医疗质量安全管理风险防范专项整顿督查表.docx

花都区医疗质量医疗安全管理和风险防范专项督查表
受检单位：
医疗安全管理组织架构情况
建立院科两级责任制情况
是否已建立院科两级责任制：是/否
建立医疗安全相关组织架构和文件制度建立情况
是否已建立医疗安全相关组织架构：是/否
制度建设落实情况
医疗质量（安全）不良事件信息采集、记录和报告情况
相关制度建立情况
是否已建立相关制度:是/否
不良事件采集情况
是否有采集不良事件：是/否
18项医疗质量安全核心制度细化和落实情况
首诊负责制度
是否已细化首诊负责是/否是否已培训考核首诊负责是/否是否已实行首诊负责是/否
三级查房制度
是否已细化三级查房是/否是否已培训考核三级查房是/否
是否已实行三级查房是/否
会诊制度
是否已细化会诊制度:是/否是否已培训考核会诊是/否是否已实行会诊是/否
分级护理制度
是否已细化分级护理是/否是否已培训考核护理是/否是否已实行分级护理是/否
值班和交换班制度
是否已细化分级值班和交换班是/否是否已培训考核分级值班和交换班制度:是/否是否已实行分级值班和交换班制度:是/否
疑难病例讨论制度
是否已细化疑难病例讨论是/否是否已培训考核疑难病例讨论制度:是/否是否已实行疑难病例讨论是/否
急危重患者抢救制度
是否已细化急危重患者抢救
是否已培训考核急危重患者抢救是/否是否已实行急危重患者抢救是/否
术前讨论制度
是否已细化术前讨论是/否

是否已培训考核术前讨论制度:是/否是否已实行术前讨论是/否
死亡病例讨论制度
是否已细化死亡病例讨论是/否是否已培训考核死亡病例讨论是/否
是否已实行死亡病例讨论制度:是/否
查对制度
是否已细化查对制度:是/否是否已培训考核查对是/否是否已实行查对是/否
手术安全核查制度
是否已细化手术安全核查是/否是否已培训考核手术安全核查是/否
是否已实行手术安全核查是/否
手术分级管理制度
是否已细化手术分级管理是/否是否已培训考核手术分级管理是/否是否已实行手术分级管理是/否
新技术和新项目准入制度
是否已细化新技术和新项目准入是/否是否已培训考核新技术和新项目准入是/否是否已实行新技术和新项目准入是/否
危急值报告制度
是否已细化危急值报告是/否是否已培训考核危急值报告是/否是否已实行危急值报告是/否
病历管理制度
是否已细化病历管理制度:是/否是否已培训考核病历管理是/否是否已实行病历管理是/否
抗菌药物分级管理制度
是否已细化抗菌药物分级管理是/否是否已培训考核抗菌药物分级管理是/否是否已实行抗菌药物分级管理是/否
临床用血审核制度
是否已细化临床用血审核是/否是否已培训考核临床用血审核是/否
是否已实行临床用血审核制度:是/否
信息安全管理制度
是否已细化信息安全管理制度:是/否是否已培训考核信息安全管理是/否是否已实行信息安全管理是/否
风险管理情况
医疗机构医疗安全与风险管理体系建立健全情况
建立相关工作制度情况
是否已建立相关是/否
应急预案制订情况
是否已制订应急预案:是/否
药品和医疗器
械不良事件的
监管情况
是否已对药品和医疗器械不良事件有效监管：是/否
医院感染管理情况
是否有独立院感管理组织
是/否
是否开展院感管理培训
近一年是否开展过院感管理培训：是/否
是否开展院感管理监测
近一年是否开展过院感管理监测：是/否
是否对医院感染重点部门加强监管
是否采取有效方式对医院感染重点部门进行有效监管：是/否
教育培训情况
医疗安全意识和风险防范意识相关培训和宣传
近一年是否开展过医疗安全意识和风险防范意识相关培训和宣传：是/否
“三基,，“三严,，考核情况
近一年是否开展过“三基““三严”考核：是/否 三基出题目
专家签名：检查日期:
血液透析中心（室）医院感染管理整顿检查信息表
受检单位:
督查项目
细化项目
评价整顿结果
一、资源
配备情况
是否开展血液透析的医疗机构
是/否
是否开展血液透析的民营医疗机构
是/否
是否开展血液透析的独立机构：
是/否
血液透析床位数（1台透析器/床）

在透病人数量

医生资质和数量是否满足工作需要
是，满足工作需要的机构
否,已经整改完成的机构
否，正在整改的机构
否，未整改的机构
护士资质和数量是否满足工作需要
是,满足工作需要的机构
否，已经整改的机构
否，正在整改的机构
否,未整改的机构
二、建筑布局、分区、分机情况
1.血液透析中心室）布局
是否布局合理无需整改：是/否
是否布局不合理并整改完成:是/否
是否布局不合理并正在整改：是/否
是否布局不合理，未整改：是/否
2.传染病患者是否分区治疗
是，无需整改的机构：
否，已经整改的机构：
督查项目
细化项目
评价整顿结果

否，正在整改的机构：
否，未整改的机构：
3.传染病患者是否分机治疗
是，无需整改的机构：
否，已经整改的机构：
否，正在整改的机构：
否，未整改的机构：
三、管理制度制定、落实情况
1.各房间管理制度，包括水处理间、配液间、复用间、透析治疗区、治疗准备间、洁具间、医疗废物暂存间。
有制度、规定并且落实，不需整改：
有制度、规定但未落实，正在整改：
无制度或制度不完善，正在整改：
2.重点环节管理制度，包括耗材管理、微生物检测、复用透析器、医疗文书、医务人员执业防护.
有制度、规定并且落实，不需整改：
有制度、规定但未落实，正在整改：
无制度或制度不完善，正在整改：
专家签名：检查日期: