某家具厂仓库与物料管理制度-物料收发补与成品管理.doc

文件编号
HX-PR-08
生效日期
2012-8-8
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程序文件
仓库及物料管理程序

HX-PR-002

编制: 张俊超

审核:

批准:

发布日期: 2012-8-8

□受控 □非受控 □作废
修 订
张俊超
日 期
2012-8-8
审 核
张俊超
日 期
2012-8-8
批 准

日 期
2012-8-8
序次
修订日期
修订内容/原因
版本
备 注
修订前
修订后
1
2012-8-8
与实际运作管理不相符.
A/0
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广东豪兴家具（集团）有限公司
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仓库与物料管理制度
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1． 目的:为了规范物料的管理，明确各相关部门职能，规范仓库人员作业，确保物料的管理作业顺利有效开展。
2． 范围：适用于本公司仓库及与物料有关的事项管理。
3．流程：
权责部门
作业流程
重 点 说 明
相关文件/
表 单
3．1仓库与物料控制：
物料部
物料需求计划表

根据BMO表的需求和生产中心计划表.
仓库库存的数量
BOM表
生产计划表
库存表

生产计划排程划

物料订购单
采购部

物料计划

采购作业

·采购依据“需求计划、订单”“生产计划排程”，制定物料申购计划.
订购单等来满足生产需求。
· 物控依据生产计划与公司安全库存要求来完成
生产中心计划表
物料申购单
仓库
物料入库

· 检验合格后方可入库.
.
来料检验表
入库表
生产部门
生产填写领料单

仓库核对物料表

正常

不合格
·计划跟踪生产进度。

领料单
仓库发料

不合格及多发产品
生产使用

退料单
财务部
交单财务及审核

4.备料与采购
．采购部根据《生产计划指令单》的生产上线时间安排点、物料清单（BOM）、采购周期、仓库存量及安全存量确定各物料的再订货数和交货期制作《订货单》，采购员实施采购并跟踪物料到位情况。
4.2. 由于仓库的原因，采购员按生产计划上线时间提前两天到位。（不可提前，不可推后。）
5.物料入库：
5.1 供应商送料和采购人员采购回物料时，仓管员应核对来料的品种，数量、规格、颜色是否与《订货单》相符，如相符签收供应商的送货单，进行来料检验。
5.2 材料合格入仓，仓管员按实际数量填写《进仓单》（一式三联，仓管、财务、供应商各一联）并以此为依据记帐，材料不合格及时告知采购退货或做紧急处理。
供应商把材料整齐的放入指定位置
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6.物料出库
6.1生产所需物料：
A．由班组长根据《生产计划指令单》及物料清单（BOM）填好《领料单》领料。
B．《领料单》上必须填清领料部门、生产批次、物料名称、数量等。
C．仓库根据《生产计划指令单》及本产品的BOM表核对《领料单》并定额发料。
D．《领料单》一式三联（仓管、财务、班组各一联）并依此记帐。
E．如属缺货应及时向采购部门申购并跟踪材料到位情况，采购仓库第一时间通知班组领料。
6.2耗材和劳保用品：由领用部门按相关定量的规定填写《领料单》（一式三联，一联仓库、一联财务，一联领用人）办理。
6.3调换材料：仓管员在发出的物料里，如果领料人发现个别材料不良，经仓管员确认后予退回调换并做好标识，统一报采购部处理。
7.退、补料
7.1 余料退料：生产单位在每批产品完工后，应及时将剩余的物料退回仓库，仓库开《进仓单》入仓记账。
7.2 不合格物料退料：生产过程产生的不合格物料由仓管员鉴定是物料不合格（料废）还是加工产生不合格（工废），并确认是否可用于其它产品，将意见填入《退料单》办理退料，如是废料仓库可按退料原数量办理领料手续，如是工废仓库按需要数量办理补料手续，退回的物料仓库按（生产中心、品质部、采购部共同决定）意见做退货、再用、报废等做分类处理。
7.3 补料：对因用料定额不准，生产时出现特殊情况或因返工需补料，由班组填写《领料单》经检验确认（返工产品）后，由生产总监批准，仓库才能发料，并在《领料单》上注明“补料”字样，所有补料的《领料单》每月对应相应的生产批次进行汇总上报计划部主管，所有补料的《领料单》每月交财务单独封存。
8.成品入仓
经检验合格包装后之成品，包装主管可开《成品进仓表》（包装一联、成品仓一联、财务一联），经检验员签字后办理入库，对成品的生产批次、品名、数量、型号、颜色、规格等，仓管员严格核对《成品进仓表》。

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10.储存：
10.1存放要求和方法
A、仓库对所有物料实行定仓、定区、定架、定层、定位管理，每型号都单独建账，全面进行标识管理，以标识牌为主。
B、严格按区域功能执行，各种物料不混放，决不占道、压线，对品种繁多的仓库可按材料的重要程度，进出仓频率或者材料的编号进行分类放置。
C、化学品包括油漆、胶水、天那水、机油等化学物品，存放地点要有良好的通风，消防设备，与易燃易爆品隔离存储。
D、严格执行先进先出原则，每批物料要分开，并明确标识入仓日期。
E、原料仓门口附近的待检区和不合格暂存区，不要占道，及时验收，不要拥堵。
F、成品仓所有产品标签必须面向过道，过道宽度可以出成品，堆高不超过米。
G、沙发材料仓库所有皮料必须按要求上架，物料发放由车间领料人根据《生产计划指令单》及物料清单填好《领料单》领料，《领料单》上必须填清领料部门、生产批次、物料名称、数量等，仓库根据《组生产计划指令单》及本产品的BOM表核对《领料单》并定额发料，《领料单》一式三联（仓库、财务、班组各一联）并依此计帐。
H、板材仓严禁被沙发成品堵塞，或者做仓库；每发现一次扣除相关责任人世间100元。
10.2盘点
A、原则上每个仓库每月一小盘，半年一大盘，盘点时间是月末最后一个工作日的24时（可内定）。
B、小盘点由仓管员自行实施，将盘盈盘亏数报主管审批，盘亏金额超1000元的项目需报财务主管审核,总经理批复等处理意见。
C、大盘点时盘点人员一般由其它部门抽调。仓管员提供物料清单，并协助盘点人员寻货，盘点人员依物料清单清点实物，并纪入盘点表，将盘点表中的盘实数与账本比对得到盘赢和盘亏数，仓管员对盘赢和盘亏数作出说明，交相关领导审批。
D、仓管员按巳审批的盘点表在账本上做下一个期初余额。对账面错误实行划改纠正。对查出的呆、废料做出处理方案，交公司领导审批后实施。
11.呆、废料和成品过期储存处理
11.1 对储存时间半年以上未使用的物料，每个月应填制清单上报生产总监，由生产总监会同品质部，开发部.业务部.作出处理意见，呈报总经理批准后执行。
11.2凡储存六个月以上的成品发货，一律经品质部检验员检验之后方可办理出库。被列为呆、废、次品处理的产品，一定要经过品质部、生产总监、营销部核实，总经理审批方可处理.

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12.退库、补件产品处理
12.1 成品仓设有成品待处理区，凡客户退货、拆件后不成套、判为不合格的待入库成品、库检出的呆废次品等均放置此区域。
12.2 成品仓对待处理区产品单独建账，《成品进仓表》必须注明入库原因，客户退货要同时附营销部签字的《退货清单》。
12.3 检验部对待处理区所有产品均要及时给出处理意见，并跟踪结案，只要有产品一旦成套，产品当天转入成品仓，并转入成品仓账中，实在无法维修和无价值维修配套的产品办理报废手续作其它处理，需经生产总监审核或总经理批准。
13.入账与单据管理
13.1仓库对需要建立安全存量的常备料，要制定安全存量要求，并在账本中注明，只要存量达到或少于安全存量就必须立刻申购。
13.2所有出入库单据必须在4小时内入账冲减库存。
13.3所有出入库单据，凡有财务联的均需在次工作日早11.00点前整理好交财务部。
13.4所有出入库单据每月整理装订，整理顺序可按NO：号和时间，保存期限最少两年
14.相关规定：
凡是未能按照以上规定进行操作，严重返反此工作规定部门及人员，每次处以50元――200元处罚。
情况严重者，给予严重处理！
15.附件：
15.1《生产计划指令单》
15.2《进仓单》
15.3《成品进仓表》
15.4《成品出仓表》
15.5《领料单》
15.6《订货合同》