生产企业物料仓储管理规定-零部件、材料及辅料仓储管理.doc

一汽客车有限公司管理文件

编号：CAV86/ZA8-GD-003-2011 批准：于长林

物料仓储管理规定

2011年7月8日发布 2011年7月8日实施
一汽客车有限公司 发布

前 言

本规定依据GB/T 18305-2009/ISO/TS 16949-2009《质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T 19001-2008的特别要求》/GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》及客车公司质量手册编制。
本规定从实施之日起执行。
本规定由采购部提出并归口。
本规定由采购部采购业务室负责起草。
本规定主要起草人：王刚

1 目的
本规定是为了确保物料仓储、流动过程中质量受控，对客车公司生产物料（含生产用零部件、生产材料及辅助材料）的仓储管理进行了统一规定。确保在满足使用要求的条件下库存量最低，并做到先进先出，标识清楚实现追溯管理。
2 适用范围
适用于生产用零部件、生产材料及辅助材料的仓储管理。
3 术语和定义
3.1 汽车零件
本文指装配在底盘、车身上的零部件（包括总成）。
3.2 生产材料
统指在生产中所需的油品、化学品、金属制品等材料。
3.3 辅助材料
在生产过程中非定额用材料。

核对帐、证；帐、帐；帐、实物的记录是否相符，以保证数据的准确性。

在核算工作中，将原始凭证数据按照一定的规则记录于帐簿中（电子版或手工版）。

在核算工作中，于期末库存对各帐簿记录所进行的结算工作。
4 4职责
采购部采购业务室
负责公司生产用物料（零部件、生产材料及辅助材料）的储存、保管、防护、搬运、配送等相关管理工作。
负责生产用物料的收发存统计核算工作。
负责仓储现场管理（如定置管理、目视管理、 物料的先进先出，现场物流的TPS改善等工作）。
负责掏箱后零部件的配套性管理；
对仓储、配送环节的存货储备资金占用进行控制，并根据管理要求对所辖区域内存货进行清点。
质量保证部
负责生产用物料（零部件、生产材料及辅助材料）的实物接收质量控制工作。
生产制造技术部
负责下发《零合件装配表》、辅助材料消耗定额、更改《技术问题通知单》。

5管理内容及要求
过程描述
涉及的表单
1
物料入库验收

1.1输入/输入部门:《采购订单》、《PA收发清单》/采购业务室
1.2过程/操作说明:
采购业务室按照《采购订单》和《PA收发清单》对到货物料品种、数量、包装、器具及外观质量进行验收并报质量控制室检验。
质量控制室对到货物料的实物质量进行验收。
入库物料必须经质量控制室确认为合格品并在《PA收发清单》上盖检验章后采购业务室才能办理入库手续，并登记入账。
1.3输出/输出接收部门：《PA收发清单》/采购业务室、计划财务部
《PA收发清单》
2
物料的运输、搬运

2.1输入/输入部门:《汽车零部件包装标准》、《叉车运输规范》现行管理文件中没有这两个文件，如果能随此文件一并编制，可在此处列示这两个文件
/采购业务室
2.2过程/操作说明:
运输过程中采用标准包装及器具，应符合《汽车零部件包装标准》的要求。
2.2.2公司内生产用物料搬运采用标准包装及器具，应符合《汽车零部件包装标准》的要求。
2.2.3搬运叉车操作者要执行公司的《叉车运输规范》并持证上岗。
物料运输、搬运要根椐国家法律、法规标准及企业现生产实际情况，对车辆、环境、安全、仓储等各方面检查识别昜发生交通事故、环境保护、安全事故、仓储安全的危险源、环境因素。
对运输、搬运的危险源确定后，首先要在租赁合同内提出，要求供方对出租车辆的安全状况进行确认，司机的资质、素质、操作水平要得到安全可靠保障。
对车辆、仓储识别的危险源，要报安全管理部门备案。
在运输中禁止超高超载驾驶，在厂区内、库內行驶必须按限速标志规定严格控制车速，不得随意停放，在厂区内外按规定的路线和速度行驶，内容详见《叉车运输规范》。
2.3输出/输出接收部门：

3
物料的贮存

3.1输入/输入部门:
3.2过程/操作说明: 采购业务室负责物料的储存，具体内容如下：
在库物料必须定置、定位摆放。
在库物料必须定期核对检查库存品状况，以便及时发现变质情况`，做到帐、卡、物相符。
库管员收到物料后及时将凭证录入车型系统，以便相关物料采购计划员及时掌握库存信息合理制定安全在库量，避免出现积压物料、短缺物料的情况。
物料库管员应真实、及时反馈盈亏情况，以使库存信息真实、有效。
库房的安全防火工作按《仓库防火管理规定》执行；
库房的环境保护工作按《采购业务室库房管理办法》执行。
对于库房内贮存的气瓶〔压力容器〕，库房要严格按《危险化学品安全管理规定》执行。
库房要做好防盗工作。
非库房人员不得进入仓库，工作人员进入仓库不许携带火种、铁器、穿有铁钉鞋通过。
各种材料应分类放置，标识明晰，储存时间、报废年限；易燃、易爆等材料在储存时应有防火、防爆措施，并配备足够的消防器材，在醒目处悬挂易燃、易爆、严禁烟火等警示牌；属于危险化学品的原辅材料在运输、储存时还应遵守《危险化学品安全管理规定》。
一旦发生化学品泄漏及火灾时，库管员应第一时间组织就近人员使用现场灭火装置进行扑救，并同时将信息通报消防主管部门，由消防主管部门组织相关单位对火灾进行扑救。
材料验收入库后，应按材料属性分类分库存放，库内库外安全标识清楚。
3.3输出/输出接收部门：（无）

4
物料的防护

4.1输入/输入部门:
4.2过程/操作说明:
物流过程中物料要采取必要的防锈、防腐、防磕碰、防划伤等保护措施，防止在运输中出现散、出、落、碰撞等现象。
物料如在室外贮存及在室外运输作业要采取防雨、防尘、防雪等措施。
压力容器在搬运时要防止侧滑、侧倒伤人，垫好防护垫避免磕碰。
不得提前拆掉防护包装。
物料在仓储管理过程中保持其原状态。
4.3输出/输出接收部门：（无）

5
包装

5.1输入/输入部门:
5.2过程/操作说明:
物料包装必须符合工艺部门下发的物料包装工艺要求。
物料运输、收发、贮存、搬运过程中应按工艺部门下发的物料搬运工艺规程操作。
物料在存储时按包装标识进行存放（如不可倒置等）。
领取汽油时不允许用塑料容器盛装，避免产生静电发生火灾。
包装、器具设计要符合安全/环保要求。
5.3输出/输出接收部门：

6
物料的标识

6.1输入/输入部门:《产品标识和可追溯性管理程序》/生产制造技术部
6.2过程/操作说明:
物流过程中，要保持产品或其包装标识清晰、完整。尤其对顾客财产必须标识权属关系并清晰可见。
物流过程中,要保持其检验及实验状态标识清晰、完整。
物流过程中,保持其工位器具标识与相应的生产零部件及材料标识一致且清晰、完整。
物料存储过程中,应保持库区内存放标识清晰、齐全。
在仓库內外安全、防火、环境保护的标识醒目、清晰、可靠。灭火器材配备合理、保质保期、拿取方便。
在仓库存储中严格遵守包装上标识重层摆放，按包装尺寸、间距存放，要通风，地面标识，安全通道宽度安全可靠。
6.3输出/输出接收部门：

7
仓库卫生标准

7.1输入/输入部门：（无）
7.2过程/操作说明：
详见采购业务室内部仓库管理规定
7.3输出/输出接收部门：

8
物料的发放

8.1输入/输入部门：《PA收发清单》、《领用单》《计划外领用单》》/采购业务室、申领部门
8.2过程/操作说明：
生产用零件、发放
.1采购业务室库房按生产计划，提前备料，并将生产所需的零部件及材料送到工位，并由装配线班长或工位负责人在《PA收发清单》上签字确认，库管人员办理出库手续。
非生产物料领用
先由需求部门在每月5日前上报非生产物料领用计划，填写《采购申请单》，并报给物资归口管理部门，经物资归口管理部门批准后，再由采购业务室负责采购，物料采购验收、入库后，由物料归口管理部门负责发放，由领用部门填写《领用单》，签字确认后，采购业务室库房将相关物料发给申领部门。
计划外领用物资，由需求部门填写《计划外领用单》向采购业务室申领，采购业务室库房见经过批准的《计划外领用单》发放相关物料。
物料发放要遵循先进先出的原则。
8.3输出/输出接收部门：《PA收发清单》、《材料请领单》、/计划财务部、相关申领部门
《PA收发清单》、《计划外领用单》
9
物资清点及核算

9.1输入/输入部门：《PA收发清单》、《零件交接清单》、《材料请领单》、《汽车零件调拨单》/物资采购部门
9.2过程/操作说明：
9.仓库每月底要对库存物资进行清点，并填写《物资清点报表》。库存物资如有保管不当造成损坏、丢失等情况，要进行分析和上报。
9.仓库要定期对存储物资按《PA收发清单》、《零件交接清单》、《材料请领单》、《汽车零件调拨单》等进行零件进库、出库核算，填写《核算单》。
9.3输出/输出接收部门：《物资清点报表》、《核算单》/计划财务部
《物资清点报表》、《核算单》

7 绩指标
序号
测量指标(项)
测量方法
频次
1
库存配套率
库存资源配套数量/库存资源总套数×100%
月度
8 记录及表单
序号
名称/编号
保存期
保存地点
1
《采购订单》
二年
采购业务室
2
《仓库收发台帐》
三年
采购业务室
3
《物资交接清单》
五年
计划财务部
4
《PA收发清单》
五年
计划财务部
5
《材料请领单》
三年
采购业务室
6
《计划外领用单》
五年
采购业务室
7
《物资清点报表》
三年
采购业务室
8
《核算单》
三年
采购业务室
9 相关文件
9.1 《生产计划编制及控制程序》
9.2《仓库防火管理规定》
9.3《危险化学品安全管理规定》
9.4《标识和可追溯性管理程序》

10 修改履历
序号
修改前条款及内容
修改后条款及内容
修订时间