仓库体系建设管理细则-优化仓库作业流程-规定工作事项.doc

仓库体系建设管理细则
1. 目的
为规范仓库作业，优化仓库作业流程，提高仓库管理水平，保证仓库作业满足公司生产运营需求，提高公司运营水平，特制定本文件。
2. 职责
2.1. 公司计划部门、包含（采购职责）
1) 负责外购原材料到货通知仓库部门收货。
2) 负责采购计划的下达。
3) 当供应商提供的采购订单有误时，负责与供应商沟通退货，补单事宜。
4) 当原材料品质存在问题时，负责与供应商沟通退货，补单事宜。
5) 负责采购订单的整理与下达仓库。（采购订单下单后必须同一个工作日提供仓库）
2.2. 仓库
1) 负责依据采购订单收货。
2) 负责通知品质检测。
3) 负责外购原材料的入库，并核准入库信息。
4) 负责通知加工部门领料。
5) 负责对仓库进行管理，包括财务管理，物料标识，区域划分，防护，库房安全等。
6) 负责通知品质部门对顾客退料，车间退料进行检测，并入库。
7) 负责仓库数据的统计监控。
2.3. 品质
负责原材料的入库前的检测，并判定是否存在退货。
2.4. 生产部门
1) 负责开具“领料单”领取物料。
2) 负责在生产过程中物料的退货管理。
2.5. 财务、成本中心
1) 负责监督仓库物料的日常进出管理，确认退料，报废成本的核算。
2) 负责统计并跟进处理长账龄物料。
3) 负责统筹安排仓库盘点工作。
4) 负责仓库财务处理的监督、指导。
3. 程序
3.1. 入库管理
1) 收货、送检
外购原材料到货时，仓库管理部门负责收货，收货时必须核对送货单、采购订单及供应商出货检测报告三种凭证所描述的信息是否与实物一致。
a. 如不相符，仓库部门需通知采购人员计划人员与供应商进行沟通处理，仓库部门根据处理结果执行后续工作。
b. 如相符，仓库部门签字收货，并通知公司品质部门进行来料检测。
2) 入库
材料检测合格后，仓库部门开具入库单，填写签字完整后，将材料入库。
3.2. 账务管理
1) 仓库管理部门应对仓库进行账务管理，保证进出仓数据清晰，系统结存，实物结存，物料收发卡结存一致。
2) 建立各类凭证的填写与保管制度（入库单、领料单），确保凭证正确填写，规范，完整，并按照凭证类型与时间顺序归档保存，以便查找。
3) 仓库应该在财务部门指导下，对仓库进行盘点。
3.3. 库房管理
3.3.1. 标识管理
1) 详细参照《仓库标识管理》
2) 仓库划分必须满足仓库日常运营的基本需求和正常作业。
3) 仓库必须具备清晰的警示标识。
3.3.2. 储位管理
1) 仓库各划分区域内物料须遵循分区存放原则：应避免物料之间因物化特性及人为放置造成的物料品质和安全缺失。
2) 物料应按一定的自然/人为设定的属性分类放置，对物料进行分类管理，做好保管、防护措施。
3) 仓库管理人员应定期维护物料及其所在的储位的相关标识及信息，使其易被读取和准确判断。
4) 外购标准件储位必须按照无固定原则执行，其他外购件采用固定储位原则执行。
3.3.3. 长账龄及呆滞物料管理
仓库管理人员每月初对库存账龄超过90天的物料及呆滞物料进行盘点清理，并将结果反馈处理。
3.3.4. 仓库环境
仓库管理人员必须维护仓库5S 环境，做到每天小清理，每周大清理一次。
3.3.5. 仓库安全管理
1) 仓库应该基本基本的防盗功能。
2) 除仓库人员，其他人员不能无故进入仓库区域。
3) 定期对仓库物料进行检查，如发现因环境导致物料异常的（生锈、发霉）及时隔离并提出。
3.4. 出库管理
3.4.1. 批次出货，先进先出
仓库生产耗材、消耗品均需要遵循先进先出原则（先进仓的先出货）。
五金零件应尽量按批次出货（分批出货）
3.4.2. 外购原材料出货管理
1) 生产部门应该根据图纸，填写完整的《领料单》包含物料编码、物料规格、物料数量，经部门领导签字确认后方能进入仓库领取物料。
2) 试模材料领取，领取部门为组试部门，组试部门根据生产需要，填写完成的《领料单》包含物料编码、物料规格、物料数量交由项目负责人签字确认后，方能进入仓库领取物料。
3.4.3. 外购成品、半成品出货管理
1) 组试部门根据生产计划开具“领料单”，经部门领导签字确认后，方可到仓库领取物料。
2) 非仓库人员不能进入五金仓库领取物料，仓库管理人员根据《领料单》配料递交至领料人员。
3.5. 退货管理
3.5.1. 外购件退货
对于生产过程中使用部门发现外购件存在品质异常，提交品质部门重新判定责任，如为原材料品质问题，仓库管理人员根据品质异常单，通知采购员处理。
3.5.2. 内部退货
对于生产过程中使用部门发现外购件存在品质异常，提交品质部门重新判定责任，如为公司内部问题，需要生产部门开具《报废申请单》,仓库管理人员按照报废流程入库。
3.6. 库存管理
仓库管理人员应该每日统计更新仓库库存数量及报废物料明细，提交设计部门、采购部门最大力度的消耗库存。
3.7. 人员管理
仓库主管应该对仓库管理人员建立管理考评制度。
3.8. 记录保存
仓库所有有效单据必须保证3年以上。
3.9. 附件：仓库建设一栏表

仓库体系建设一栏表
内容
来料入库
物料存储
发料出仓
退料
账务管理
存货盘点处理

帐卡物管理

单据管理

现场管理
仓库及物料安全管理

仓库环境管理

现场标识管理

区域划分及储位管理

物料出货管理

物料管理
不良品管理

长账龄及呆滞物料管理

库存管理

人员管理
岗位职责

工作交接