库房工具类货物管理条例-领用工具程序与库房账务规定.doc

库房工具类货物管理条例
为了规范工具的管理，并控控制在使用过程中所造成的丢失、人为损坏、浪费等状况，现公司工具的管理和使用做出如下规定，凡涉及到工具使用的部门应严加遵守，并不断总结，提出合理建议，以逐步完善工具管理的方式、方法，以达到维护和节约的目的。
一、工具分类
依据公司各部门对工具的使用状况，现对工具划分为以下四类
1类：手持自动或半自动机械类
此类工具包括：电钻、电搬、电锤、电烤枪手提锣机、手提式砂带机、曲线锯、马钉枪、直钉枪、喷机、角磨机
2类：量度仪器
　此类工具包括：卷尺、角尺、游标卡尺、皮尺、千分尺、水分测试仪、手提电子称
3类：手提人力类机械工具
此类工具包括：改刀、钢丝钳、非自动或半自动扳手类、剪刀、美工刀、运斗
4类：附着类
附着类是指无法单独使用，必需加附在其它工具上才干发挥作用的工具，依据其附着的工具特性又分为以下4种。
〔1〕机器锯片类、机器刀头类、钻花类;
〔2〕角磨片、抛光片；
〔3〕披头、套筒类、焊丝〔说明：焊丝退还时只退焊丝内盘〕
〔5〕电源线、插头、插座。
二、编号规则
为了便于管制，公司对部分工具进行编号管理。此种方法主要针对“工具1类〞中的所有工具和“工具2类〞中的游标卡尺、千分尺、水分测试仪。编号，同意由库房按要求编制好文本后传送到机电组修理组进行“编号〞刻制中，每个车间的编号刻制不能超过车间工具定额数量。在定额外同意有其他编号的存在，以备各个车间临时增补、借用、因修理时替用等状况的出现。
编号规则是：部门拼音第一个字母+4位阿拉伯数字编号。如综合部电钻第10把编号为，Z----DZ0010；木工车间第3把直钉枪编号为M---ZD0003。
说明：因一分厂二分厂均存在焊工车间，故在编号时为了区分，而不用焊工车间，编号取名为“教具和宴会〞。
三、领用发放规则
1、各部门领用均应按要求填写工具申请单。1类、2类和4类中的第一种工具，在计划内的工具领用，由曾小洪、张凯、徐志斌或部门职务代理人分别对一分厂、二分厂和综合部部门人员的领用进行核准，并承当责任。假设在计划外，必需要增补则应填写“工具增补申请报告单〞，经各部门领导核准后方能给予发放。
2、因部门主管核准失误，不能追回赔偿的，职务代理人承当40%的责任，部门主管承当60%的责任。
3、所有工具的再次领用、改换，应把报废工具退还至库房，假设不能退还工具的以丢失赔偿原则处理。
四、可重复使用工具的特别条列
1、可重复使用工具是指经修理、保养和加工后可再次使用的工具。包括第1类和第4类得第1种、第2种、第4种。
2、第1类工具的报废，修理组应尽可能的修复，确实不能修复的库房管理员应编制报废清册。
3、第4类工具中的第1种工具，属于可再次使用工具。各部门交回库房时，库房应进行登记。假设属于可再次使用，应在登记的备注中说明，并交由外加工衔接部门进行加工，几个回来后应有再加工工次入库登记，各车间领用时，同样有领用登记。此类工具不能进行再次加工后，应在后面备注说明。
4、第4类中的第2种工具，属于回收后，依据车间对不同产品的加工或其他车间工序的特别性可以再次发放。
5、第4类中的第3种工具，属于回收整理后可以再次使用的工具。
6、对可重复使用的工具，在各部门领用时，库房管理人员依据判定发放的经修复或应工序的特别性可以使用经修复或可以使用回收的工具时，各部门不得拒绝。
五、报废及报废处理规则
1、各部门在使用工具过程中，因工具使用寿命或因使用不当等原因使工具不能使用，必需要改换工具或工具报废的。应向机电修理组要求签定，机电修理组确认工具可以改换或可以报废的，应出具“工具报废状况说明书〞。各部门在收到机电修理组确认的“工具报废说明书〞，且确认报废或可以改换的状况后，方可以向库房申请领用或改换工具。
2、未得到公司许可，任何人不得私自处理报废工具以及报废工具内的零件。
3、对报废的工具，由公司制定人员每季度清理一次。在清理前，修理组应尽可能的拆卸下可用的零件，以备其他机械修理使用。
六、赔偿原则
为了是领用工具的部门或人员对领用工具管制负责，公司对工具的损坏或丢失设定赔偿原则。凡因个人使用不当、维护不当和管理不当造成工具报废或丢失的，视其工具的使用的年限给予一定的赔偿〔见下表〕
时间
按使用时间折算赔偿〔按月计算〕
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
赔偿比例
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
说明：工具不以购买回公司为起始年限，而以第一次使用时间为起始年限。
七、库房账务管理
1、原则上工具谁领挂谁的帐。
2、为了有效控制工具，库房人员应对人员发放的工具分部门、个人如实记载，并于每个月月末进行盘点确认，假设范闲工具有遗失应要求各主管部门提交工具遗失说明和处理看法，同时库房主管应通报生产副总。
3、库房人员每月对工具盘点后应向财务部呈交盘存表，并在盘存表中说明盘盈、盘亏状况，以及盘亏的处理结果或待处理状况。
4、库房管理人员应催促综合部或车间临时借用的工具的退库状况。长期占用不还，经库房管理人员崔请仍不还的，按私自挪用处理。外出安装人员在报账时，应持有库房对工具的返还看法，财务才给予报账。
5、库房管理人员应对启用过退还入库的工具，联系机电修理组进行保养、修复以发挥和延长工具的最大功效和使用寿命。修复正常的工具应搁置在专用的工具架上，按分类、编号有序、整齐的摆放，以方便在领取时便于发放。
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