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D物业公司物资管理制度

经典物业公司物资管理制度
1.物资分类建帐,固定资产、公用工具建立台帐,个人领用物品建立个人物品台帐,材料建立帐簿,做到一物一卡(帐),依据进、出库单记录增减状况。
2.采购员依据审核批准的《拟购物资表》适时购物,特别需要由各部门依据审批权限由领导签字及时购物。
3.购回的物品填写入库单,交材料员盘点、记帐,双方在收据上签字。
4.材料管理员及时组织专业人员检验产品质量,对不合格产品,按《不合格产品控制程序》执行。合格物品,由材料员入帐,做到帐、卡、物相符。
5.入库物品应码放整齐,严防磕碰,划伤或变质。
6.日常物品申领:
6.1部门物品领用、发放必须指定专人管理。
6.2部门日常所需物品每月25日填写"部门月需求表"由部门经理签字后,送交综合部材料员。
6.3材料员依据库存状况填写"拟购物品清单"报综合部经理审批,特别物品需报总经理审批,经审批合格后交由采购员于次月5日前采购完毕。
6.4每月5-10日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部材料员处领取物资,部门领取物资后,应认真做好管理工作。
6.5物品应在每月规定时间内申领,特别需求,由部门经理向总经理请示后报综合部,安排采购。
7.发放物品时,材料员应认真审核"物品申领单",填写"出库单",对所领物品的时间、数量、品种及规格具体登记,双方签字后方能领走物品。
8.大型工具、贵重仪表借出,由主管经理批准,归还时材料员负责组织检查物品完好状况。
9.建立个人领用物品台帐,领用物品损坏时要及时申请报损,经主管经理批准后销帐,物品丢失,视状况赔偿补齐,人员调动必须将领用物品全部交回,方能办理手续(办公消耗品除外)。
10.材料员做到物资逐笔登记,及时入销帐。
11.每月底做好物资盘点、结帐、上报工作。年终盘点,全面具体,报表清楚,完整。做到帐物相符。将盘点表报本部门备查。
12.各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人,以便保证物资供应的及时性。