仓库工作流程-防止物料储存不当-保证物流顺畅与账目清晰.doc

仓库工作流程

一、范围
1、原材料入库；2、原材料发料；3、半成品和成品入库；4、成品出货。
二、目的
规定原材料、半成品、成品、辅料、零星采购材料的储存、入库、出库、账目的控制。以防止物料储存不当损失，及保证物流顺畅，账目清晰。
三、主管单位
管料课负责原材料、半成品、成品、辅料、零星物料的储存、入库、出库、账目，并对库存物品的完整性与车间内部物品的投放、储存和入库负责，生产课负责对入库物品进行质量验证。
四、各流程的大概流程
1. 原材料入库：
供应商——仓库验货——入库——更新库存记录
2. 原材料发料：
申请领料——核查单据——管料发料——更新库存记录
3. 半成品和成品入库：
入库单——仓库验收——入库——更新库存记录
4. 成品出货：
订单——核对库存——备货——出货——更新库存记录
五、各流程的流程图如下
1、 原材料入库流程图

权责部门
工作流程
管制要点
相关文件/表单
供应商
客户
往来客户
入库
仓库验货

NO
YES
更新库存记录
ge

供方送货

1．供方送货应有采购订单或委托加工单
送货单
采购订单
仓库

1. 管料课负责填写存货卡，
2. 管料课负责进料检验。
采购订单
委托加工单
存货卡
仓库

1. 物料管理员负责将检验好的物料，按货位送存指定位置，填写物料入库单。
存货卡（已检） 入库单

存货单
仓库
1.物料管理员负责将相关单据分送给其它部门。
入库单
送货单

2、原材料发料流程图

权责部门
工作流程
管制要点
相关文件/表单
领料
部门
发 料
核查单据
YES
NO
NO
领料申请单
更新库存记录

1.申请领料部门必须提供相关的领料单据方可申请领料。
2.单据必须经相关部门主管审核签字。

领料单

仓库

1. 仓库发料前必须核查相关领料单据的有效性。

领料单

1. 仓库按照领料部门的要求发料。
出库单
仓库
仓库
1. 物料管理员负责将相关单据分送给其它部门。

3、半成品和成品入库流程图：

权责部门
工作流程
管制要点
相关文件/表单
生产课
仓库验收
YES
YES
入库
更新库存记录、分送单据
NO
入库申请

1. 入库的物料必须是经管料课检验好的物料。
2. 产品标识卡上加盖品检合格证章。
入库单
产品标识卡
仓库
1. 仓库根据入库单核对产品号、名称和数量。
2.仓库负责将物料按储存要求定位放置。
入库单
仓库
入库单
仓库
1. 物料管理员负责将相关单据分送给其它部门。
入库单

4、成品出货流程图：

权责部门
工作流程
管制要点
相关文件/表单
业务部
出 货
备 货
备 货
NO
YES
核对库存
更新库存记录
分送单据

出货指令

1.严格按照客户的订单出货
订单、出货单
仓库
1. 仓库根据出货单排期核对库存。
2. 如库存不足出货，仓库应及时反馈给生产课。

仓库
1. 仓库要根据客户的要求备货。
2. 物料管理员填制好出库单。
出库单
仓库
1． 仓库根据出库单、送货单出货。
送货单
仓库
1． 管料员要及时更新库存记录。
2． 物料管理员负责将相关单据分送给其它部门。
出库单
送货单

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