员应将品名、规格、料号、数量填入【长型标签】（附件7.2），并开立【采购入库单】（附件7.3），转质量单位作检验，经质检人员检验合格后贴上合格标签，原物料便可入库储存。
自制件填入【物料交接单】（附件7.4），并贴附于该批物料的外包装上，经质检人员检验合格后贴上合格标签，原物料便可入库储存。
　5.3 物料储存
合格原物料应储存在指定安全场所，并置放于栈板或货架上以防受潮，同时标示入库日期，及时入账和建立账册；在制品移转入库时，根据在制品【入库单】进行点收和入账作业。
5.3.2 特釆物料应有“特釆”标签，有限制使用范围者应明确标示，并且不可与合格相同料号的物料混储。特殊物料储存应针对其储存条件配置相应之储存设施。
物料存放应有利于先进先出方便搬运，摆放力求整齐，保证安全，对储存条件有特殊要求的原物料应单独隔离储存。
电镀制程使用的盐酸、硫酸等化工物料按危化品物料管理要求存放于危化品
仓库内作管理。
　　　 　5.3.3.2特殊物料储存应针对其储存条件配置相应之储存设施。
原物料库存期超过6个月时，若再度使用应先填写【复验通知单】(附件)经质检单位检验合格后方可放行。对于外观处理所用的涂料类库存期超过保质期,需进行复验。
5.3.5物料堆栈高度参考货架及其特性,原则上不超过米。
领料、发料作业
仓库依据生产单位开立的【生产工单】(附件7.6)并遵循“先进先出（FIFO）”的原则，按进料的批次进行领料或发料，并及时在账册上或物料卡上作好记录，并及时输入ERP系统中。
若生产单位有用料不足时，由生产单位填写【物料领料单】经调度会签后，方可领料。制令变动或生产完毕后，制程单位有结存物料，制程单位需及时开立【退料单】(附件)且经品管检验后退至仓管。
　 生产过程中，如因不良导致生产用料不足时,生产单位应填写【物料领料单】经调度单
位会签后方可领料。
特釆物料的进出应于【物料领料单】或相关生产记录表单上作详细的记录，以便作物料的追述管理。
物料搬运
在物料进行移转时，各搬运人员应视搬运物品形状、体积、轻重、特性等选择适当的搬运工具。
所搬运物品应依据搬运工具之区别,以不同之容器盛装堆放以防止搬运中掉。搬运中有异常发生时(如为掉落),应检查外箱及箱内物品是否有破损,如有异常并开立【复验通知单】请质检单位检验。
人力搬运应考虑重量能负荷为限,超出时应考虑以其它工具或多人协助搬运。
载重量严禁超过堆高机本身之限度,并注意保持平衡行驶中应尽量避免紧急剎车或紧急转弯之动作,以防止被载物品掉落。
搬运之物品,必须放置稳定,以避免掉落。
重的物品置放于下方,以稳定搬运重心。大件物品运输时,需要釆取相应的安全措施。库存物料和生产中物料的异常处理
　　供货商来料异常（含品质、数量、包装等），及时通知采购单位予以处理。
供应商来料经质量单位判定的不合格品，仓库人员及时将其转移至不合格品区进行隔离，并知会釆购跟催供货商取走不合格品；
进料经质量单位检验判定不合格的物料，质检单位应在该批物料『长形标签』的『质量判定』栏内贴“质检判退”红色不合格标签，并填写『进料检验报告』注明不良原因，转知调度、采购、仓库。
5不合格品在供应商未取回前，由仓管课负责保管与跟催采购限期请供货商取回。
交货批内验出之不合格品，依规定可允收者，于入库时由仓管人员将不合格品隔离，
并于包装箱及『采购入库单』内注明变动后数量。
供应商提供物料的不良品，由仓管单通知采购单位，转达厂商退货。如果决定退货时，
则由仓管单位开立【退货单】（附件7.8）。
对不合格物料如因生产急需，则由调度单位召开特采（Ｍ.Ｒ.Ｂ）会议决定处理方式。
特釆物料应有“特釆”（黄色）标签,有限制使用范围的物料应明确标示,并且不可与合
格的同料号的物料混储。
生产过程中发现或产生的不合格物料应由生产部门开立报废申请单，按权限管理办法
核准后，由生产单位及时将其移转到仓管不合格品区进行隔离处理。
每年分两次盘点
分为6月和12月，对于盘点时出现的异常，由责任单位分析原因。盘盈物料以杂收入账；盘亏物料，厂内物料以实际数量立帐，厂外（委外件或外协加工）釆取扣款或供货商补料。
呆滞料管制
　滞料:指一个自然月未产生交易的物料。
　 呆料:指三个自然月未产生交易的物料。
呆滞料处理:为达物尽其用及有效管理仓储空间，更好控制库存材料成本，针对滞料的部分仓管单位于每七日前统计出料件明细提供给调度单位，呆料的部分每季度作一次分析，将分析的原因和处理结果（保留、出售或报废）依权限管理办法呈签各级主管,经核准后，办理相关手续。

6.相关程序/文件

7.表单/附件
7.1物料输入、储存、输出流程图

7.5 复验通知单
7.6 物料领料单
7.7 生产退料单
7.8 退货单

附件：物料输入、储存、输出流程图

输入
流程图
输出
责任
单位
重点提示/说明
相关文件
及表单

客户退货﹑
合格物料﹑
客供物料、
供货商送货单

入 库

标示/储存

发料
生产制造

ERP系统库存明细﹑
物料
仓库单位
1. 对于不良品、良品、客
供物料分类管理；
2.特釆物料需作标示；
3.入库时须进行点收,核对料号,品名,数量；
4、化工产品入危化品仓库；
5.单据需及时在ERP系统入帐。
【采购入库单】
物料、
ERP系统

物料﹑
ERP系统、盘点清册
仓库单位
1合格原物料需储存在指定安全场所；
2.标示入库日期,及时入账；
3.不良品隔离后需及时处理。
4.单据需及时在ERP系统入帐。
【盘点清册】
工单、
领料单、
物料
物料﹑
ERP系统库存明细
仓库单位
1.仓管发料员在遵循“先进先出”（FIFO）的原则下，进行发料，并及时在物品卡上作好记录；
2.发料必须依领料单的数量、料品进行发。
【物料领料单】
物料
产品

生产单位

1.物料在搬运的过程中，应在安全速度下作业,避免翻倒。

附件7.2长型标签

长 型 标 签

物料品名:
质检判定
物料编码:
物料规格：
入库单号:
数 量: 批 量:
厂 商: 日 期:

附件采购入库单
备注

金额

单价

实收数量

计量

合计（大写）：
规格/型号

物料名称

物料编号

序号

1
2
3
4
5
6
制单人： 审核：

四川西金联合电气有限公司
采购入库单
单据日期： 仓库名称：
供货单位： 类别名称：
备注

四川西金联合电气有限公司

物料交接单

移转日期: 年 月 日
移出部门: 移入部门: 班别：
工单编号

物料编号

品名规格

移 转 数 量
件（个）
板/箱
备 注

检验
结果

移出经办: 移入经办:

附件 复验通知单

四川西金联合电气有限公司

复 验 通 知 单

申请单位： 日期： 年 月 日 单据编号：
物料编号

品名/规格

数量

异常现象或原因：

主 管： 问题发现人： 地 点：
质量单位判定：

检验员：
调度单位意见：
研发或技术单位意见：
质量部主管意见

附件7.6 物料领料单
备注

实收数量

计量

合计：
规格/型号

物料名称

物料编号

序号

1
2
3
4
5
6
制单人： 审核： 确认：

四川西金联合电气有限公司
物料领料单
单据日期： 手工单号：
使用部门： 仓库名称：
使用人员： 出库类别：
主单备注：

附件7.7 生产退料单

四川西金联合电气有限公司

生产退料单

退料单位: 日期: 年 月 日 单据编号:
项次
物料编号
品名/规格
单位
数量
退料原因
工单号
1

2

3

4

5

6

7

8

备注：
仓管单位
质量单位
退料单位
审 核
经 办
审 核
经 办
审 核
经 办

附件 退货单

四川西金联合电气有限公司

退 货 单

供货商: 日期： 年 月 日 单据编号（ NO.）：
项次
物料编号
品 名/规 格
单位
数 量
退货原因
采购单号
工单号
1

2

3

4

5

6

备

注

采 购 单 位
调 度 单 位
退 货 单 位
供 货 商 签 收
主 管
经 办
主 管
经 办
主 管
经 办