食材配送企业规章制度.docx

食材配送企业规章制度
1、食材卫生保障机制
（1）做好食品质量、数量，进、发货登记工作，做到先进先出。 凭单据验收食品时须验收食品感官性状、规格质量，生产日期，保质 期限是否符合卫生要求和有关规定。
（2）定型包装食品类别、品种上架堆放，做到一货一卡，注明 进货日期及食品最终食用日期。
（3）仓库内食品要定期检查，及时清除超过保质期、发霉、变 质、锈盖的食品。
（4）保持空气干燥，地面干净，做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工 作。
（5）易腐食品储存于密封加盖的容器内，其他货物堆放做到隔 墙离地。
（6）食品仓库不得存放有毒有害物品和非食品的杂物。
（7）保持仓库内环境的卫生，定期大扫除，仓库内严禁吸烟。
（8）每次检查，都必须有记录。记录必须完整、齐全，并存档。
2、食材安全管理制度
（1）从业人员健康管理制度
1）树立健康从业意识，加强用人管理，严禁患有有碍食品安全 疾病的人员从事接触直接入食品的工作，以确保食品安全。
2）从业人员每年进行健康检查，取得健康证明后上岗，不得超 期使用健康证明，健康证明应随身携带，以备检查。
3）食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作， 建立从业人员健康档案。
4）患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化 道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病 等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入食品的工作。
（2）从业人员培训管理制度
1）食品经营人员必须在接受《中华人民共和国食品安全法》、《中 华人民共和国食品安全法实施条例》等相关食品安全知识培训之后方 可上岗；
2）食品经营人员的培训包括负责人、食品安全管理人员和食品 从业人员；
3）定期组织食品经营人员培训，制定培训计划，每季度组织培 训一次，每次培训时间不得少于30分钟，并做好相关培训记录；
4）培训内容：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国 食品安全法实施条例》、《中华人民共和国产品质量法》、《xx省食品 安全管理条例》等法律法规；
5）新招收的食品经营人员必须经过培训、考试后方可上岗；
6）建立从业人员培训档案，将培训时间、内容等记录归档。
（3）食品安全管理员制度
1）负责组织从业人员参加食品安全知识的学习培训，并做好建 立培训档案工作。
2）负责组织从业人员年度健康检查并做好建立健康档案工作， 督促患有有碍食品安全疾病的人员调整到其他不影响食品安全的工 作岗位。
3）制定本单位食品安全管理制度及岗位责任制度等，并对执行 情况进行监督检查。
4）负责检查记录食品经营过程的食品安全状况，并对检查中发 现的不符合食品安全要求的行为及时制止和提出处理意见。
5）负责受理投诉举报工作，对每起投诉举报要认真记录并配合 监管部门调查处理。
6）接受和配合食品药品监督管理部门对本单位的食品安全进行 监督检查，并如是提供相关资料和情况。
（4）食品安全自检自查与报告制度
1）每天对销售的食品进行查验。销售人员要求按照食品标签标 示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求销售预包装食品，确保 食品质量合格和食品安全。
2）对即将达到保质期的食品，集中进行摆放，并作出明确的标
示。
3）用于食品销售的容器、工具必须符合卫生要求。
4）销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品 的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。
5）召回及封存食品的情况要及时通知供货商及政府监管部门。
6）不合适食品的处置。与供应商有合约约定的，按照约定执行。 政府监管部门有明确要求的，按照政府部门的通知要求进行处置。
7）政府部门明令召回的不合格食品，其召回和销毁处理流程按 照《食品安全法》等法律法规的规定及政府监管部门的通知要求执行。
（5）食品经营过程与控制制度
1）制定食品采购计划，选择供应商，保证食品的来源合法，签 订购货合同，索取食品的相关材料，对食品进行查验，按照保证食品 安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超出保 质期的食品。
2）贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害， 保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要 求，不得将食品与有毒、有害物品一同运输；
（6）场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度
1）场所
① 应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。除虫灭害工作不能 在食品加工操作时进行，实施时对各种食品（包括原料）应有保护措 施。
② 使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行;
使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、 工具及容器彻底清洗。
③ 发现老鼠、蟑螂及其他有害害虫应即时杀灭。发现鼠洞、蟑螂 滋生穴应即时投药、清理，并用硬质材料进行封堵。
④ 三防设施有效：纱门、纱窗或门帘、金属防鼠板、防鼠隔栅等 设施能有效起到防蝇、防鼠、防尘作用。
2）设备及维修保养
① 配备通风防潮设施，废弃物存放设施，防蝇、防鼠设施，定期 检查和维护，确保正常运转和使用
② 定期组织对电气设备、机械设备的检查，加强对有关员工的安 全操作规程培训，设备、设施维护及时有记录。
（7）食品进货查验制度
1）严格审验供货者的经营资格，认真查验食品合格证明，确保 主体资格合法，购入食品质量合格。
2）向供货者索取并仔细查验营业执照、许可证和食品合格的证 明文件。相关证明文件应当真实有效，留存的复印件应当由供货商加 盖公章。对证明文件不齐全或者不符合法定要求的，经营者不予进货。
3）进货时应当按照食品批次查验食品出厂合格证明或者质量检 验合格报告。购入进食品时应当查验出入境检验检疫机构出具的检 验合格证明文件。
4）向供货者索取出具的正式销售发票，或者按照国家相关规定 索取有供货者盖章或者签名的销售凭证，并保留真实地址和联系方式。
5）采购的食品按要求向供货商索验相关证、票，并建档保存。
6）按供货者名称或者食品种类分类建档保存相关证明文件，记 录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期 的，保存期限不得少于二年。
（8）食品进货查验记录制度
1）建立并严格执行食品采购及销货记录制度，按照国家有关规 定真实、全面、系统的记录食品采购、销售情况。
2）根据食品进货凭证如实记录购进食品的名称、规格、数量、 生产批号、生产日期、保质期、供货商名称、联系方式、进货日期等 内容，或者保留载有上述信息的票据。
3）设置食品进货查验记录，并将有关资料复印件存档备查。
4）销售食品时，应当填写销售记录，载明销售食品的名称、规 格、数量、产地、生产日期、保质期、购货者的名称及联系方式、销 售日期等内容。
5）定期查阅进货记录和检查食品的保存与质量状况。对临界保 质期的食品，应当在进货记录中做出醒目标注，并将食品集中陈列或 者向消费者做出醒目提示。
6）记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有 明确保质期的，保存期限不得少于二年。
（9）食品贮存管理制度
1）建立食品存储仓库。专门用于存放查验合格的食品。
2）详细记录食品入库信息。食品入库要详细记录商品的名称、 商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名 称、联系电话等信息。
3）按照食品储藏的要求进行存放。食品要离墙离地，按入库先 后次序、生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。 严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。
4）食品出库要详细记录商品流向。
5）每天对库存食品进行查验。发现食品有腐败、变质、超过保 质期等情况，要立即进行清理。
6）每周对仓库卫生检测一次。确保库房通风良好、干净整洁， 符合食品存储要求。
7）变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。不得同合格的食 品混放在一起，以免造成污染。
3、质量保障机制制度
本公司为切实做好食品原材料供应服务，本着“为客户健康负责” 的宗旨，保证提供优质、安全食品，并对质量、数量、价格、售后服 务等方面郑重作如下质量保障措施：
（1）遵循源头管理方式
我公司各类配送产品，均来自省市大型企业，且保持长期的合作 关系，公司确保外部提供的过程、产品和服务符合销售服务质量要求。
公司确定对外部提供的过程、销售服务和服务实施的控制：
1）外部供方的过程、产品和服务构成组织自身的销售服务的一 部分；
2）外部供方替公司直接将销售产品提供给顾客；
3）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。
公司基于外部供方提供所要求的过程、销售服务或产品的能力， 确定对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以 实施。评价活动和由评价引发的任何必要的措施，应形成文件的信息 并保留。
公司确保外部提供的过程、销产品和服务不会对组织稳定地向顾 客交付合格销售服务和服务的能力产生不利影响。公司制定了对外部 供方的控制程序，确保外部提供的过程保持在质量管理体系的控制之 中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；
公司确保在与外部供方签订协议前，充分进行沟通，确保外部方 提供的产品、服务或过程要求明确具体。与外部供方沟通以下要求:
1）所提供的过程、产品和服务满足客户要求；
2）能力，包括所要求的人员资质能够满足订单的需求；
3）外部供方与组织的接；
4）对外部供方绩效的控制和监视；
5）公司或顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。
针对本项目，公司保证采购方拥有符合卫监部门的有效证明材料， 各类证照齐全，公司做到“来源可以追溯、去向可查证”的目的，从 源头上杜绝食品安全隐患。严格按照客户“溯源标准”提供票证，做 到货到票证到。我公司承诺：若验收中无票证、货与票证不相符的采 购人可以无条件拒收。
（2）保障仓储及运输货物质量安全
贮存、运输食品的设备、工具、容器要无毒无害、清洁卫生。要 与生活用品区分开，不得交叉使用，符合保证食品安全所需的特殊要 求；运输过程中要防尘，不得与有毒、有害物品一起运输，防止食品 受到污染。
工作人员装卸食品时要穿戴工作衣、帽，讲究卫生，轻搬轻放， 不得将食品直接与地面接触。食品装车后要做到车不离人，人不离物， 防止意外情况的发生。
库房内设置货架，按食品入库的先后次序、生产日期等分类分架， 与地面、墙面保持规定距离，做到物品规整，摆放整齐。不得存放有 毒有害、污秽不洁、有异味物品或杂物，不得存放私人物品。
库房内要通风良好，温度湿度适宜存放食品。门窗、地面、货架 清洁整齐，设置安全有效的防蝇、防鼠、防尘设施，避免害虫侵入和 隐匿，做到无蝇、无鼠、无蟑螂和其他昆虫。
为保证食品安全，库房专人负责随时上锁。库房管理人员要对出、 入库人员进行登记，任何人不准擅自进入库房。要对出、入库食品进 行登记、查验，登记食品、数量、保质期等，做到不符合食品安全标 准的食品不准出、入库。发现问题时，要立即采取措施并通知有关人 员。
对贮存、保管、运输条件有特殊要求的食品，食品经营者应当配 备相应的设施，并按照有关要求贮存、保管、运输。
对贮存、销售的食品应当定期进行检查，查验食品的生产日期和 保质期，及时清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全要求的食 品，主动将其退出市场，并做好相关记录。
主动对不符合食品安全标准的食品进行提前更换或退货。
禁止出入库下列食品：
第一，《食品安全法》中规定的不允许经营的食品及原料：
第二，以假充真、以次充好的食品；
第三，未在显著位置上清晰标明生产日期、保质期的食品；
第四，没有中文标签的进食品；
第五，伪造或者变造生产日期、生产批号、安全使用期或者失效 日期的食品；
第六，伪造产地、伪造或冒用他人的厂名、厂址，伪造或冒用许 可标志、认证标志、名优标志等标志的食品。
定期检查本部各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品 安全事故隐患。如发生食品安全事故应当及时采取处置措施，防止事 故扩大，同时立即向相关管理部门报告。
（3）配送
公司目前有多辆配送车，并配备专用的保温设备进行配送，保证 食材的新鲜度。同时，公司坚持当天果蔬当天送达。
（4）有效的售后服务及应急机制
为确保公司提供服务活动的服务质量，公司编制并执行相应的服 务流程和服务规范并有效实施。所有业务人员均经培训并考格合格后 方可上岗，上岗后将提供持续的培训以确保其能力得到保持和提高， 从而确保业务人员的岗位技能符合要求，公司对销售过程各环节如: 开票、运输、交付等均进行记录。
办公室对服务提供过程实施监控，利用顾客的反馈、服务质量的 检查的信息，定期对销售服务过程的能力进行总结和评价，以确认过 程能力。按规定的时间间隔或当生产发生变化时（如条件、服务人员 变化）应对上述过程进行再确认，确保对影响服务过程能力的变化及 时作出反应。根据需要对相应的服务流程和服务规范进行更改。
1）预警监测
加强生鲜食品安全的日常监测，外采务必做到索证、索票，实现 早发现、早预防、早整治、早解决预警机制。
定期对本公司提供的生鲜食品进行抽样调查，避免发生食品安全 问题。
加大日常巡查力度，重点检查配送车间的卫生安全、消防栓、灭 火器等。发现问题，找出原因，及时解决，并汇报给部门领导。
定期检查配送车辆的安全状况，不留隐患，杜绝问题发生。
定期对配送人员进行专业知识的培训，使之更专业化、规范化。
2）事故响应
接到报告后，本部门工作人员必须尽快到场，参加现场救助工作。
如发生食物中毒事件，应立即停止食用可疑食物，尽快脱离可疑 污染物。
发生事故后，在2小时内报告相关管理部门，配送部应积极配合 有关部门，开展应急救援工作，贯彻落实各项应急措施。
3）应急救援人员物资保障
应急通讯。配送部必须在仓库等重要部位、醒目位置公布报警电 话。物流中心应急领导小组有关有员，务必24小时开通移动电话， 所有配送人员工作期间，保证电话畅通。
应急物资保障。配送部负责配备足够的生鲜食品，随时应对紧急 状况。还需配备：安全帽、手套、防毒面具、防身工具等必要应急救 援物品，并指定专人保管和维护。
4）善后处置
应急结束后，妥善安置和慰问相关人员，清理污染物，尽快消除 事故影响，恢复正常，维护市场秩序。
对导致事故起因的相关责任人，进行严肃处理。
发生事故次日，及时总结教训，并在内部发出通知，杜绝此类事
故发生。
针对本项目，我公司配备专人应对相关售后应急问题处理。主要 措施如下：
① 配送中心、在业务区内，每区域设置有应急补、换货车辆及人员。
② 中心、常备2台应急车辆，应对每日可能发生的突发状况，确保 服务质量。
③ 配备专属的客户顾问，全天候服务客户的需求。
4、配送业务操作流程规范制度
（1）公司驾驶员必须有相关驾驶资格和遵守《中华人民共和国 道路交通管理条例》及有关的交通管理规章制度，遵守员工管理手册， 安全驾驶。同时遵守公司的其他规章制度。
（2）驾驶员要爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检 查车辆的主要部件，确保车辆正常行驶。
（3）驾驶员出车前要例行检查车辆看其性能是否正常，发现异 常要立即报修。
（4）驾驶员对车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一 定保证证件齐全。
（5）晚间出车时驾驶员要注意休息，严禁疲劳驾驶及酒后驾驶。 驾驶员酒后驾驶或私自用车造成的一切违章和交通事故后果均由自 己承担。
（6）驾驶员要文明驾驶，不准危险驾车。行车途中如果发生交 通事故，适用快速处理的就快速处理，如必须现场处理的，应立即报 警等待处理，不得逃离现场。如因违反交通规则而引发的事故，司机 要承担全部后果及责任。
（7）驾驶员因违章或证件不全被罚款的，由当事司机承担全部 责任及后果。
（8）驾驶员在外出送货时，如遇特殊情况不能按时返回的，应 及时告知管理人员，并说明原因。
（9）驾驶员未经公司领导批准，不得将车辆随便交给其他人驾 驶，如果领导同意司机要检查当事人是否有驾驶资格，严禁将车辆交 给无驾驶资格的人员驾驶或练习开车。严禁公车私用违者每次罚款 5 元。
5、内部考核、服务质量监督制度
（1）对食品配送公司各项工作实行日常工作检查制，对各区域
进行不定期，不定点、不定项的抽查；
检查内容包括考勤、着装、岗位职责、设备使用和维护、食品储 藏、保管，加工产品质量、工作状态、行为规范、原材料节约及安全 生产等项规章制度的执行和正常生产运转情况。
（2）各项内容的检查分别或同时进行。
1）卫生检查：每日一次，含食品卫生、日常卫生、计划卫生；
2）纪律检查：随时，包括工作纪律，考勤考核，规章制度等；
3）设备安全检查：每月二次，包括设备使用、维护安全工作；
4）生产检查：每周一次，包括储藏、职责、出品质量及工作效 率、工作态度等。
（3）质检人员对检查工作中发现的不良现象，依据情节，做出 适当的处理，并有权督促当事人立即改正或在规定期内改正。
（4）属于个人包干范围或岗位职责内的差错，追究个人的责任； 属于部门、班组的差错，则追究其负责人员的责任，同时采取相应的 经济处罚措施。
（5）对于屡犯同类错误，或要求在限期内改进而未做到者，应 加重处罚，直到辞退。
（6）质检人员应认真负责，一视同仁，公正办事。每次参加检 查的人员，对时间、内容和结果应做书面记录备案，检查结果应及时 与部门和个人利益挂钩。
6、供应管理制度
（1 ）食材供应商管理
1）供应商需具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组 织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公 司备案。大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的 相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合 格证等等。
2）对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬 菜类供应商，仍坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购， 以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法 溯源的食品原料辅料。
3）长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同， 其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换 货、货款支付方式、食品安全责任等。
4）供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
（2）食材供应标准
所有蔬菜，鱼肉，禽兽，畜肉，调料，油等菜品原材料必须符合 国家饮食卫生相关标准。
1）蔬果类是新鲜“绿色食品”，残余农药含量不超过国家有关标 准。
2）肉类具有动物检验检疫合格证明，猪、牛、羊的胴体上盖有 蓝色的检疫合格验迄印章；生活海鲜无添加尿素、增色剂等化学物品， 冻海鲜不浸泡双氧水；水产类确保新鲜。
3）家禽类（鲜活家禽）：提供《动物或动物产品分销信息凭证》 或《动物检疫合格证》，并提供养殖基地有效证件。
4）冷冻冷藏食品在生产加工以及储存运输过程中严格控制食品 各个环节所处环境的清洁度、温度等，以保全冷冻冷藏食品的品质， 杜绝出现过期以及变质产品（比如僵尸肉等）。
5）预包装食品类：不供应含有腐败变质、油脂酸败、霉变、生 虫、污秽不堪、混有异物或者其它感官异常的食品；不供应含有毒、 有害物质，或者被有毒有害物质污染的食品；不供应掺假、掺杂、伪 造影响营养、卫生的食品。不得供应有超过保质期的食品，且包装标 签符合《预包装食品标签通则》的要求。
7、采购管理制度
（1）食品及食品原料采购必须专人负责，并掌握食品安全知识
和采购常识。
（2）采购食品及食品原料应遵循用多少购多少的原则。采购的 食品原料及成品必须色、香、味、形正常，无证食品商贩或来路不明 的食品。
（3）采购人员采购时应向供应商索取发票等购货凭据，向食品 生产单位、批发市场等批量采购食品的还应索取食品流通许可证、检 验（检疫、合格证明等，猪肉必须是生猪定点屠宰企业的肉品，采购 进鲜（冻、肉类及其制品时应索取出入境动物产品检疫合格证明。 认真规范填写《餐饮服务单位食品及食品原料采购验收台账》，以及 索取的证明凭据要分类并按时间顺序存档、备查。记录、票据的保存 期限不得少于2年。
（4）采购的食品容器、包装材料和食品用工具、设备、用于清 洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合卫生要求。
（5）运输食品的车辆和容器应专用并保持清洁，严禁与其他非 食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温设备。运输过程应 防雨、防尘、防蝇、防晒及其他污染。
（6）采购食用物品入库前应进行验收，出入库时应登记，作好 记录，建立台帐。
8、食材原料盘点制度
（1 ）权责
1）由库管及配送中心主管负责盘点工作。
2）由本公司助理及食品配送财务会计负责盘点监督。
（2）库管开单或记账时前后使用计算单位必须统一。若因计量 单位混用造成财务混乱，成本反映不真实等损失，由库管承担责任。
（3）对每种进出库物资计算时，采用先进先出法，金额要求保 留到小数点后两位。
（4）库管根据正确无误的入库单、出库单，随时登记库房明细 账，登记账目时要做到数字清晰、名称齐全，并及时结出余额。
（5）库房帐要日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、 金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）、 账物相符、账账相符。
（6）库存食品原料每月定期盘点，并且无条件接受随时抽查。
（7）所有盘点以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财 物的进出和移动。
（8）所有盘点必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据， 不得以估算定数据，严禁伪造数据记录。若伪造查实，按公司相应制 度处理。
（9）盘点完毕，盘点人员要填制《食品原料盘存表》，各负责人 签字，一式两份，第一联由财务留存，供核算盘点盈亏金额；第二联 留存配送中心备查。
（10）鲜货和蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用
“永续盘存制”确定成本。
（11）账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面不清等情 况，应及时更正，并在财务负责人监督下进行，完成后写明原因，分 析过失。
（12）账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚 构数字等情况，一律上报管理公司，听后处理。
9、资产管理制度
（1）资产的分类
公司资产主要包括固定资产、存货、无形资产等；
1）固定资产是指使用年限一年以上的施工设备、生产设备、运 输设备及其他使用年限超过二年，单价在人民币20元以上的办公 设备、电子设备等；
2）存货是指公司在生产经营过程中为销售或耗用而储备的各种 物品，包括产品、半成品、原材料、燃料、包装物、低值易耗品等;
3）无形资产是指公司所使用的各类软件和财务报税软件等。
（2）资产的购置、验收、领用、保管
1）固定资产、非生产用低值易耗品的购置、验收、领用、管理。
购置、验收、领用：
① 由于生产经营、研发和办公需要，各部门购置固定资产、无形 资产、非生产用低值易耗品必须提前向总经办提出申请，报经总经理 批准后，由总经办统一负责购置；
② 资产购置后，由总经办相关管理人员验收并办理相关入库手续 后，通知使用部门并办理领用手续；
管理：
① 公司资产实行归管理的原则，根据资产的类别、使用情况确 定分工管理如下：
② 总经办和财务部作为资产的主要管理部门。财务部主要负责公 司固定资产账的记录，并在入账的同时，应同时登记“资产管理卡片”， 逐项目填列，并请总经办指定的验收人、保管人签字，由财务部门存 档保管。总经办主要负责公司资产入库后的验收、保管和日常的维护。
③ 公司资产在出库前由总经办负责管理，领用出库后由使用部门 负责维护和管理。
④ 总经办具体负责公司运输工具维护和使用管理。
总经办设备管理专员的职责：
① 随时掌握固定资产的使用状况。
② 负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好， 提高利用率，并定期组织设备的清点，保证账、卡、物三项相符。
③ 负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立 固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、 启用等事项。
④ 根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按 期编报设备更新计划。
⑤ 严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、 拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情 节给予处罚。
使用部门职责：
① 生产设备由使用部门负责设备管理工作，应设置专职或兼职的 设备管理员，对每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。
② 严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清 洁、润滑和安全使用。
③ 办公设备由具体使用人负责管理和使用。
④ 固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准， 未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。
调拨与转移：
① 凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理的书面批 准，任何单位不得擅自调拨、转移、借出和出售。
② 公司对外的设备借用和转移实行有偿借用和调拨方式，设备 主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则 上调出设备的价值不得低于设备的折余价值，对外处理设备必须由 主管部门提出处理价值，报总经理签字方可处理，办理有关财务手续。
③ 未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一 经发现，将追究部门及经办人的责任。
清查、盘点：
① 为了保护固定资产的安全与完整，公司各部门必须对资产进行 定期清查、盘点。
② 由总经办和财务部组织专人，定期（季、半年、年度）对公司 资产进行盘点，并与资产账进行核对，以掌握固定资产的实有数量， 查明有无丢失、毁损或未列入账的资产，做到账、卡、物三项相符。 在清查时发现资产毁损和盘盈、盘亏，要查明原因，由责任部门写出 书面情况，主管部门签署意见后，报知总经理，待批复后，作相应的 账务处理。如人为原因造成公司资产的毁损和盘亏，要追究有关人员 责任，并视情节给予必要的经济处罚。
（2）存货的购置、验收、领用、保管
1）存货的购置
存货的购置参照《公司物资采购管理制度》执行。
2）存货的验收、入库
存货购进时应办理验收入库手续，验收入库由制造部、项目部人 员、总经办库管人员、财务部人员共同进行。
① 核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
② 观察包装是否完好。
③ 清点实物数量、完成质量检测，发现数量不符或质量检测不达 标的实物，应及时与客户联系处理。
④ 填制“入库单”，及时记录实物账卡。
3）存货的仓储管理
① 存货入库后应配备专职或兼职的保管人员；
② 存货存放地点应符合防火、防盗、防潮、防尘标准，大宗商品
仓储如有货架应达到安全要求；
③ 存货仓库应禁止无关人员进入仓库，并保持库房的清洁、卫生， 库容整齐；
④ 存货仓库应配备适当的消防器材，并定期检查，杜绝隐患。
⑤ 定期（按月、季、年）核对存货账、物，发现不符，及时上报 处理。
4）存货的领用、出库
① 根据项目进度和业务需要领用存货时，领货人必须填制“出库 单”，并经所在部门负责人批准，出库单应填写完整（如数量、单价、 金额），相关人员确认签字后，办理存货出库手续；禁止以白条抵库。
② 填写后的出库单空白行应盖“以下空白”章，或划线。
③ 存货发出并经清点完毕，应盖“存货已发出”章。
5）存货的现场管理
① 项目施工现场应配备专职或兼职的保管人员；
② 现场保管人员应对进场的存货进行数量清点和质量检测，并建 立现场存货统计台账，确保进场存货账物相符、质量达标。
③ 现场保管人员应控制现场库存，建立现场库存的领用台账，项 目完毕，相应台账应在公司归档.做到即满足施工进度，又不造成长 期积压。
6）存货的清查、盘点
① 为了保护公司存货的安全与完整，公司相关部门必须对资产进 行定期清查、盘点。
② 由财务部组织专人，定期（季、半年、年度）对公司存货进行 盘点，并与存货账进行核对，以掌握存货的实有数量，查明有无丢失、 毁损或未列入账的存货，做到账、实相符。在清查时发现存货毁损和 盘盈、盘亏，要查明原因，由责任部门写出书面情况，报总经理批复 后，作相应的账务处理。如人为原因造成公司存货的毁损和盘亏，要 追究有关人员责任，并视情节给予必要的经济处罚。
7）存货减损处理
① 存货在保管期间，由于各种原因发生毁损、变质、溢缺，应认 真填制“毁损报告单”，上报审批。
② 根据审批意见，存货保管人员作减少实物处理，财务部门分别 不同情况进行财务处理。
③ 在项目现场施工结束后，对未用的质量达标材料应及时运回仓 库保管；对现场边角料及废品废料应上报公司，会同财务部门并根据 市场行情予以变卖，货款交回公司财务（现场边角料及废品废料变卖 参照公司相关流程）。
④ 如人为原因造成公司资产的毁损缺损、变质，要追究有关人员 责任，并视情节给予必要的经济处罚。
（3）无形资产的购置、维护
1）无形资产的购置
由于生产经营、研发和办公需要，各部门购置无形资产必须提前 向总经办提出申请，报经总经理批准后，由总经办负责统一购置；
2）无形资产的维护
无形资产使用部门须定期做好维护、升级工作，以确保正常使用。
10、消防安全管理制度
（1）消防安全教育、培训制度
1）每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提 高全体员工的消防安全意识。
2）定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。
3）对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。
4）对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。
5）因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。
6）消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上 岗。
（2）防火巡查、检查制度
1）落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查 检查制度。
2）消防工作归管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月 对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。
3）检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按 照规定，要求有关人员在记录上签名。
4）检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应 每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整 改。
5）对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖 惩制度给予处罚。
（3）安全疏散设施管理制度
1）保持疏散通道、安全出畅通，严禁占用疏散通道，严禁在
安全出或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。
2）按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照 明设施。
（3）保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排 烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、 维护和保养。
4）严禁在营业或工作期间将安全出上锁。
5）严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆 盖。
（4）消防控制中心管理制度
1）熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中 操作有序、准确迅速。
2）做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。
3）按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的 交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。
4）发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。
5）非工作所需，不得使用消控中心、内线电话，非消防控制中心 值班人员禁止进入值班室。
6）上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做 好交接班手续。
7）发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电 话通知公安消防部门并报告部门主管。
（5）消防设施、器材维护管理制度
1）消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日 检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。
2）消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测 由消防工作归管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防 设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时 安排维修，使设备保持完好的技术状态。
3）消防设施和消防设备定期测试：
① 烟、温感报警系统的测试由消防工作归管理部门负责组织实 施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。
② 消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否 完整好用。
③ 正压送风、防排烟系统每半年检测一次。
④ 室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。
⑤ 其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。
4）消防器材管理：
① 每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。
② 派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。
③ 对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领 导。
④ 各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。
（6）火灾隐患整改制度
1）各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。
2）在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记， 并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记 录。
3）在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患 整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决 方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当 地政府报告。
4）对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期 限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。
（7）用火、用电安全管理制度
1）用电安全管理：
① 严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。
② 电气线路、设备安装应由持证电工负责。
③ 各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。
④ 禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。
2）用火安全管理：
①严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定 向消防工作归管理部门申请“动火许可证”。
②动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危 险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火 器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。
③ 如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级 （含）以上主管人员申请，申请部门需派人现场监督并不定时派人巡查。 离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随 时扑灭可能引燃其它物品的火花。
④ 未办理“动火许可证”擅自动火作业者，本单位人员予以记小 过二次处分，严重的予以开除。
（8）义务消防队组织管理制度
1）义务消防员应在消防工作归管理部门领导下开展业务学习 和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。
2）要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个 义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。
3）按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际 不断完善预案。
4）每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。
5）不断总结经验，提高防火灭火自救能力。
（9）灭火和应急疏散预案演练制度
1）制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。
2）组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。
3）每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。
4）应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。
5）演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现
不足之处应及时修改和完善预案。
（10）电气设备的检查和管理制度
1）应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的 培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法 律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气 设备应由持证人员定期进行检查（至少每月一次）。
2）电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好， 保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施 工要求测试。
3）各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘 良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时 排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。
4）未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、 维修部人员检查加长电线是否仅