仓库日常工作内容与规定.doc

仓库日常作业指导书
一、目的
　　通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。
二、范围
　　公司所有仓库工作人员
三、使命
　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

四、验收及保管
　　1 物资的验收入库仓库管理规定
　　　 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、盘点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
　　 对入库物资核对、盘点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
　　 库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。
　　a〕 未通过总经理或部门主管批准的采购。
　　b〕 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
　　c〕 与要求不符合的采购物资。
　　 因生产急必需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
　　2 物资保管仓库管理规定
物资入库后，必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放;
a〕物资摆放整齐、库容干净整齐。
　　b〕材料清、数量清、规格标识清。
　　c〕按区、按排、按架、按位定位。
　　 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现误差须及时找出原因并更正
　　 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
　　3 物资的领发仓库管理规定
　　 库管员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
　　 库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
　　 领料人员所必需物资无库存，库管员应及时通知使用者，由使用者按要求填写申购单，经相关领导批准后交采购人员及时采购。
　　 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和改正其行为。
　　 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
　　4 物资退库仓库管理规定
　　 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
　　 废品物资退库，库管员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、仓库日常管理规定
　　1 物料收货及入库
　　1.1 必需严格按照〞仓库单据作业管理流程〞中有关“收货确认单〞的流程进行作业。
　　1.2 供应商将货物送到仓库后，仓库人员必需要将货物放到仓库内部，不同意放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必需将货物检查放在仓库内部。
　　1.3采购部及时将“计划采购单〞下发到仓库，仓管员收货时依据采购单点收货物并确认是否单单一致〔送货单与采购单〕。仓库人员负追查和保管单据的责任。
1.4　所有产品入库确认必需仓库人员和采购共同确认。　　
1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联系处理数量问题。
　　1.6 物料摆放必需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特别状况必需要在2小时内进行整理归位。
　　1.7 原则上当天收货的物料必需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单〞入库信息的统计，点数入库。
　　1.8 生产技术部测试借料必需登记借料数量及规格产品名称、且必需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库必需要点数确认，且必需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
　　1.9 仓库入库人员必需严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的必需要追查原因到底和解决完成。〔有借料的必需要见到产品借用单据，测试坏的必需要补单且不能登帐入库，如登帐入库必需要开“退货厂通知单〞扣除等同入库数量〕。
　　1.10 入库物料必需要摆放至指定储位。
　　1.11 “收货确认单〞必需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才干给到采购。
　　2 物料出库〔出库领料〕
　　2.1 必需严格按照计划表和“物料领用表〞来发物料，并填写“出库单〞“借用单〞进行作业。
　 2.2 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
　　2.3 “出库单〞发完货后必需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。
　　2.4 内部领料必需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。
　　3 工具借用
　　3.1必需严格按照“工具领用表〞来发工具，并填写 “借用单〞进行作业。
　　3.2 “借用单〞上特别必需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。
　　4 工具归还
　　4.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，必需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。
　　4.2工具归还时仓库办理人均必需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
　　5 物料及工具报废
　　5.1必需按照“工具及材料报废比表〞进行作业。
　　5.2 发现库存物料及工具不良时必需要及时处理或报告上级处理。
　　5.3 必需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
　　6 退货物料处理
　　6.1必需按照有关“退货通知单“的进行作业。
　　6.2 采购来料不良物料必需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。
　　6.3 不良物料不同意给采购办理借料以充不良数量。
　　7 仓库卫生、安全管理
　　7.1 天天依据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将必需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
　　7.2 卫生工作可以在空余时间和天天上午下班和下午下班前进行。
　　7.3 部门将依据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
　　7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
　　7.5 安全
　　7. 天天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，异常状况及时处理和报告。
　　7. 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如必需要进入必需予以登记方可进入。
　　7. 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例马上报告处理。
　　7.5.4 确保疏散通道、安全出口畅通，以确保人员安全。
　　8 物料管理〔异常处理及呆滞物料处理〕
　　8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
　　8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题必需要及时反馈处理。
　　8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，依据处理结果对物料进行分别管理。
　　8.4 坚持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的必需要追查相关责任。
　　9 单据、卡、帐务管理
　　9.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
　　9.2 必需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
　　9.3每月的单据登帐人员必需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失必需要追查相关责任。
　　9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
　　10 盘点管理
　　10.1 盘点时作业人员依据“盘点内部安排〞文件进行相关作业。
　　10.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
　　10.3 盘点时必需要尽量确保盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等必需要依据状况追查相关责任。
　　10.5 盘点初盘、复盘责任人均必需要签名确认以对结果负责。
　　 帐物不符处理
　　 库存物料发现帐物不符时必需要查明原因，查明原因后依据责任轻重进行处理。

　　11仓库工作作风及态度
　　　11.1 仓库工作人员应该培养优良的工作习惯和工作作风，形成优良的工作态度。
　　11.2 仓库工作人员倡导细心〔严谨〕、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
　12其他
　　　12.1 下达的工作任务无特别原因必需要在规按时间内完成，且确保工作品质。
　　12.2 仓库每日依据“仓库工作品质统计表〞对各组进行评比并进行工作指导和总结。
　　12.2 上班时间必需要严格遵守公司劳作纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
　　12.3 必需要严格遵守公司的各项管理规定。
　　12.4仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需签名确认。
　　12.5关于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
　　12.6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

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