质量记录控制程序-为产品质量管理体系运行提供客观证据.doc

质量记录控制程序

文件编号: QP-02 版本：A 版次:00
制(修)订日期:2008-01-29 生效日期:2008-01-29
文件总页数: 3页

修订记录:
版本/号
修订原因
修订日期
修订页次
修订人
A/00
初稿
2008-01-29
/
李好

编写: 审核: 批准:

1． 目的
本程序通过对本公司质量管理体系记录的规定，保证公司质量记录处于受控，为公司产品质量和质量管理体系运行状况提供客观证据，并利于产品标识和可追溯性。

2． 适用范围
本程序适用于公司所有质量管理体系记录的控制。

3． 引用文件、定义
3.1质量管理体系 基础和术语GB/T19000-2000
3.2《文件控制程序》QP-01

4． 使命
4.1文控中心负责公司所有质量记录格式的管理与控制，保证现场使用记录的充分和适宜。
4.2 各部门负责本部门领用质量记录的管理及控制。

5. 程序内容

-
顺序号
部门代码〔如文控中心=DCC〕
质量记录代号
5.1.2 质量记录的版本号：记录第一次制定之原版为A表示，如格式有更改，则质量记录升版，依次类推至Z。
5.1.3为防止过期记录表格非预期使用，质量记录表格应加注版本号(用英文大写字母表示)，同时为便于检索，可以记录编号(关于无存档要求的则无必需加记录编号)等形式加以标识，记录编号推举方法为：
部门代码〔英文缩写〕＋日期+顺序号。
5.1.4 部门代码英文缩写如下表：
部门
管理者代表
行政部
研发中心
人力资源部
物控部
品质部
代码
MR
ADM
R&D
HR
PMC
QA
部门
工程部
生产部
售后
销售管理
采购部
商务部
文控
代码
EN
PD
ASS
SM
PUR
BD
DCC
5.2质量记录表格格式的编制、审核、批准、公布
5.2.1质量记录表格格式的编制、审核、批准、公布办法参见《文件和资料控制程序》QP-01的内容执行。
5.3质量记录表格的发放、领用
5.3.1各使用部门应先填写《受控文件/资料发放/回收表》，经文控中心人员确认后放可发放相应空白质量记录，其部门负责人依据用量必需求可以选择复印或印刷的形式复制，如选择印刷，则应填写《采购单》由采购部负责联系印刷商印刷。
在本质量体系正式运行之后，公司内原有的记录表格可以持续沿用，直至其全部用完后再起用本体系的新表格。发放新版表格时，原旧版表格即时作废并全部回收，以防止其非预期使用。

5.4.2记录不同意涂改，修改必需有修改人签名及注明修改时间。
5.5质量记录的收集、编目、存档
5.5.1文控中心建立建全公司的《质量记录清单》，并在清单中规定归档部门、储存期限，由管理者代表审批后执行。
5.5.2各责任部门应保证本部门的质量记录完好，并按《质量记录清单》规定的储存期限对其进行收集、整理、分类编号及归档。
5.6 质量记录的查阅
部门内部成员假设有必需要，经记录保管人批准可随时查阅相关记录。
5.6.2跨部门查阅须填写《文件/资料借阅表》，并经质量记录所在部门负责人批准后方可查阅。
5.6.3 客户要求或其它外部机构必需要查阅本公司质量记录，须经总经理/管理者代表批准。
5.6.4所有查阅记录者必需保证记录的完整性，不得有有意损坏或沾污的行为。
5.6.5按《质量记录清单》规定期限必需报废质量记录，由归档部门自行销毁。

6. 作业指导书
无

7．质量记录
《质量记录清单》——QR-DCC-02